【正文】 基地 ，主要經(jīng)營范圍是 通過物理工藝對(duì)電視、電腦、冰箱、空QEO 一體化管理手冊 文件編號(hào) QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁 次 7/54 8 調(diào)、洗衣機(jī) 等電子廢棄物 進(jìn)行拆解、破碎、分選等 環(huán)保無害化處理 。 方針和目標(biāo) 質(zhì)量 、 環(huán)境 、職業(yè) 健康安全 管理 方針： 科技創(chuàng)新，嚴(yán)格規(guī)范，滿足客戶，優(yōu)質(zhì)服務(wù)； 全員參與，降耗節(jié)能， 科學(xué)管理 ，保護(hù)環(huán)境； 預(yù)防為主，強(qiáng)化監(jiān)督，提高素質(zhì)， 持續(xù)改進(jìn) ； QEO 一體化管理手冊 文件編號(hào) QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁 次 8/54 9 質(zhì)量 管理 目標(biāo)： 危廢識(shí)別、合規(guī)處置率達(dá) 100%； 產(chǎn)品質(zhì)量合格率大于 95%； 顧客投訴處置率為 100%； 顧客滿意度 95%； 提升質(zhì)量環(huán)保意識(shí)和應(yīng)急準(zhǔn)備能力 ， 培訓(xùn)覆蓋率 100%。 C、因特殊情況，需擴(kuò)大 手冊的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書面指令， 由綜合管理部 執(zhí)行，各職能部門和個(gè)人申請額外取得手冊，必須提出書面報(bào)告，先由部門主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)， 綜合管理部 根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。 C、因本手冊為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對(duì)手冊進(jìn)行編號(hào)外，還對(duì)手冊進(jìn)行發(fā)放編號(hào)的規(guī)定。為“受控”字樣，保存在 綜合管理部 ，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)類文件和設(shè)計(jì)文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術(shù)文件檢驗(yàn)技術(shù)文件等的控制。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋了位于 北京市通州區(qū)金橋產(chǎn)業(yè)基地景盛南四街 15 號(hào)聯(lián)東 U 谷 7 號(hào)、 8 號(hào)廠房 和位于 北京市宣武區(qū)廣安門外大街 248 號(hào)機(jī)械大廈 12011204室 的 總 公司辦公樓區(qū)域的控制。 成 品：經(jīng)過加工后，不再進(jìn)入生產(chǎn)過程，而直接銷售的產(chǎn)品。分別是 P（ Plan）計(jì)劃； D（ Do)執(zhí)行； C（ Check)檢查； A（ Act)糾正 的簡稱。 不良 —— 不合格或有缺陷。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物。 QEO 一體化管理手冊 文件編號(hào) QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁 次 18/54 19 公司亦明確了適用的內(nèi)部和外部信息交流等要求，以求獲得必要的資源和信息，并以此用來支持選定的過程的有效運(yùn)作和改進(jìn)，及對(duì)這些過程所進(jìn)行的必要而充分的監(jiān)視、測量和分析。 Ｃ 第三層是工作文件，包括記錄、表格、報(bào)告和作業(yè)指導(dǎo)書，是管理體系程序文件的支持性文件。 支持文件： 《管理體系文件控制程序》 《技術(shù)類和外來文件控制程序》 文件控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理文件層次分布，結(jié)合公司實(shí)際情況，分別制定了有關(guān)《 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊》的管理辦法《文件和資料控制程序》、《技術(shù)類和外來文件控制程序》，同時(shí)根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件，用于對(duì)受控文件實(shí)施有效的 控制。 B、 已失效的文件和資料，如因積累知識(shí)或參考作用時(shí)，應(yīng)加蓋“參考”印章。 記錄的保存期限和使用保管部門，由《記錄表格總表》予以規(guī)定，各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能根據(jù)顧客或其代表的要求隨時(shí)提供使用。質(zhì)量方針承諾的對(duì)象是顧客，環(huán)境方針承諾的對(duì)象是相關(guān)方，而職業(yè)健康安全方針承諾的對(duì)象是公司員工。 b).環(huán)境因素的識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)以及企業(yè)運(yùn)作全過程中的各個(gè)方面，包括相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響并根據(jù)環(huán)境因素的重要度判別 方法識(shí)別重要環(huán) 境因素并 編制《重要環(huán)境因素清單》。 。 常務(wù)副總經(jīng)理 a). 協(xié)助總經(jīng)理制定和組織實(shí)施公司管理方針和管理目標(biāo)； b). 督導(dǎo)市場部認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的營銷法律、法規(guī)，在經(jīng)營活動(dòng)中切實(shí)貫徹落實(shí)公司的經(jīng)營方針和政策，組織開展市場調(diào)查、市場分析工作，把握企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展方向 ，及時(shí)掌握國內(nèi)外市場的動(dòng)態(tài)、顧客的期望和需求； c). 按工作程序做好與相關(guān)部門橫向聯(lián)系，出現(xiàn)問題及時(shí)解決或呈報(bào)總經(jīng)理； d). 督導(dǎo)行政部門做好人事管理與培訓(xùn)工作，確保提供滿足需要的人力資源； e). 督導(dǎo)綜管部門做好合同評(píng)審、法律事務(wù)的處理工作； f). 督導(dǎo)和 分析所屬的職責(zé)范圍內(nèi)各部門的運(yùn)行情況，并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。 b). 參與合同評(píng)審、依據(jù)合同辦理有關(guān)財(cái)務(wù)事宜并實(shí)施監(jiān)督； c). 參與新產(chǎn)品立項(xiàng)的成本預(yù)測并控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)； d). 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，制定并實(shí)施本部門的環(huán)境管理方案。 i). 負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康要素不符合項(xiàng)的整改的實(shí)施。 h). 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，制定并實(shí)。 b). 制 定內(nèi)部信息 /市場情報(bào)收集 /整理 /分析交流 /保密 /制度 。 f). 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門有關(guān)的法律和法規(guī) 。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表 a).確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持； b).向總經(jīng)理報(bào)告和管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整 性、運(yùn)行情況、業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c).確保在整個(gè)組織內(nèi)提高員工滿足相關(guān)方要求、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全意識(shí)； d).負(fù)責(zé)組織一體化管理體系文件的制定與貫徹實(shí)施，負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量環(huán)境安全 (QEO)一體化管理手冊》的適宜性、充分性； QEO 一體化管理手冊 文件編號(hào) QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁 次 29/54 30 e).配合總經(jīng)理配置環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立和運(yùn)行所需的資源； f).負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理體系內(nèi)部審核，任命審核組長；批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，確保一體化管理體系的有效性； g).對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)各部門之間環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的協(xié)調(diào)，對(duì)外負(fù)責(zé)環(huán)境安全管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。 綜管 部負(fù)責(zé)根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小和復(fù)雜性等公司實(shí)際情況，采用實(shí)用的、主動(dòng)性的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)狀和采取新措施的可行性等因素，確定出的重要危險(xiǎn)源，編制《重要 危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)清單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 c).環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)； d).針 對(duì)本公司為生產(chǎn)型企業(yè)特點(diǎn)，環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮下列類型： —— 向水體排放的污染物； —— 固體廢棄物、廢氣的排放； —— 對(duì)周圍社區(qū)和居民生活的影響； —— 水、電、原材料等資源和能源的消耗； —— 噪聲對(duì)員工影響。 策劃 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 目標(biāo) 、指標(biāo)和方案 a).總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，各部門負(fù)責(zé)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解與落實(shí)，分解目標(biāo)見各部門一體化管理手冊； b).質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)與公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致并可測量，經(jīng)過努力可實(shí)現(xiàn)； c).質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)公司的質(zhì)量要求，體現(xiàn)滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的內(nèi)容； d).環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的建立和評(píng)審應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他要求，公司自身的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)和意見，其內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾； e).為保證公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，監(jiān)察部應(yīng)分別針對(duì)重要環(huán)境因素 和風(fēng)險(xiǎn)因素制定公司總體環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 各類記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞和遺失。 記錄是一種特殊類型的文件，其控制除應(yīng)按本節(jié)要求外，還應(yīng)依據(jù) 要求進(jìn)行控制。 文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用： A、 文件和資料主要以對(duì)口部門編制， 總 綜合管理部 負(fù) 責(zé)組織、協(xié)調(diào)和會(huì)審活動(dòng)； B、 《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康 安全管理手冊》和《程序文件》由公司總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)簽署QEO 一體化管理手冊 文件編號(hào) QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁 次 22/54 23 后發(fā)布 (有 關(guān)《 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊》的審批、分發(fā)等控制辦法；各部 門編寫的文件和資料，須經(jīng)過該部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人以上人員批準(zhǔn)實(shí)施。 在公司制定并實(shí)施的《技術(shù)類和外來文件控制程序》中規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要 求的識(shí)別、獲取和追蹤等方法。 本公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 的基本框架如下圖所示： 文件要求 總則 公司建立并實(shí)施《 管理 體系文件控制程序》、《技術(shù)類和外來文件控制程序》 根據(jù) ISO 9001： 2020/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況，公司建立了書面化的管 理文件體系，包括： QEO 一體化管理手冊 文件編號(hào) QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁 次 19/54 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 的持續(xù)改進(jìn) 健 康 顧 環(huán) 安 客 境 全 滿 業(yè) 績 意 績 效 環(huán) 法 境 律 顧 因 法 客 素 規(guī) 要 / 要 求 風(fēng) 求 險(xiǎn) 產(chǎn)品 管理職責(zé) 資源管理 測量、分析和改進(jìn) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 圖釋： 增值活動(dòng) 信息流 20 A、管理方針和目標(biāo)； B、管理手冊； C、滿足要求和適用的程序文件； D、必要的作業(yè)指導(dǎo)書； E、合適、全面和規(guī)范的記錄。并按公司實(shí)際情況和選定的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理模式，分別制定相應(yīng)的控制要點(diǎn)。 三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急 QEO 一體化管理手冊 文件編號(hào) QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本 號(hào) /修改狀態(tài) A/0 頁 次 17/54 18 環(huán)境測量：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測量的過程。 5W2H: Why、 What、 Where、 When、 Who、 How、 How much 的英文簡稱。 GB： 國家標(biāo)準(zhǔn)，簡稱國標(biāo)， GB 指國家標(biāo)準(zhǔn)中的強(qiáng)制性國標(biāo)。 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。這項(xiàng)工作的連續(xù)性和可靠性由 綜合管理部 負(fù)責(zé)， 綜合管理部 還負(fù)責(zé)把修改頁和新版本手冊發(fā)至手冊的持有者手中。 B、手冊的持有者不得自行對(duì)手冊進(jìn)行刪改、撕頁、涂改，要保持手冊的完整、清潔， 注意保管，慎防遺失， 未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。 B、其修改程序?yàn)椋汗締T工或相關(guān)審核人員提出修改建議， 經(jīng) 綜合管理部 審核后報(bào)請總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并填寫《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件更改申請表》后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊受控文本的持有人，由持有人自動(dòng)更換修改頁，并撤回作廢頁。 職業(yè)健康目標(biāo) ： 重大設(shè)備事故為零； 職工重傷事故為零； 火災(zāi)事故為零； 勞動(dòng)保護(hù)用品按規(guī)定及時(shí)發(fā)放，安全防護(hù)達(dá)標(biāo)率 100％ ； 特種作業(yè)人員持證上崗率達(dá) 100%； 預(yù)防職業(yè)病，杜絕職業(yè)病發(fā)生； 輕傷事故控制在 15%以內(nèi)。 公司 目前 擁有員工 100 多名，其中管理人員 30 多名， 回收和處置人員 70 多名。 1 質(zhì) 量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 一體化管理手冊 （依據(jù) GB/T19001— 2020 idt ISO9001:2020 GB/T24001— 2020 idt ISO14001:2020 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)編寫） 手冊編號(hào)： QEO1HX001 版 號(hào)： A 編 寫： 審 核： 批 準(zhǔn)： 生效日期： 2020 年 12 月 日 發(fā)放編號(hào)： 受控標(biāo)識(shí)： 手冊目錄 標(biāo)題 GB/T190012020 GB/T240012020 GB/T280012020 QEO 一體化管理手冊 文件編號(hào) QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號(hào) /修改狀