【正文】 內(nèi)部溝通；環(huán)安處負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面信息的接收、傳遞與處理并負(fù)責(zé)與上級(jí)部門(mén)和行業(yè)主管部門(mén)溝通；辦公室負(fù)責(zé)與周邊社區(qū)的環(huán)境信息的溝通。 內(nèi)部信息交流的實(shí)施：a) 公司運(yùn)用內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)、文件、黑板報(bào)及各種溝通方式保證信息傳遞的及時(shí)性和有效性；b) 與質(zhì)量有關(guān)的不符合、糾正和預(yù)防措施的信息統(tǒng)一匯總到技術(shù)處；c) 緊急狀態(tài)下的信息按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》規(guī)定進(jìn)行信息交流；d) 與環(huán)境有關(guān)的不符合、糾正和預(yù)防措施的信息統(tǒng)一匯總到環(huán)安處，并由環(huán)安處負(fù)責(zé)處理；e) 與職業(yè)健康安全有關(guān)的信息統(tǒng)一匯總到環(huán)安處，并由環(huán)安處負(fù)責(zé)處理；f) 工會(huì)應(yīng)按計(jì)劃收集員工及其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問(wèn)題，并配合環(huán)安處及時(shí)處理；g) 接收傳遞和處理必須做好相關(guān)記錄。4 相關(guān)文件《信息交流程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》《事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理程序》第四節(jié) 工作環(huán)境管理1 礦長(zhǎng)應(yīng)提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境以確保產(chǎn)品的符合性和員工的身心健康，各廠、處、室負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理和維護(hù)。3 辦公環(huán)境應(yīng)整潔，照明、通風(fēng)良好，設(shè)施齊全。5 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工作環(huán)境的管理。2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，并確保與管理體系的其他要求相一致。b) 《施工作業(yè)方案》應(yīng)包含各平臺(tái)采剝量、礦量、品位、金屬量、剝采比、重點(diǎn)部位、技術(shù)要求、安全要求、注意事項(xiàng)等內(nèi)容，《施工作業(yè)方案》由副礦級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。為確保該計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)礦長(zhǎng)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃涉及的與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行識(shí)別、確定和評(píng)審。2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 在計(jì)劃實(shí)施前礦長(zhǎng)召開(kāi)礦長(zhǎng)辦公會(huì)議就已識(shí)別、確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求組織對(duì)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)計(jì)劃評(píng)審結(jié)果和隨后采取的措施應(yīng)在會(huì)議紀(jì)要中記錄，各部門(mén)分頭落實(shí)。b) 涉及到文件更改的，應(yīng)按《文件控制程序》要求執(zhí)行。公司計(jì)劃有調(diào)整時(shí)及時(shí)向各部門(mén)傳達(dá)。5 相關(guān)文件《記錄控制程序》《文件控制程序》第三節(jié) 工藝過(guò)程設(shè)計(jì)和建設(shè)1 金礦的開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)是指工藝過(guò)程設(shè)計(jì)，涉及的工藝過(guò)程包括采礦、選礦工藝設(shè)計(jì)和其他有關(guān)的工藝設(shè)計(jì)。3 技術(shù)處負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目的收集。5 采廠、選廠和技術(shù)部門(mén)申報(bào)技改項(xiàng)目時(shí)，均必須隨附項(xiàng)目的可行性報(bào)告，可行性報(bào)告內(nèi)容包括：1） 項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)；2） 項(xiàng)目在生產(chǎn)建設(shè)中的意義和作用；3） 項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案；4） 投資概算；5） 成本、利潤(rùn)預(yù)測(cè)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析及投資回收年限。6 技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)各單位申報(bào)的項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初審和論證7 項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理　對(duì)已立項(xiàng)的工藝改進(jìn)項(xiàng)目，金礦成立臨時(shí)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)開(kāi)展設(shè)計(jì)和建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目部在進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè)時(shí)，應(yīng)對(duì)過(guò)程進(jìn)行總體策劃，通過(guò)策劃應(yīng)確定：a) 參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)的部門(mén)的職責(zé)與權(quán)限；b) 設(shè)計(jì)和建設(shè)的階段；c) 適用于各個(gè)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)?！№?xiàng)目部組建后，應(yīng)再次對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行充分的研究，明確工藝過(guò)程設(shè)計(jì)的輸入，輸入應(yīng)包括：a) 項(xiàng)目所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)；b) 項(xiàng)目適用的法律法規(guī)要求；c) 與項(xiàng)目有關(guān)的類(lèi)似的設(shè)計(jì)信息；d) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)所必須的其他信息。8　工藝過(guò)程設(shè)計(jì)輸出　工藝過(guò)程的輸出是在整個(gè)工藝設(shè)計(jì)和建設(shè)過(guò)程中陸續(xù)輸出和完善的，輸出應(yīng)以能針對(duì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，以便于證明滿(mǎn)足輸入要求，為后續(xù)的生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔??！≡u(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持?！≡嚿a(chǎn)的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄11　工藝過(guò)程確認(rèn)　項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，通過(guò)驗(yàn)收以確認(rèn)項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。12　工藝過(guò)程更改控制　采廠、選廠和技術(shù)部門(mén)對(duì)工藝進(jìn)行更改時(shí)應(yīng)保持記錄，適當(dāng)時(shí)應(yīng)對(duì)工藝更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)?！「牡脑u(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。2　物資采購(gòu)　本礦制定并實(shí)施《物資采購(gòu)程序》規(guī)定了生產(chǎn)性材料和各項(xiàng)工程物資的供方評(píng)價(jià)、使用計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)、審批，采購(gòu)及驗(yàn)證要求，以保證采購(gòu)物資符合要求?！∽辖鸬V業(yè)公司市場(chǎng)部制定評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，并按滿(mǎn)足公司和金礦的采購(gòu)文件、提供合格產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方?！∈袌?chǎng)部保存供方評(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的相關(guān)記錄?！〔少?gòu)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括表述采購(gòu)產(chǎn)品的信息：采購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨期限等，采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送公司市場(chǎng)部前，應(yīng)經(jīng)分管礦長(zhǎng)審批，以保證采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確與充分性。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 采購(gòu)物資進(jìn)礦時(shí)由計(jì)財(cái)處供應(yīng)科通知有關(guān)部門(mén)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》進(jìn)行驗(yàn)證。 擬在供貨現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)安排。 工程報(bào)建部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)工程分包方的評(píng)價(jià)選擇和現(xiàn)場(chǎng)管理；金礦企管科負(fù)責(zé)對(duì)工程分包的招標(biāo)管理和合同管理；金礦計(jì)財(cái)科負(fù)責(zé)對(duì)工程分包的工程款項(xiàng)支付管理；工程量的驗(yàn)收、簽證由金礦計(jì)財(cái)處、工程報(bào)建部門(mén)、金礦技術(shù)管理部門(mén)、金礦監(jiān)察科與分包方共同進(jìn)行；金礦環(huán)安處負(fù)責(zé)對(duì)工程分包進(jìn)行安全、環(huán)保方面的檢查監(jiān)督。 本礦通過(guò)招標(biāo)方式選擇工程分包方,招標(biāo)工作由金礦企管科按公司《工程招標(biāo)方式及招標(biāo)文件規(guī)范》實(shí)施,中標(biāo)單位為合格工程分包方。 工程分包合同管理 企管科根據(jù)招標(biāo)文件及投標(biāo)結(jié)果，起草工程分包合同，并填寫(xiě)“合同簽署單”分別報(bào)送有關(guān)部門(mén)及礦領(lǐng)導(dǎo)審核審批。 分包工程現(xiàn)場(chǎng)管理 工程報(bào)建部門(mén)派出現(xiàn)場(chǎng)管理人員，對(duì)分包方實(shí)施的工程進(jìn)行監(jiān)督管理，確保工程按設(shè)計(jì)要求施工，督促分包方的施工進(jìn)度，并協(xié)助分包方的安全、環(huán)保管理工作。 工程驗(yàn)收 工程竣工后，由企管科組織財(cái)務(wù)、工程報(bào)建部門(mén)、技術(shù)管理部門(mén)、金礦監(jiān)察科及分包方有關(guān)人員，共同對(duì)工程完成的數(shù)量及質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。 相關(guān)文件《工程分包管理程序》《工程招標(biāo)方式及招標(biāo)文件規(guī)范》4 勞務(wù)采購(gòu) 本礦制定并實(shí)施《勞務(wù)分包管理程序》以確保勞務(wù)的選擇及所分包的工程滿(mǎn)足本礦要求。 勞務(wù)分包方選擇評(píng)價(jià) 勞務(wù)分包方的評(píng)價(jià)選擇原則主要是考察其以往的業(yè)績(jī)，以往與金礦有業(yè)務(wù)來(lái)往且績(jī)優(yōu)的分包方，以及對(duì)金礦環(huán)境較熟悉，有利于勞務(wù)活動(dòng)開(kāi)展的可優(yōu)先考慮。 企管科根據(jù)“合同簽署單”上的程序，分別報(bào)送有關(guān)部門(mén)及礦領(lǐng)導(dǎo)審核審批。 分包工程現(xiàn)場(chǎng)管理 勞務(wù)申報(bào)部門(mén)派出現(xiàn)場(chǎng)管理人員，對(duì)分包方實(shí)施的工程進(jìn)行監(jiān)督管理，確保工程按設(shè)計(jì)要求施工，督促分包方的施工進(jìn)度，對(duì)隱蔽工程進(jìn)行簽證記錄，并協(xié)助分包方的安全、環(huán)保管理工作。 勞務(wù)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收 工程竣工后，由企管科組織財(cái)務(wù)、勞務(wù)申報(bào)部門(mén)、金礦監(jiān)察科及分包方有關(guān)人員，共同對(duì)工程完成的數(shù)量及質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。 相關(guān)文件 《勞務(wù)分包管理程序》5 試驗(yàn)室采購(gòu)對(duì)于必須檢測(cè)的產(chǎn)品和材料本礦無(wú)能力進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，全部委托紫金礦業(yè)股份公司實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。第五節(jié) 生產(chǎn)過(guò)程管理1 采礦過(guò)程控制本礦制定并實(shí)施《采礦過(guò)程控制程序》，對(duì)采礦過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保完成礦部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，保證礦石質(zhì)量，以滿(mǎn)足選礦廠的需求。 采礦過(guò)程策劃 采礦作業(yè)流程：作業(yè)平臺(tái)確定→作業(yè)方案→作業(yè)前準(zhǔn)備→穿孔→爆破→礦巖劃分→鏟裝→運(yùn)輸 采礦廠根據(jù)礦部生產(chǎn)計(jì)劃的安排及二次圈定的生產(chǎn)礦量，確定各作業(yè)平臺(tái)并編制《施工作業(yè)方案》，經(jīng)分管副礦長(zhǎng)審批后實(shí)施。 落實(shí)施工作業(yè)前的準(zhǔn)備工作：a) 廠部對(duì)采礦車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員和露采各工程公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、安全交底；b) 特種作業(yè)人員須經(jīng)培訓(xùn)持證上崗；c) 采礦車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)施工單位配備的人員和機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查，確保其滿(mǎn)足生產(chǎn)要求。 施工作業(yè)過(guò)程中產(chǎn)生的問(wèn)題，當(dāng)班現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)及時(shí)解決，做好現(xiàn)場(chǎng)記錄。 施工作業(yè)安全管理在作業(yè)全過(guò)程由采礦廠安全科對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理人員和工程分包方進(jìn)行安全監(jiān)督、檢查，切實(shí)實(shí)施《安全運(yùn)行控制程序》，發(fā)生事故時(shí)按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》和處理。 生產(chǎn)計(jì)劃的運(yùn)作按《生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作程序》實(shí)施。 相關(guān)文件《選礦過(guò)程控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》《選礦崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》3 過(guò)程的確認(rèn) 特殊過(guò)程：當(dāng)施工作業(yè)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，這樣的過(guò)程/工序稱(chēng)為特殊過(guò)程/工序。 相關(guān)文件 《露采作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》4 標(biāo)識(shí)和可追溯性 在作業(yè)的全過(guò)程中應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒?，?duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、混用不合格產(chǎn)品，防止不合格過(guò)程轉(zhuǎn)序，在有追溯要求的場(chǎng)合確保可追溯性。 材料以其檢驗(yàn)記錄為標(biāo)識(shí)，待檢材料掛待檢標(biāo)識(shí)牌或置于待檢區(qū)，不合格材料掛不合格標(biāo)識(shí)牌。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 材料采用其自身的標(biāo)識(shí)，不能明顯區(qū)分時(shí)采用分區(qū)域標(biāo)識(shí)或掛標(biāo)識(shí)牌。 需追溯的場(chǎng)合從檢驗(yàn)記錄進(jìn)行追溯。5 產(chǎn)品防護(hù) 搬運(yùn)和交付防護(hù) 火工材料、油料、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸應(yīng)使用滿(mǎn)足相應(yīng)安全技術(shù)要求的專(zhuān)用車(chē)輛，駕駛?cè)藛T、裝卸人員持證上崗，防護(hù)的重點(diǎn)是防止丟失、爆炸、火災(zāi)、走漏等事故的發(fā)生，具體執(zhí)行《物資管理程序》。具體執(zhí)行《含金物料管理制度》 貯存、保護(hù) 倉(cāng)庫(kù)或場(chǎng)地的存貯環(huán)境應(yīng)滿(mǎn)足材料的存貯要求，配備充足的消防設(shè)施。具體執(zhí)行《危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序》 產(chǎn)品（載金炭）專(zhuān)庫(kù)保管，具體執(zhí)行《含金物料管理制度》。 倉(cāng)管員應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)處理。 各種材料的原包裝應(yīng)注意保護(hù)，防止搬運(yùn)和貯存過(guò)程中包裝破損、標(biāo)識(shí)滅失。 相關(guān)文件《危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序》《含金物料管理制度》《記錄控制程序》第六節(jié) 環(huán)境管理1 金礦通過(guò)環(huán)境因素評(píng)價(jià),確定出重要環(huán)境因素,對(duì)于重要環(huán)境因素應(yīng)采取措施進(jìn)行管理控制。對(duì)于這些需維持在現(xiàn)有管理水平的重要環(huán)境因素，環(huán)安應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)建立相應(yīng)的控制程序和作業(yè)文件。4 公司將環(huán)境管理運(yùn)行控制要求作為企業(yè)管理體系的一個(gè)有機(jī)組成部分，同質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系等相互融合，確保企業(yè)與環(huán)境管理有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)始終處于受控狀態(tài)，使企業(yè)的環(huán)境保護(hù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合可持續(xù)發(fā)展的需要。 與供方或承包方有關(guān)的程序和要求應(yīng)通報(bào)供方或承包方。2 與運(yùn)行控制有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)運(yùn)行控制程序或作業(yè)文件中明確規(guī)定。4 對(duì)所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的危險(xiǎn)因素，要將有關(guān)的程序要求通知給供方和分包方。6 與重大危險(xiǎn)因素有關(guān)的崗位，必須嚴(yán)格執(zhí)行程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。8 相關(guān)文件 《安全運(yùn)行控制程序》 《新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序》 《道路交通及車(chē)輛安全管理程序》 《放射性安全防護(hù)管理程序》 《安全標(biāo)識(shí)管理程序》 《銅試廠選冶安全管理程序》 《對(duì)相關(guān)方行為控制程序》 《危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序》 《職業(yè)病防治管理程序》 《金礦民用爆炸物品管理制度》 《金礦女工勞動(dòng)保護(hù)制度》 《紫金礦業(yè)股份有限公司氰化鈉管理制度》 《金礦消防管理制度》第八節(jié) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)1 金礦編制《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》對(duì)在礦山區(qū)域內(nèi)有可能發(fā)生的井下水、火、頂板、片幫事故、一氧化碳和氮氧中毒事故；地面易燃易爆事故，氰化鈉中毒、泥石流、酸類(lèi)物質(zhì)等事故和特殊氣候（如臺(tái)風(fēng)、暴雨洪水等）緊急情況的管理作出規(guī)定，明確各部門(mén)的責(zé)任，確定應(yīng)急措施，以便在緊急情況下做出響應(yīng)。3 環(huán)安處和保衛(wèi)科負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的管理。5 環(huán)安處和保衛(wèi)科負(fù)責(zé)制定各自職能范圍內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括下列內(nèi)容： 事故或事件可能狀況 應(yīng)急組織及人員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù) 應(yīng)急行動(dòng) 與外部的聯(lián)系 記錄 定期培訓(xùn)與演習(xí)計(jì)劃 應(yīng)急設(shè)備的定期檢查6 礦山各單位各級(jí)行政負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按應(yīng)急計(jì)劃，配置所需資源。8 事故發(fā)生后，安全部門(mén)應(yīng)協(xié)助組織進(jìn)行事故調(diào)查、分析、處理，針對(duì)導(dǎo)致事故或緊急情況的原因，由責(zé)任單位采取糾正措施，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。10 可行時(shí)應(yīng)各種應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)。 2 管理者代表負(fù)責(zé)組織顧客及相關(guān)方滿(mǎn)意度的測(cè)量。4 質(zhì)量管理方面的滿(mǎn)意度測(cè)量 技術(shù)處負(fù)責(zé)收集冶煉廠反饋的質(zhì)量信息。 技術(shù)處每年底對(duì)冶煉廠反饋所有有關(guān)的質(zhì)量信息進(jìn)行綜合分析，分析冶煉廠的滿(mǎn)意度。 協(xié)調(diào)科配合環(huán)安處做好與周邊社區(qū)的環(huán)境信息的溝通。6 職業(yè)健康安全管理方面的滿(mǎn)意度測(cè)量 應(yīng)收集的信息 環(huán)安處負(fù)責(zé)收集員工、行政主管部門(mén)及其他相關(guān)方對(duì)金礦職業(yè)健康安全管理方面的信息。 環(huán)安處每半年對(duì)所收集的信息進(jìn)行分析,分析相關(guān)方的職業(yè)健康安全管理滿(mǎn)意程度。2 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核3 審核計(jì)劃的形成 管理者代表負(fù)責(zé)在年初編制年度管理體系審核計(jì)劃。4 審核前準(zhǔn)備 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，指定審核組長(zhǎng)；實(shí)施審核的內(nèi)部審核員應(yīng)具有內(nèi)審員資格，并應(yīng)獨(dú)立于受審核部門(mén)。5 實(shí)施審核 審核組長(zhǎng)主持由內(nèi)審人員及受審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加的首次會(huì)議，介紹審核目的、范圍、依據(jù)、采用方法及程序等。 審核組組長(zhǎng)主持內(nèi)部審核的末次會(huì)議，重申審核目的、范圍、依據(jù)，所采用方法程序，陳述內(nèi)審情況，宣布不合格項(xiàng)及審核結(jié)果。6 糾正措施審核組負(fù)責(zé)將“不合格項(xiàng)報(bào)告”登記后發(fā)到各有關(guān)部門(mén)，各責(zé)任部門(mén)應(yīng)立即針對(duì)不合格項(xiàng)原因進(jìn)行分析，制定并實(shí)施糾正措施及計(jì)劃。8 管理者代表應(yīng)將內(nèi)審的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。2 環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)各種污染物排放情況、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和未通過(guò)公司立項(xiàng)的環(huán)境管理方案及法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)控。 環(huán)?？曝?fù)責(zé)每季度對(duì)哪些未通過(guò)公司立項(xiàng)的環(huán)境管理方案進(jìn)行檢查，檢查責(zé)任部門(mén)的履職情況及方案的實(shí)現(xiàn)，并及時(shí)協(xié)調(diào)解決存在的問(wèn)題，將檢查結(jié)果與目標(biāo)和指標(biāo)的檢查結(jié)果一起作成《評(píng)價(jià)報(bào)告》。 環(huán)保科負(fù)責(zé)定期對(duì)各部門(mén)和各環(huán)保工段處理污染物及環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，綜合分析金礦各種污染物的綜合治理結(jié)果。4 行政科負(fù)責(zé)對(duì)各單位進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生檢查。6 相關(guān)文件 《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序》第四節(jié) 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量1 金礦編制《職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》對(duì)各部門(mén)如何監(jiān)測(cè)和測(cè)量本部門(mén)責(zé)任范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全績(jī)效作