【正文】 等 及與各種規(guī)則、規(guī)范、制度相關(guān)的記錄表單等 一體化文件層次劃分 一體化 文件分為 3 層 : 級(jí)別 管理手冊(cè) 1 │ 程序 2 │ 辦法、 規(guī)程、規(guī)則 、 規(guī)范、規(guī)定、制度，指導(dǎo)書(shū)，通知 、記錄、表單 等 3 文件編碼規(guī)則： 例 1： (一體化管理手冊(cè)為一級(jí)文件 ) QEO 一體化管 理手冊(cè) 文件編號(hào) QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 20/54 手 冊(cè) 程 序 文 件 辦法、規(guī)則、規(guī)定、制度 指導(dǎo)書(shū) 、記錄、表單 等 21 Q E O – 1 H X – 0 0 1 同部門(mén)同級(jí)別文件流水號(hào) 公司及部門(mén)編碼 文件級(jí)別編碼 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的 縮寫(xiě) 例 2： (產(chǎn)品搬運(yùn)儲(chǔ)存防護(hù)與交付程序 為二級(jí)文件 ) Q E O – 2 W H – 0 0 1 同部門(mén)同級(jí)別文件流水號(hào) 公司及部門(mén)編碼 文件級(jí)別編碼 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的 縮寫(xiě) 文件修改代碼： A— 增加； D— 刪除； A+D— 增加和刪除 Ａ 第一層是質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，它是按規(guī)定的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)及適用的 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系。公司對(duì)適用 的 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn) 要素的控制 要求分別制訂了程序文件，對(duì)影響質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè) /健康安全的各項(xiàng)活動(dòng)作出了規(guī)定的方法、評(píng)定的準(zhǔn)則及驗(yàn)證的方法，使各項(xiàng)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制訂是為了配合程序文件的有效執(zhí)行，它是一種更詳細(xì)、更具體的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、導(dǎo)則、計(jì)劃、操作規(guī)范和規(guī)章制度，記錄、表格、報(bào)告是為了真實(shí)記載質(zhì)量環(huán)境 /職業(yè) /健康安全活動(dòng)的開(kāi)展情況，用作記錄反映質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，為滿足質(zhì)量環(huán)境 /職業(yè) /健康安全要求的程序提供客觀證 據(jù)。 QEO 一體化管理手冊(cè) 文件編號(hào) QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 21/54 22 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)與本部工作有關(guān)的所有法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和追蹤。 管理手冊(cè) 公司按要求編制了本《 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)》，并加以保持。 《管理手冊(cè)》是實(shí)施和保持質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)長(zhǎng)期遵循的文件。 相關(guān)的程序規(guī)定了與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料（包括適用的法律法規(guī)文件）進(jìn)行控制的職責(zé)和要點(diǎn)，確保文件和資料得到有效的控制。 C、 為了確保質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，受控的體系文件 (包括外來(lái)文件 )由總 綜合管理部 或相關(guān)部門(mén)做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。 E、 公司內(nèi)使用的受控文件，原件背面應(yīng)加蓋紅色“受控”章，副件 (拷貝件 ) 亦應(yīng)加蓋紅色“受控”章，以表明受控性質(zhì)。更改后的文件和資料應(yīng)清楚地標(biāo)識(shí)和表明更改的性質(zhì)。 文件控制部門(mén)應(yīng)制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件（包括外來(lái)文件）控制 清單，并分發(fā)到相關(guān)部門(mén)及人員，以識(shí)別最新文件及外來(lái)文件的適用性。 支持文件： 《管理體系文件控制程序》 《技術(shù)類和外來(lái)文件控制程序》 記錄控制 公司制訂并實(shí)施《記錄控制程序》，確保公司所有記錄得以有效的控制和管理。 總 綜合管理部 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制，各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)相關(guān)的記錄的使用、保管進(jìn)行控制。 各相關(guān)部門(mén)應(yīng)規(guī)定標(biāo)記、收集、編目、歸檔、保管和處理等辦法。 記錄、表格由總 綜合管理部 統(tǒng)一審核批準(zhǔn)，并保存樣本。 超過(guò)保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意為目的，確保： a).顧客 和相關(guān)方 的要求得到確定 ， 如 :質(zhì)量、 環(huán)保、安全、 價(jià)格、交貨期等； b).努力滿 足顧客 和相關(guān)方 的要求 ； c).對(duì)顧客和相關(guān)方滿意度進(jìn)行調(diào)查，收集并分析投訴、意見(jiàn)和抱怨，評(píng)價(jià)公司的競(jìng)爭(zhēng)能力，尋求不斷改進(jìn)； d).關(guān)注相關(guān)方的環(huán)境行為，向相關(guān)方施加環(huán)保方面的影響，共同保護(hù)環(huán)境； e).對(duì)所有進(jìn)入本公司工作場(chǎng)所的相關(guān)方人員、本公司所使用的相關(guān)方設(shè)施、以及在相關(guān)方場(chǎng)地進(jìn)行的活動(dòng)和使用的設(shè)施運(yùn)行過(guò)程中的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行 有效控QEO 一體化管理手冊(cè) 文件編號(hào) QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 24/54 25 制，與相關(guān)方密切協(xié)作，共同搞好職業(yè)健康安全管理工作。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針承諾的對(duì)象有所不同。 通過(guò)多種方式和途徑向顧客和相關(guān)方宣傳、展示本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，取得社會(huì)各界的認(rèn)同和理解，并自覺(jué)接受公眾和社會(huì)的監(jiān)督。 綜管 部負(fù)責(zé)對(duì)管理方案實(shí)施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。內(nèi)容應(yīng)包括： QEO 一體化管理手 冊(cè) 文件編號(hào) QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 25/54 26 —— 所依據(jù)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)； —— 具體方法和技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性； —— 規(guī)定每一有關(guān)職能和層次的責(zé)任部門(mén)或人 員的職責(zé)和權(quán)限； —— 明確完成時(shí)間和進(jìn)度安排。 環(huán)境因素 a).綜管部協(xié)同各部門(mén)、對(duì)其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、登記和評(píng)價(jià)，判定重要環(huán)境因素，及時(shí)更新這方面的信息并確保重要環(huán)境因素得到有 效控制；監(jiān)察部應(yīng)將這些信息形成文件并及時(shí)更新。 此時(shí)應(yīng)考慮到納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。 e).各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門(mén)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 危險(xiǎn)源辨 識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 綜管 部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序》，組織公司各職能部門(mén)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并實(shí)施必要的控制措施；程序文件包括： ； （包括合同方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)； （無(wú)論由本公司還是由外界所提供） 綜管 部應(yīng)確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和控制的效果，經(jīng)此信息形成文件并及時(shí)更新。 ，并規(guī)定措施來(lái)消除或控制的風(fēng)險(xiǎn)，如制定管理方案。 ，識(shí)別培訓(xùn)需求和（或）開(kāi)展運(yùn)行控制提供輸入信息； ，以確保其及時(shí)有效地實(shí)施。 針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)與管理方案等方式進(jìn)行控制策劃，明確控制、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)的措施，并對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行監(jiān)督； 綜管 部每年定期組織危險(xiǎn)源識(shí)別，當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化，設(shè)施設(shè)備更新，健康安全法規(guī)和其他要求更新或相關(guān)方要求時(shí)，監(jiān)察部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)源和 風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、追加、評(píng)價(jià)和更新。 綜管 部負(fù)責(zé)獲取 適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的現(xiàn)行有效版本并列出《法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，傳達(dá)到各部門(mén)和相關(guān)方； c).公司各相關(guān)部門(mén)應(yīng)在日常工作中隨時(shí)關(guān)注國(guó)家、地方及各級(jí)行政主管部門(mén)的法律法規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本并及時(shí)傳遞給法務(wù)部，有關(guān)人員應(yīng)跟蹤法律法規(guī)動(dòng)態(tài)，對(duì)《法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單》進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。特別強(qiáng)調(diào)了以下人員的職責(zé)： 總經(jīng)理 a).負(fù)責(zé)組織貫徹 GB/T190012020 idt ISO9001:20 GB/T240012020 idt ISO14001:2020 和 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn) ； b).向管理人員講解滿足顧客 和相關(guān)方 要求的重要性 ，以及 遵守法 律 法規(guī) 、污染和事 故預(yù)防及持續(xù)改進(jìn) 的必要性 ； c).領(lǐng)導(dǎo)制定公司質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 方針、目標(biāo) 和指標(biāo) 并展開(kāi)到部門(mén)， 確保在 相關(guān)職能和層次上建立可測(cè)量的質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 目標(biāo) 和指標(biāo)； d).任命管理者代表 ； e).按策劃的時(shí)間間隔組織 進(jìn)行管理評(píng)審 ； f).組織提供公司生存、發(fā)展和 一體化 管理體系運(yùn)行必需的重要資源 ； g).引導(dǎo)公司以實(shí)現(xiàn)顧客 和相關(guān)方 滿意為目標(biāo)，使顧客 和相關(guān)方 需求得到確定和滿足 ； h).領(lǐng)導(dǎo) 一體化 管理體系策劃 ， 滿 足質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 目標(biāo) 和指標(biāo)的 要求和QEO 一體化管理手冊(cè) 文件編號(hào) QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 28/54 29 本手冊(cè) 規(guī)定的總要求 ； i).負(fù)責(zé)高、中層管理者職責(zé)權(quán)限的規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部溝通，營(yíng)造和諧、互助、員工心情舒暢、能充分調(diào)動(dòng)積極性的優(yōu)良人文環(huán)境 ； j).審定批準(zhǔn)頒布 QEO 一體化管理手冊(cè) 、重要標(biāo)書(shū)與合同、重要決策與規(guī)劃、計(jì)劃 等 。 質(zhì)量管理者代表 a).確保質(zhì)量管理體系過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)并提出改進(jìn)建議； c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高員工滿足顧客要求 和法律、法規(guī)的意識(shí)； d) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的制定與貫徹實(shí)施，負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量環(huán)境安全 (QEO)一體化管理手冊(cè)》的質(zhì)量部分的適宜性、充分性； e) 配合總經(jīng)理配置、調(diào)度質(zhì)量管理體系建立運(yùn)行所需的資源； f) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織質(zhì)量管理體系內(nèi)審，指定內(nèi)審組長(zhǎng)； g).對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)各部門(mén)之間協(xié)調(diào)，對(duì)外負(fù)責(zé)一體化管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。 綜合管理部 經(jīng)理 a).負(fù)責(zé)人力資源管理工作（人力資源的招聘、使用和激勵(lì)及人力資源的信息管理。 c).公司質(zhì)量管理體系文件的管理與控制； d). 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門(mén)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，制定并實(shí)施本部門(mén)的環(huán)境管理方案。 f).負(fù)責(zé)管理和控制與本部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量體系文件和記錄； g).負(fù)責(zé)組織本部門(mén)危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制、環(huán)境因素識(shí)別與控制，制定并實(shí)施管理方案； 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理 a). 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)結(jié)算，資金運(yùn)作以及日常財(cái)務(wù)工作。 e). 負(fù)責(zé)管理與本部門(mén)有關(guān)的記錄管理。 g). 負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康要素不符合項(xiàng)的整改的實(shí)施。 b). 負(fù)責(zé)年度和重要節(jié)點(diǎn)的促銷活動(dòng)方案策劃及執(zhí)行管理工作。 d). 負(fù)責(zé)收集報(bào)紙 ,報(bào)樣 ,電視 ,廣播的監(jiān)聽(tīng) ,監(jiān)播工作 . e). 負(fù) 責(zé)建立與維護(hù)宣傳資料發(fā)行網(wǎng)絡(luò) ,確保宣傳資料及時(shí)準(zhǔn)確的發(fā)布 . f). 制定項(xiàng)目的市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃 場(chǎng)策劃方案與預(yù)算 ，開(kāi)展市場(chǎng)及公關(guān)活動(dòng) g). 負(fù)責(zé)公司及項(xiàng)目的廣告方案策劃 ， 組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督實(shí)施工作 QEO 一體化管理手冊(cè) 文件編號(hào) QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 30/54 31 h). 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門(mén)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，制定并實(shí)施本部門(mén)的環(huán)境管理方案。 渠道部經(jīng)理 a). 負(fù)責(zé)渠道部門(mén)業(yè)務(wù)及人員的管理，全面計(jì)劃，安排，管理渠道部工作 。 c). 負(fù)責(zé)識(shí)別本 部門(mén)有關(guān)的法律和法規(guī) 指導(dǎo) /檢查 /控制本部門(mén)各項(xiàng)工作的實(shí)施 。 e). 擬定并監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)的調(diào)研計(jì)劃 和預(yù)算工作。 g). 對(duì)公司業(yè)務(wù)部門(mén) /分支機(jī)構(gòu)及公司其他部門(mén)工作進(jìn)行