【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 制管理方案，一般情況下通過(guò)程序和作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素予以控制。 16 ② 對(duì)全公司范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效差的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素，公司要統(tǒng)一制訂管理方案。公司《一體化管理方案》由工程部組織制定，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 ③ 依據(jù)公司管理方案制定本部門的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)部門經(jīng)理審批后實(shí)施，并將方案上報(bào)公司工程部備案。 b: 一體化管理方案的檢查與修訂 ①各 責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門一體化管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 ②在公司一體化目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不能控制環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素等情況需更改管理方案時(shí)，工程部要及時(shí)組織各部門對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。 ③修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況下可由經(jīng)原審批人授權(quán)的人員進(jìn)行審批。 職責(zé)權(quán)限和溝通 公司規(guī)定各部門的職能及相互關(guān)系（職責(zé)和權(quán)限），以保證一體化管理體系的有效運(yùn)行。 A: 總經(jīng)理： ①主持一體化管理體系的策劃工作，制定并頒布公司的管理方針、目標(biāo)，并對(duì)實(shí)現(xiàn)管理方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)。 ②確定各崗位、職 能部門的職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾，并提供相應(yīng)的資源。 ③任命管理者代表。 ④審批《一體化管理手冊(cè)》。 ⑤定期主持管理評(píng)審，保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 17 ⑥主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理。 ⑦配備適當(dāng)?shù)娜?、?cái)、物資源，確保一體化管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。 B: 總工程師 ： ①對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理負(fù)全面技術(shù)責(zé)任。 ②負(fù)責(zé)組織貫徹有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和文件。 ③審定一萬(wàn)元以上不合格品的糾正措施，組織重要產(chǎn)品質(zhì)量綜合評(píng)定。 ④負(fù)責(zé)對(duì)公司重大工程的技術(shù)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。 ⑤負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)。 ⑥指導(dǎo)技術(shù)管理工作； ⑦參加管理評(píng)審。 C: 分管經(jīng)理： ①負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件和實(shí)現(xiàn)公司管理方針、目標(biāo)，對(duì)分管部門的質(zhì)量和環(huán)境、安全工作負(fù)全面責(zé)任。 ②識(shí)別并傳遞顧客的各項(xiàng)期望或要求，并組織提高員工質(zhì)量、環(huán)境和健康安全意識(shí)和能力的教育工作。 ③參與對(duì)一體化管理體系進(jìn)行策劃，并監(jiān)督分管部門的各項(xiàng)管理工作。 ④為一體化策劃的實(shí)施，調(diào)配必要的資源。 ⑤負(fù)責(zé)參加生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，對(duì)文件的執(zhí)行情況進(jìn)行分析總結(jié)并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 ⑥負(fù)責(zé)組 織質(zhì)量、環(huán)境和健康狀況改進(jìn)活動(dòng)，推進(jìn)一體化管理體系的改進(jìn)工作。 ⑦組織制定分管部門的環(huán)境管理方案。 ⑧合理組織資源配置，確保文明生產(chǎn)、減少污染、減少疾病和工傷事故節(jié)約資源。 ⑨負(fù)責(zé)對(duì)分管部門一體化管理體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 ⑩負(fù)責(zé)本部門消防和安全生產(chǎn)管理。 18 ○11負(fù)責(zé)分管部門的行政衛(wèi)生、保衛(wèi)、節(jié)能降耗工作的監(jiān)督檢查。 D: 經(jīng)營(yíng)部： ①負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理工作，對(duì)經(jīng)營(yíng)工作負(fù)全面責(zé)任，并向主管副總經(jīng)理報(bào)告經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況。 ②負(fù)責(zé)合同評(píng)審，對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行管理。 ③負(fù)責(zé)向主管副 總經(jīng)理報(bào)告經(jīng)營(yíng)管理情況。 ④負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的經(jīng)營(yíng)預(yù)算的審核。 ⑤參加管理評(píng)審。 ⑥負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的調(diào)研及與顧客的溝通工作。 ⑦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行合同評(píng)審工作，并報(bào)主管副總審批。 ⑧負(fù)責(zé)對(duì)一般合同評(píng)審的審核。 ⑨負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客和相關(guān)方明示或期望的環(huán)保和勞保要求。 ⑩獲取市場(chǎng)對(duì)環(huán)保和勞保發(fā)展的動(dòng)態(tài)信息，并向工程部反饋。 ⑾參加制定公司一體化管理方案。 E: 工程部： 1 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的編制，組織貫徹實(shí)施。并審核施工方案中與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的控制要求。 2 負(fù)責(zé)施工、檢驗(yàn)、測(cè)量和試 驗(yàn)設(shè)備控制的管理工作。 3 負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器、儀表的管理工作，確保能客觀反映測(cè)試的正確結(jié)果。 4 組織貫徹技術(shù)規(guī)程、施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督和指導(dǎo)技術(shù)工作。負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)公司一體化管理體系運(yùn)行中施工現(xiàn)場(chǎng)的檢查與監(jiān)督。 5 組織推廣并指導(dǎo)新材料、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用及相應(yīng)的技術(shù)改進(jìn)工作。 19 6 負(fù)責(zé) 指導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的取樣和試驗(yàn)工作 及 檢查施工技術(shù)資料。 7 負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與控制。 8 負(fù)責(zé)編寫年度施工計(jì)劃（按合同） F: 質(zhì)安部： 1. 負(fù)責(zé)公司環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別、登記、更新 及重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)工作。 負(fù)責(zé)制定 一體化管理方案的制定。 、質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄進(jìn)行指導(dǎo)。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)和公司有關(guān)管理制度。 ，負(fù)責(zé)日常質(zhì)量抽查工作，并行使質(zhì)量、安全、環(huán)境否決權(quán)。 。 6 指導(dǎo)和監(jiān)督供方的考核，審批合格供方 ，并負(fù)責(zé)跟蹤檢查。 ，審核 QC 活動(dòng)成果。 GB/T 19001 idt ISO 9000 族標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T 24001— 2020idt ISO 14001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T28001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)的宣傳和一體化體系運(yùn)行活動(dòng)。建立公司《環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求清單》。 、目標(biāo)，負(fù)責(zé)管理體系文件的控制工作。 ，確定重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素，負(fù)責(zé)一體化管理體系的建立和實(shí)施。 ，制定內(nèi)部審核計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)部審核，并監(jiān)督檢查糾正措施的落實(shí)。 。 20 《一體化管理手冊(cè)》和《程序文件》的編寫、修訂和換版工作。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況進(jìn)行總體分析。 ，并負(fù)責(zé)顧客的回訪、保修和服務(wù)。 G:項(xiàng)目部經(jīng)理： ① 認(rèn)真執(zhí)行《一體化管理手冊(cè)》和《程序文件》，建立健全一體化管理體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量在生產(chǎn)過(guò)程中滿足顧客和相關(guān)方要求。 ②組織班組的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的分解工作，并圍繞目標(biāo)開展有效的管理活動(dòng)，并不斷推進(jìn)管理改進(jìn)工作。 ③貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，職 業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施施工工藝和作業(yè)指導(dǎo)書。 ④對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)和員工健康負(fù)直接責(zé)任。 ⑤領(lǐng)導(dǎo)開展 QC 小組活動(dòng)，并將 QC 活動(dòng)成果報(bào)公司工程部。 ⑥ 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別與排查，組織編制并實(shí)施本項(xiàng)目部一體化管理方案。 ⑦ 配置應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的必需資源。 ⑧負(fù)責(zé)對(duì)易燃、易爆品的庫(kù)房等重要地方的消防安全防范工作。 ⑨ 負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目部重要崗位人員工作能力的認(rèn)定，確保其有能力滿足崗位要求。 ⑩ 接受公司內(nèi)部一體化管理審核和外部審核。 H:項(xiàng)目部： ①掌握工程施工進(jìn)度情況，做好生產(chǎn)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)工作。 ②負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)施工材料采購(gòu)和機(jī)具設(shè)備的管理工作。 ③負(fù)責(zé)將施工過(guò)程中的生產(chǎn)質(zhì)量及安全、環(huán)保情況向工程部匯報(bào)。 ④負(fù)責(zé)組織開展 QC 小組工作。 21 ⑤負(fù)責(zé)組織質(zhì)量分析會(huì)。 ⑥負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)中環(huán)保和勞保設(shè)施的建立和改造工作的監(jiān)督檢查。 ⑦通過(guò)監(jiān)督檢查、顧客及相關(guān)方回訪等方面獲得的信息，及時(shí)反饋給經(jīng)營(yíng)部。 ⑧負(fù)責(zé)一體化管理體系運(yùn)行中對(duì)影響或潛在影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的材料供方、 機(jī)械設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督管理。 ⑨參加公司一體化管理方案的制定。 I: 財(cái)務(wù)部： ①為一體化管理體系正常有效運(yùn)行提供必要的資金保證。 Q: 辦公室： 1．控制公司機(jī)關(guān)生活污水和生活垃圾對(duì)環(huán)境的影響。制定公司機(jī)關(guān)節(jié)能降耗管理辦法。 2．及時(shí)收集處理公司機(jī)關(guān)范圍內(nèi)的打印機(jī)、復(fù)印機(jī)廢舊墨盒、硒鼓、廢電池及廢紙。 3．負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)的節(jié)能降耗工作。 J： 勞資 部 負(fù)責(zé)公司人力資源的教育和培訓(xùn)工作，確保公司一體化方針和目標(biāo)在人力資源上的實(shí)施。 ①負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 ②會(huì)同有關(guān)部門組織業(yè)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全等管理人員培訓(xùn)和考核工作。 ③負(fù)責(zé)對(duì)從事特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、取證和驗(yàn)證工作。 ④負(fù)責(zé)持證上崗的管理人員的培訓(xùn)和年審工作 22 K：工會(huì) 1． 負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)的宣傳工作。 2． 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司及項(xiàng)目部勞保用品的發(fā)放及職業(yè)病預(yù)防制度的執(zhí)行情況。 3. 負(fù)責(zé)以板報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)、電教等形式對(duì)一體化方針、目標(biāo)和指標(biāo)的宣傳。 L： 專職安全員 ： ①負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的環(huán)保和 安全 資料的整理、保存。 ②負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)日常環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)、檢查工作，并認(rèn)真做好記錄。 ③負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目部節(jié)水、節(jié)電具體降耗指標(biāo)的落實(shí)工作，健全能源計(jì)量臺(tái)賬，糾正現(xiàn)場(chǎng)用能過(guò)程中的違章浪費(fèi)現(xiàn)象。 ④負(fù)責(zé)檢查施工現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)控制情況。 管理者代表 （ 1）組織建立一體化管理體系，負(fù)責(zé)一體化管理體系文件的審核，確保管理體系有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織和實(shí)施，并向管理評(píng)審會(huì)提出體系運(yùn)行及審核情況的報(bào)告。 （ 2）協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施管理方針和目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全體員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)和能力的培訓(xùn)工作。 （ 3）主持質(zhì)量 、安全 事故分析會(huì)。 （ 4）負(fù)責(zé)內(nèi)部一體化管理體系審核計(jì)劃的審批，組織內(nèi)部 一體化管理體系審核，對(duì)一體化管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行負(fù)責(zé)。 （ 5）負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等單位就一體化管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通。 （ 6）負(fù)責(zé)一體化管理體系目標(biāo)、指標(biāo)的審核和管理方案的審批。 （ 7）審批重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素。 23 （ 8）組織管理評(píng)審。 信息溝通 為確保公司內(nèi)部不同部門之間以及與外部相關(guān)部門之間及時(shí)地互通信息，由公司工程部編制《信息交流控制程序》并組織實(shí)施。 工程部是公司信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的交流與管理、匯總，并向管理者代表匯報(bào)。 其 他各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合工程部做好信息交流工作。 內(nèi)部信息交流 （ 1）公司的管理方針、管理體系的有關(guān)要求、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全知識(shí)，工會(huì) 應(yīng)通過(guò)各種宣傳形式傳達(dá)到全體員工，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)保和勞保意識(shí)。 （ 2）有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及其他要求的信息應(yīng)及時(shí)通報(bào)給相關(guān)部門。 （ 3）其它部門在收到有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)傳遞到工程部，由工程部將適用的法律、法規(guī)整理登記并傳遞到相關(guān)部門。 （ 4）管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時(shí)傳遞到有 關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。監(jiān)測(cè)結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳遞。重大質(zhì)量、環(huán)境和傷亡事故應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)至最高管理者。 外部信息交流 a: 公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。 b: 各部門從國(guó)家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報(bào)給工程部。 24 c: 收到相關(guān)方信息的部門，要認(rèn)真做好記錄，并傳遞到有關(guān)部門，有關(guān)部門制定措施，進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。 d: 相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時(shí)，公司應(yīng)及 時(shí)提供。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃規(guī)定時(shí)間間隔主持召開管理評(píng)審會(huì)，對(duì)管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證管理方針和目標(biāo)是否得到了滿足。一般情況下，管理評(píng)審會(huì)每年年底召開一次，必要時(shí)可增加管理評(píng)審次數(shù)。評(píng)審會(huì)要能夠提出符合評(píng)審內(nèi)容要求的評(píng)審記錄及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄。 評(píng)審的輸入 評(píng)審的輸入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，明確了輸入活動(dòng)要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括如下內(nèi)容： a: 管理體系的審核結(jié)果，內(nèi)審、外審和顧客的審核。 b: 公司業(yè)績(jī)和顧客滿意程序的測(cè)量結(jié)果。 c: 糾正和預(yù)防措施方面的情況和產(chǎn)品符合性分析。 d: 往年評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果。 e: 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施。 f: 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況及重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素的控制情況。 g: 一體化管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進(jìn)建議。 h: 顧客、職工及相關(guān)方的投拆抱怨和非常關(guān)心的問(wèn)題。 上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實(shí)，找出自身的改進(jìn)方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。 25 評(píng)審輸出 管理評(píng)審報(bào) 告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提高，管理者對(duì)管理體系及經(jīng)營(yíng)方針等方面做出決策，評(píng)審報(bào)告包括如下內(nèi)容： a: 一體化管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施，并形成文件。 b: 顧客、職工及相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康管理的改進(jìn)措施。 c: 根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來(lái)的資源需求。 d: 體系的運(yùn)作是否符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。 e: 監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入。 f: 管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。 管理評(píng)審報(bào)告由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下 發(fā)。 管理評(píng)審所提出的改進(jìn)措施的效果由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，如果達(dá)不到預(yù)期的效果時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門重新制定改進(jìn)措施，并跟蹤驗(yàn)證，直到達(dá)到預(yù)期效果為止。 6 資源管理 滿足一體化管理體系要求的資源的提供： 資源是公司一體化管理體系及過(guò)程不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要條件?？偨?jīng)理要針對(duì)