【正文】 基地 ，主要經營范圍是 通過物理工藝對電視、電腦、冰箱、空QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 7/54 8 調、洗衣機 等電子廢棄物 進行拆解、破碎、分選等 環(huán)保無害化處理 。 方針和目標 質量 、 環(huán)境 、職業(yè) 健康安全 管理 方針： 科技創(chuàng)新，嚴格規(guī)范，滿足客戶，優(yōu)質服務； 全員參與，降耗節(jié)能， 科學管理 ，保護環(huán)境； 預防為主，強化監(jiān)督，提高素質， 持續(xù)改進 ； QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 8/54 9 質量 管理 目標： 危廢識別、合規(guī)處置率達 100%； 產品質量合格率大于 95%； 顧客投訴處置率為 100%； 顧客滿意度 95%； 提升質量環(huán)保意識和應急準備能力 ， 培訓覆蓋率 100%。 C、因特殊情況，需擴大 手冊的發(fā)放范圍，需由公司總經理或管理者代表作出書面指令， 由綜合管理部 執(zhí)行，各職能部門和個人申請額外取得手冊，必須提出書面報告，先由部門主管同意后，送總經理或管理者代表批準， 綜合管理部 根據(jù)批準結果辦理。 C、因本手冊為公司的最高綱領性文件，除對手冊進行編號外，還對手冊進行發(fā)放編號的規(guī)定。為“受控”字樣，保存在 綜合管理部 ，實施對產品設計類文件和設計文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術文件檢驗技術文件等的控制。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋了位于 北京市通州區(qū)金橋產業(yè)基地景盛南四街 15 號聯(lián)東 U 谷 7 號、 8 號廠房 和位于 北京市宣武區(qū)廣安門外大街 248 號機械大廈 12011204室 的 總 公司辦公樓區(qū)域的控制。 成 品：經過加工后，不再進入生產過程，而直接銷售的產品。分別是 P（ Plan）計劃； D（ Do)執(zhí)行； C（ Check)檢查； A（ Act)糾正 的簡稱。 不良 —— 不合格或有缺陷。如辦公、生活等產生的廢棄物。 QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 18/54 19 公司亦明確了適用的內部和外部信息交流等要求，以求獲得必要的資源和信息，并以此用來支持選定的過程的有效運作和改進，及對這些過程所進行的必要而充分的監(jiān)視、測量和分析。 Ｃ 第三層是工作文件，包括記錄、表格、報告和作業(yè)指導書，是管理體系程序文件的支持性文件。 支持文件： 《管理體系文件控制程序》 《技術類和外來文件控制程序》 文件控制 根據(jù)標準要求及 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理文件層次分布，結合公司實際情況，分別制定了有關《 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊》的管理辦法《文件和資料控制程序》、《技術類和外來文件控制程序》，同時根據(jù)需要相應地制成了一些支持性文件，用于對受控文件實施有效的 控制。 B、 已失效的文件和資料，如因積累知識或參考作用時，應加蓋“參考”印章。 記錄的保存期限和使用保管部門，由《記錄表格總表》予以規(guī)定，各相關部門嚴格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應能根據(jù)顧客或其代表的要求隨時提供使用。質量方針承諾的對象是顧客，環(huán)境方針承諾的對象是相關方，而職業(yè)健康安全方針承諾的對象是公司員工。 b).環(huán)境因素的識別范圍應覆蓋公司范圍內所有活動、產品或服務以及企業(yè)運作全過程中的各個方面，包括相關方活動對環(huán)境產生的影響并根據(jù)環(huán)境因素的重要度判別 方法識別重要環(huán) 境因素并 編制《重要環(huán)境因素清單》。 。 常務副總經理 a). 協(xié)助總經理制定和組織實施公司管理方針和管理目標； b). 督導市場部認真貫徹執(zhí)行國家的營銷法律、法規(guī)，在經營活動中切實貫徹落實公司的經營方針和政策，組織開展市場調查、市場分析工作，把握企業(yè)經營的發(fā)展方向 ，及時掌握國內外市場的動態(tài)、顧客的期望和需求； c). 按工作程序做好與相關部門橫向聯(lián)系，出現(xiàn)問題及時解決或呈報總經理； d). 督導行政部門做好人事管理與培訓工作，確保提供滿足需要的人力資源； e). 督導綜管部門做好合同評審、法律事務的處理工作； f). 督導和 分析所屬的職責范圍內各部門的運行情況，并及時向總經理匯報。 b). 參與合同評審、依據(jù)合同辦理有關財務事宜并實施監(jiān)督； c). 參與新產品立項的成本預測并控制經營風險； d). 負責識別本部門的環(huán)境因素、危險源，制定并實施本部門的環(huán)境管理方案。 i). 負責環(huán)境、職業(yè)健康要素不符合項的整改的實施。 h). 負責識別本部門的環(huán)境因素、危險源，制定并實。 b). 制 定內部信息 /市場情報收集 /整理 /分析交流 /保密 /制度 。 f). 負責識別本部門有關的法律和法規(guī) 。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表 a).確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需過程得到建立、實施和保持； b).向總經理報告和管理評審會議報告環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整 性、運行情況、業(yè)績和任何改進的需求； c).確保在整個組織內提高員工滿足相關方要求、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全意識； d).負責組織一體化管理體系文件的制定與貫徹實施，負責審核《質量環(huán)境安全 (QEO)一體化管理手冊》的適宜性、充分性； QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 29/54 30 e).配合總經理配置環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立和運行所需的資源； f).負責領導和組織環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理體系內部審核，任命審核組長；批準糾正和預防措施的實施，確保一體化管理體系的有效性； g).對內負責各部門之間環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運作的協(xié)調，對外負責環(huán)境安全管理體系有關事宜的聯(lián)絡。 綜管 部負責根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小和復雜性等公司實際情況，采用實用的、主動性的危險源辨識和風險評價方法，綜合考慮風險控制現(xiàn)狀和采取新措施的可行性等因素，確定出的重要危險源，編制《重要 危險源和風險清單》，經管理者代表批準。 c).環(huán)境因素的識別應考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)； d).針 對本公司為生產型企業(yè)特點，環(huán)境因素的識別應考慮下列類型： —— 向水體排放的污染物； —— 固體廢棄物、廢氣的排放； —— 對周圍社區(qū)和居民生活的影響； —— 水、電、原材料等資源和能源的消耗； —— 噪聲對員工影響。 策劃 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 目標 、指標和方案 a).總經理負責組織制定公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標，各部門負責目標和指標進行分解與落實，分解目標見各部門一體化管理手冊； b).質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標應與公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致并可測量，經過努力可實現(xiàn)； c).質量目標應體現(xiàn)公司的質量要求，體現(xiàn)滿足產品和服務要求所需的內容； d).環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的建立和評審應考慮法律法規(guī)和其他要求，公司自身的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源和風險、可選技術方案、財務、運行和經營要求，以及各相關方的觀點和意見，其內容應包括對污染預防和持續(xù)改進的承諾； e).為保證公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)，監(jiān)察部應分別針對重要環(huán)境因素 和風險因素制定公司總體環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，經管理者代表批準。 各類記錄應妥善保存，防止損壞和遺失。 記錄是一種特殊類型的文件，其控制除應按本節(jié)要求外，還應依據(jù) 要求進行控制。 文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用： A、 文件和資料主要以對口部門編制， 總 綜合管理部 負 責組織、協(xié)調和會審活動； B、 《質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康 安全管理手冊》和《程序文件》由公司總經理或管理者代表批準簽署QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 22/54 23 后發(fā)布 (有 關《 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊》的審批、分發(fā)等控制辦法；各部 門編寫的文件和資料，須經過該部門負責人審核，部門負責人以上人員批準實施。 在公司制定并實施的《技術類和外來文件控制程序》中規(guī)定了有關法律法規(guī)要 求的識別、獲取和追蹤等方法。 本公司 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 的基本框架如下圖所示： 文件要求 總則 公司建立并實施《 管理 體系文件控制程序》、《技術類和外來文件控制程序》 根據(jù) ISO 9001： 2020/ISO14001/OHSAS18001 標準要求及公司的實際情況，公司建立了書面化的管 理文件體系，包括： QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 19/54 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 的持續(xù)改進 健 康 顧 環(huán) 安 客 境 全 滿 業(yè) 績 意 績 效 環(huán) 法 境 律 顧 因 法 客 素 規(guī) 要 / 要 求 風 求 險 產品 管理職責 資源管理 測量、分析和改進 產品 實現(xiàn) 圖釋： 增值活動 信息流 20 A、管理方針和目標； B、管理手冊； C、滿足要求和適用的程序文件； D、必要的作業(yè)指導書； E、合適、全面和規(guī)范的記錄。并按公司實際情況和選定的質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理模式，分別制定相應的控制要點。 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急 QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本 號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 17/54 18 環(huán)境測量：指對環(huán)境產生影響或具有潛在影響的活動易于量化的關鍵特性進行測量的過程。 5W2H: Why、 What、 Where、 When、 Who、 How、 How much 的英文簡稱。 GB： 國家標準，簡稱國標， GB 指國家標準中的強制性國標。 引用標準 下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而成為本標準的條文。這項工作的連續(xù)性和可靠性由 綜合管理部 負責， 綜合管理部 還負責把修改頁和新版本手冊發(fā)至手冊的持有者手中。 B、手冊的持有者不得自行對手冊進行刪改、撕頁、涂改，要保持手冊的完整、清潔， 注意保管，慎防遺失， 未經總經理或管理者代表批準不得向外提供。 B、其修改程序為：公司員工或相關審核人員提出修改建議， 經 綜合管理部 審核后報請總經理 批準，并填寫《質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件更改申請表》后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊受控文本的持有人，由持有人自動更換修改頁，并撤回作廢頁。 職業(yè)健康目標 ： 重大設備事故為零； 職工重傷事故為零； 火災事故為零； 勞動保護用品按規(guī)定及時發(fā)放，安全防護達標率 100％ ； 特種作業(yè)人員持證上崗率達 100%； 預防職業(yè)病，杜絕職業(yè)病發(fā)生； 輕傷事故控制在 15%以內。 公司 目前 擁有員工 100 多名，其中管理人員 30 多名， 回收和處置人員 70 多名。 1 質 量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 一體化管理手冊 （依據(jù) GB/T19001— 2020 idt ISO9001:2020 GB/T24001— 2020 idt ISO14001:2020 GB/T280012020 標準編寫） 手冊編號： QEO1HX001 版 號： A 編 寫： 審 核： 批 準： 生效日期： 2020 年 12 月 日 發(fā)放編號： 受控標識： 手冊目錄 標題 GB/T190012020 GB/T240012020 GB/T280012020 QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀