【正文】 陸續(xù)補充完善文件。 一體化計劃也可采用適合于項目運作方式的文件匯編形式。如將施工組織設計、施工方案、質量計劃、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全方案、部門管理制度等視為項目一體化計劃的分冊。 要明確規(guī)定一體化管理體系要求在項目上實施的過程和步驟。 一體化計劃應報項目負責人審批，有要求時報顧客認可。 一體化計劃應按技術文件控制發(fā)放。 一體化計劃修訂，由技術質量、安環(huán)部門提出，經相關人員會簽，報原審批人批準后執(zhí)行。流 程 圖作業(yè)流程負責部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄一體化策劃確定項目目標列出文件目錄或編制一體化計劃文件會簽、審批發(fā)放修訂技術質量部門安環(huán)部門技術質量部門安環(huán)部門技術質量部門安環(huán)部門技術質量部門技術質量部門技術質量部門經營部門相關部門相關部門相關部門產品實現的策劃程序一體化管理計劃文件 與顧客有關的過程 目的和適用范圍 為了準確充分地掌握顧客對產品要求的符合性，確保公司有能力滿足顧客對產品的要求和其他相關方需求，并適時地與顧客和其他相關方進行溝通。 本節(jié)適用于公司與顧客簽訂的建筑、安裝等工程施工合同。 相關文件 《與顧客有關的過程控制程序》 Q/21YJ0211 職責 a）經營部門負責就顧客與產品有關的要求進行交底，并組織實施評審，就有關信息和包括與工程有關的義務、適用于工程項目的法律法規(guī)要求及時與顧客溝通； b）工程管理部門參與合同的評審，在施工期間及時與顧客交換意見； c）技術質量部門參與合同的評審，在技術方案制定及質量檢驗過程中與顧客交換意見； d）安全環(huán)境管理部門參與合同的評審，在方案的制定和實施過程中檢查環(huán)境因素和有關職業(yè)健康安全的要求并與顧客交換意見。 e）機動供應管理部門參與合同的評審，在物資采購過程中與顧客交換意見。f）人力資源部門參與合同的評審，在施工期間與顧客交換意見。 程序概要 與產品有關要求的確定： 經營部門對顧客的要求應及時做好交底，使有關人員充分掌握產品的要求，并將滿足相關方和適用于產品的法律法規(guī)要求以及公司的承諾及時向顧客傳遞。 與產品有關要求的評審： a）經營部門應及時組織合同評審活動，使產品相關方要求得到明確規(guī)定和理解，在公司內部通過初步策劃和采取技術和資源等方面的措施，有能力滿足產品在使用、交付和服務各方面的要求。 b）安全環(huán)境管理部門在合同評審時，應確定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素）；考慮職業(yè)健康安全時，應根據風險的范圍、性質和時限性進行確定，規(guī)定措施消除或控制風險。 c）當產品要求發(fā)生變更時，經營部門負責對相關的文件進行修改，并及時傳遞到相關人員。 d）經營部門保存評審的有關記錄。 顧客及相關方溝通： 在產品提供的過程中就產品及其相關信息及時與顧客進行溝通；流 程 圖作業(yè)流程負責部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄與顧客有關過程確定要求招議標文件評審合同更改合同評審投議標文件評審顧客溝通經營部門經營部門經營部門經營部門經營部門經營部門經營部門相關部門總經濟師相關部門相關部門與顧客有關的過程控制程序招議標書評審表投（議）標書評審表 合同評審表評審意見顧客反饋表 設計和開發(fā) 。 采購 目的和適用范圍 對采購過程進行控制，保證采購物資滿足規(guī)定的采購要求。 本節(jié)適用于公司建筑、安裝等工程的物資采購、工程分包。 相關文件 《物資采購與驗證程序》 Q/21YJ0212 《工程分包管理程序》 Q/21YJ0213 《危險化學品管理程序》 Q/21YJ0236 職責 機動供應管理部門負責物資采購與驗證的控制。 經營部門負責工程分包的控制。 技術質量部門負責半成品、成品采購的驗證，以及配合對分包隊伍進行評價工作。 安全環(huán)境管理部門負責配合對環(huán)境及危險源控制及分包隊伍的評價工作。 程序概要 采購過程 a）公司制定《物資采購管理程序》，對工程使用的重要物資，如鋼材、水泥等以及危險化學品的供方能力應進行評價和選擇，程序中規(guī)定了評價和選擇的原則。對經過評定合格的供方建立合格供方名錄，每年年終由機動供應管理部門、項目部對供方提供物資的能力及服務質量進行重新評價，對不符合要求者，將其從合格供方名錄中除名。 b）公司制定《工程分包管理程序》， 對具有法人資格和營業(yè)、資質等證件的分包隊伍進行驗證審定，同時審定其對環(huán)境及職業(yè)健康安全的管理狀況。經審定合格的單位才能辦理注冊登記手續(xù)，每年對其在施工中合同履行情況、安全生產、工程質量等情況進行年度評定。對采取不正當手段蒙混評定或施工質量低劣及無環(huán)境安全管理的單位，應立即令其停止施工，發(fā)出不準錄用的通告。 采購信息 a）物資采購必須編制采購計劃，明確物資名稱、規(guī)格、型號、標準號、數量、供貨期限及產品驗證要求等內容，批量采購時應簽訂采購合同，合同主要內容與采購計劃要求一致，采購計劃須經主管領導審批，采購合同由主管領導召集有關人員進行評審； b）工程分包合同管理：分包合同必須以總包合同的相關條款為依據，不得與法律、法規(guī)和總包合同相抵觸或遺漏，并寫明技術要求及質量、安全環(huán)境要求。當工程內容和范圍發(fā)生變更時，應重新簽訂分包合同； c）如對供方產品、程序、過程、設備控制有要求時，應在采購合同中作出明確規(guī)定。 采購產品的驗證 a）物資進貨要實施檢驗或驗證。如：觀察、查看材質證明文件、進行工藝驗證等； b）根據合同要求和國家有關規(guī)范規(guī)定，進行檢驗或試驗； c）如在供方現場進行驗證時，在合同中注明擬采用驗證安排及放行方式。流 程 圖作業(yè)流程負責部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄采購選擇評價供方采購計劃產品驗證機動供應管理部經營部門 機動供應管理部門經營部門 機動供管理部門經營部門 機動供管理部門經營部門工程部門技術質量部 安環(huán)部門 經營部門工程部 工程部門技術質量部門 工程分包控制程序物資采購與驗證程序危險化學品管理程序供方評價記錄采購計劃記錄送檢委托 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 目的和適用范圍 為確保產品符合要求，對產品的提供和保修過程進行策劃；同時使公司重要環(huán)境和風險因素活動、產品服務得到有效控制，并逐步加大對相關方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度。 本節(jié)適用于對公司建筑、安裝等工程提供過程控制。 相關文件 《生產和服務提供程序》 Q/21YJ0214 《施工設備管理程序》 Q/21YJ0215 《運行控制程序 Q/21YJ0234 《應急準備與響應程序》 Q/21YJ0235 職責 a）工程管理部門負責對產品提供過程的策劃和控制工作； b)安全環(huán)境管理部門對于環(huán)境和職業(yè)健康安全因素有關的活動產品服務進行有效控制。 c）機動供應管理部門負責提供施工設備準備和管理。d)技術質量部門負責提供監(jiān)視和測量設備，并對技術質量進行監(jiān)視和測量。 程序概要 (1) 有關生產和服務提供 a）一般情況下按施工準備、施工過程、竣工驗收、工程保修等四個階段進行策劃； b）施工準備階段做好施工技術準備，編制施工技術文件、提出資源要求； c）施工過程階段按照施工技術文件進行交底、施工，使用合適的施工設備并進行維護保養(yǎng)，確保提供的產品符合要求； d）竣工驗收階段做好竣工驗收的各項準備工作，向建設單位提交工程竣工技術文件及工程保修書； e）工程保修期間按照國務院有關法律法規(guī)和工程保修書的約定對交工后的工程制訂回訪計劃和進行保修工作。 (2)有關環(huán)境和職業(yè)健康安全 a)對與重要環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的活動、產品和服務進行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運行，使其不致偏離一體化方針目標和指標。 b)為提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，減少環(huán)境污染，減少傷亡事故，針對重要環(huán)境和職業(yè)健康安全風險因素建立并保持控制程序，各部門和項目部負責貫徹執(zhí)行《運行控制程序》。 c)針對重要環(huán)境和職業(yè)健康安全風險因素，項目部應制定一體化管理計劃的《項目環(huán)境、職業(yè)健康安全實施方案》，作為程序文件的補充；一般環(huán)境和風險因素，通過法律、法規(guī)和其他要求及日常的檢查進行控制。 (3)應急準備和響應 建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康安全潛在事故和緊急情況控制程序，預防和減少可能伴隨的環(huán)境影響和風險，按《應急準備和響應程序》控制。，對某些特殊過程能力進行控制。 本節(jié)適用于建筑、安裝等工程中特殊過程能力的控制。 相關文件 《特殊過程控制程序》 Q/21YJ0216 職責 由技術質量部門對特殊過程進行確認。由工程管理部門負責實施、監(jiān)視特殊過程。 程序概要a）由技術質量部門在生產和服務提供的策劃中確認本項目的特殊過程； b）對特殊過程能力進行評價鑒定并應制定作業(yè)指導書或進行技術交底，規(guī)定特殊過程施工要求、工藝方法、監(jiān)視和測量要求、以及驗收和評定的準則； c）特殊過程實施時，若過程能力發(fā)生變化，應進行再確認。d）目前公司按照行業(yè)規(guī)范的要求確認的特殊過程為：防水工程、焊接（包括管道、鋼結構（承重結構）、混凝土施工、預應力張拉、地下灌注樁、防腐（管道、屋面）工程等。e）在以后的工程施工中如有需確認的過程，相關行業(yè)規(guī)范對影響產品質量的關鍵參數沒有規(guī)定時，公司對這樣的過程應進行確認，包括制定專門的施工方案、設備能力認可、人員資格鑒定、作業(yè)環(huán)境鑒定、施工過程中的監(jiān)控。流 程 圖作業(yè)流程負責部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄明確特殊過程制定評價準則能力確認再確認技術質量部門技術質量部門工程部門工程部門特殊過程控制程序特殊過程實施記錄 標識和可追溯性 目的和適用范圍 為了防止在產品實現的全過程中相互混淆和誤用，以及在有可追溯性要求時能做到產品標識的唯一性，同時對于有特殊要求的重點場所作出明顯的警示表示。 本節(jié)適用于公司建筑、安裝等工程的實現過程。 相關文件 《標識和可追溯性控制程序》 Q/21YJ0217 職責 a）工程管理部門負責產品狀態(tài)的標識工作； b）機動供應管理部門負責管理采購和儲備物資的標識工作； c）技術質量部門負責標識的監(jiān)督檢查工作。 d) 安全環(huán)境管理部門負責應急準備和相應的重點場所的標識工作以及安全標識的使用管理、控制。 程序概要 a）在產品實現過程中可用實物標識或隨行文件標識兩種方式對產品進行標識，應根據需要來標識產品； b）實物標識是通過加蓋圖章、懸掛標牌、著色、分別堆放來識別產品； c）隨行文件是產品實現過程中的各種記錄、檢驗、試驗證實記錄，用來標明各種產品； d）產品狀態(tài)應按檢驗和試驗的待檢、待判定、合格、不合格四種狀態(tài)動態(tài)管理； e）顧客要求、法律法規(guī)規(guī)定、“四新”工程、隱蔽工程、關鍵及特殊過程等應有唯一標識。 f) 對油庫、配電室等重點場所作出明顯警示標識。流 程 圖作業(yè)流程負責部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄明確特殊過程制定評價準則能力確認再確認技術質量部門技術質量部門工程部門工程部門特殊過程控制程序特殊過程實施記錄 顧客財產 目的和適用范圍 為對顧客財產進行有效控制，使用合格的顧客財產確保顧客要求達到滿意，對具有環(huán)境和勞保要求的財產應按有關規(guī)定處置。 本節(jié)適用于公司建筑、安裝等工程施工。 相關文件