【正文】 要采取相應(yīng)控制措施的活動，對運(yùn)行活動進(jìn)行策劃并實(shí)施有效控制，確保公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和方案的實(shí)現(xiàn)。 運(yùn)行控制要求， 按照PDCA方法，對職業(yè)健康安全管理運(yùn)行活動實(shí)施控制，使之滿足以下要求： a) 確定與重大危險源和風(fēng)險因素控制有關(guān)的活動，制定運(yùn)行程序或管理辦法； b) 規(guī)定有關(guān)活動的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書和崗位操作規(guī)程，進(jìn)行安全技術(shù)交底，對有害作業(yè)明確控制或許可要求； c) 建立健全各級職業(yè)健康安全監(jiān)控組織和各級人員的安全責(zé)任制，按規(guī)定設(shè)置安全員； d) 對工作現(xiàn)場各種安全防護(hù)設(shè)施和個人防護(hù)用品進(jìn)行必要的驗(yàn)收和確認(rèn)； e) 規(guī)定從事有害作業(yè)以及高風(fēng)險作業(yè)人員的能力、行為、資格或培訓(xùn)要求； f) 對所購買的設(shè)備物資、對供方中己辯識的職業(yè)健康安全風(fēng)險建立并實(shí)施管理程序，將控制要求向其通報，確保其遵守公司要求。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司各部門貫徹實(shí)施《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，確定潛在的事件和可能出現(xiàn)的緊急情況，制定相應(yīng)的應(yīng)急作業(yè)指導(dǎo)書（或應(yīng)急預(yù)案），預(yù)防或最大限度地減少事件或緊急情況對環(huán)境和員工職業(yè)健康安全所造成的不良影響和后果。 根據(jù)公司活動的實(shí)際情況和特點(diǎn)以及環(huán)境因素識別和評價的過程和結(jié)果，確定包括潛在火災(zāi)、危廢排放、能源資源消耗（水、電、汽油）等生要環(huán)境因素和緊急情況，確定緊急情況和潛在事故發(fā)生的部位和場所，制定相應(yīng)的應(yīng)急作業(yè)指導(dǎo)書或應(yīng)急預(yù)案。 根據(jù)危害辯識及其風(fēng)險評價的過程和結(jié)果，確定包括火災(zāi)、觸電、交通事故等安全意外事件或緊急情況，制定相應(yīng)的應(yīng)急作業(yè)指導(dǎo)書。 建立應(yīng)急組織，規(guī)定有關(guān)職能部門、指揮者和參與者的應(yīng)急職責(zé)。 制定應(yīng)急作業(yè)指導(dǎo)書，內(nèi)容包括：資源、指揮中心、報警和內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)協(xié)作、搶險、救援、人員疏散和響應(yīng)要求，包括人員培訓(xùn)和演習(xí)措施等。 可行時進(jìn)行應(yīng)急預(yù)演，對預(yù)演的實(shí)際效果進(jìn)行總結(jié)和評價，以檢驗(yàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》《應(yīng)急作業(yè)指導(dǎo)書(預(yù)案)》等文件要求的適宜性和有效性，必要時進(jìn)行修訂。 在事件或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》《應(yīng)急作業(yè)指導(dǎo)書(預(yù)案)》進(jìn)行評審，必要時予以修訂。錦州晶晶鋼制辦公家具有限公司章 號： 8一體化管理手冊 頁 次： 37438 測量、分析和改進(jìn) 總則 策劃和實(shí)施必要的測量、分析和改進(jìn)活動，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施，確保辦公家具產(chǎn)品、銷售服務(wù)、過程和體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)的有效性。包括產(chǎn)品、銷售服務(wù)、過程、客戶滿意度的測量和監(jiān)視以及在監(jiān)測結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上所采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的控制。 監(jiān)視和測量 客戶滿意測量 各部門應(yīng)及時識別并了解客戶及相關(guān)方對銷售服務(wù)過程、辦公家具質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的滿意程度，并予以記錄和分析。當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評審后確認(rèn)客戶及相關(guān)方的滿意程度有需要改進(jìn)的要求時，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行改進(jìn)，具體執(zhí)行《客戶滿意度調(diào)查控制程序》。 內(nèi)部審核 綜合部制定并組織實(shí)施《內(nèi)審控制程序》，以確保內(nèi)審的實(shí)施符合策劃的安排，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系得到有效實(shí)施和保持。 內(nèi)審策劃 a) 管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、策劃內(nèi)部審核工作，任命審核組長。綜合部負(fù)責(zé)制定公司年度內(nèi)部審核計劃，確定審核范圍、依據(jù)、時間、方法、頻次等； b) 綜合部負(fù)責(zé)組織內(nèi)審實(shí)施策劃，編制審核實(shí)施計劃，確定審核的具體時間，組建內(nèi)審組，對審核工作進(jìn)行具體分工； c) 內(nèi)審時間間隔不得超過12個月，當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量嚴(yán)重不合格、重大環(huán)境事件、重大安全事故和重大職業(yè)健康安全事件等特殊情況時，應(yīng)增加內(nèi)部審核次數(shù)； d) 內(nèi)審員根據(jù)審核分工，對現(xiàn)場審核進(jìn)行策劃，編制檢查表。內(nèi)審組長審批其適用性和充分性。為保證審核的客觀性和公正性，審核員不審核本部門的工作。 內(nèi)審實(shí)施 a) 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由綜合部向受審核部門發(fā)出書面審核通知，包括審核實(shí)施計劃； b) 內(nèi)審小組按《內(nèi)審控制程序》的相關(guān)要求實(shí)施審核，記錄審核證據(jù)； c) 內(nèi)審組與受審核方就現(xiàn)場審核情況進(jìn)行溝通，交換意見，確認(rèn)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)； d) 內(nèi)審組對審核情況進(jìn)行綜合評價，將審核證據(jù)和審核依據(jù)進(jìn)行比較得出審核發(fā)現(xiàn)，據(jù)此開具不符合報告，編寫審核報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提交總經(jīng)理，并下發(fā)給受審核方。 預(yù)防、糾正及驗(yàn)證 a) 受審核方組織分析產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因，及時制定糾正預(yù)防措施； b) 內(nèi)審組對糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證； c) 審核工作形成的文件和各種書面資料由綜合部收集整理并保存。 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量的對象是本公司一體化管理體系的各過程，包括：文件控制、記錄控制、方針目標(biāo)控制、管理職責(zé)、內(nèi)部信息溝通、管理評審、資源提供、辦公家具要求的確定和評審、采購控制、標(biāo)識和可追溯性、客戶信息保護(hù)、辦公家具防護(hù)、監(jiān)視和測量設(shè)備控制、客戶滿意度測評、內(nèi)部審核、不合格品的控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施等。 過程監(jiān)視和測量的目的是證實(shí)過程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。為此，各部門應(yīng)將與質(zhì)量相關(guān)的各過程根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，通過對過程的監(jiān)視和測量來檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)的實(shí)施狀況。 根據(jù)各個過程對辦公家具要求的符合性和管理體系有效性的影響選用適宜的測量方法以及測量的類型與程度，如：自查、抽查、內(nèi)審、評審和會審等；選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)如：抽樣檢驗(yàn)、控制圖、排列圖、對策表等。 監(jiān)測和測量的結(jié)果應(yīng)予以記錄，根據(jù)監(jiān)測和測量的結(jié)果確定所需采取的糾正或預(yù)防措施和改進(jìn)措施。 結(jié)果的監(jiān)視和測量 綜合部負(fù)責(zé)組織制定并貫徹實(shí)施《過程和銷售服務(wù)的績效監(jiān)視和測量控制程序》，通過對不合格銷售服務(wù)的控制，使其能及時得到妥善處理，以確保滿足客戶銷售服務(wù)要求。 綜合部負(fù)責(zé)組織各部門識別需要進(jìn)行測量和監(jiān)視的實(shí)現(xiàn)過程，對與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的各過程實(shí)施測量和監(jiān)控。 各部門負(fù)責(zé)人針對本部門各崗位特點(diǎn)，制定出崗位人員銷售服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、銷售服務(wù)提供規(guī)范及銷售服務(wù)質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，作為對銷售服務(wù)過程的檢查和評價的依據(jù)。 綜合部每月對各部門體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，并保持記錄；各部門經(jīng)理每周對本部門體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，并保持記錄；各部門主管每日對本崗位體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，并保持記錄。 對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，填寫相關(guān)記錄表，并予以糾正。 內(nèi)審組負(fù)責(zé)對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及制定的糾正措施實(shí)施的效果進(jìn)行分析和跟蹤驗(yàn)證，并提交管理評審。 綜合部負(fù)責(zé)對管理評審所提出的改進(jìn)措施效果進(jìn)行統(tǒng)計分析，并提交下次管理評審。 環(huán)境績效監(jiān)視和測量 綜合部負(fù)責(zé)組織制定并貫徹實(shí)施《過程和銷售服務(wù)的績效監(jiān)視和測量控制程序》，對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測，以定期評價公司對環(huán)境法律法規(guī)和其它要求的遵循情況、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況和環(huán)境管理的有效性。 控制要求 a) 對環(huán)境管理的有效性、運(yùn)行控制狀態(tài)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的完成情況進(jìn)行監(jiān)測，形成并保持記錄；b) 對原材料和能源的消耗、廢棄物的回收利用等進(jìn)行技術(shù)監(jiān)測或定量監(jiān)測，形成并保持記錄； c) 需要借助外部資源進(jìn)行的監(jiān)測，如污水、煙塵和噪聲的監(jiān)測，可委托法定檢測機(jī)構(gòu)監(jiān)測，應(yīng)獲取并保持監(jiān)測記錄； d) 監(jiān)測和評審的有關(guān)信息應(yīng)交流溝通，作為實(shí)施持續(xù)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施及管理評審的輸入； e) 環(huán)境監(jiān)測和測量設(shè)備的控制執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》的相關(guān)要求。 職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量 綜合部負(fù)責(zé)組織制定并貫徹實(shí)施《過程和銷售服務(wù)的績效監(jiān)視和測量控制程序》，確保對與重大危險源和風(fēng)險因素有關(guān)的行為和活動的特性進(jìn)行常規(guī)監(jiān)測，為職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的符合性和有效性提供依據(jù)，為實(shí)施糾正預(yù)防措施提供信息。 監(jiān)測內(nèi)容 a) 職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的滿足程度、運(yùn)行程序的執(zhí)行情況和適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)的符合性； b) 對工作環(huán)境如噪聲、煙塵等的技術(shù)監(jiān)測； c) 作業(yè)場所、施工設(shè)備和設(shè)施、作業(yè)活動、人員行為、個體防護(hù)和安全防護(hù)設(shè)施等的安全檢查和驗(yàn)收； d) 對臨電方案、安全技術(shù)方案和保潔方案等專項(xiàng)方案執(zhí)行情況的監(jiān)測； e) 對各種安全管理制度如安全教育和培訓(xùn)、持證上崗和動火制度等實(shí)施情況的監(jiān)測。 績效監(jiān)測要求 a) 定期監(jiān)測和日常檢查相結(jié)合； b) 主動檢查和被動檢查相結(jié)合； c) 定量檢查和定性檢查相結(jié)合；d) 記錄和評價監(jiān)測結(jié)果，并為持續(xù)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施提供信息輸入； e) 對監(jiān)測所用設(shè)備進(jìn)行控制，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》的要求； f) 對公司沒有能力或資格進(jìn)行的監(jiān)測應(yīng)委托法定監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測。 合規(guī)性評價 綜合部負(fù)責(zé)編制《合規(guī)性評價控制程序》，對適用的法律法規(guī)和其他要求的遵守情況定期組織評價。 對合規(guī)性評價中導(dǎo)致的不符合，由綜合部組織采取糾正預(yù)防措施并驗(yàn)證其有效性。 當(dāng)環(huán)境法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求發(fā)生變化時，應(yīng)由綜合部組織及時進(jìn)行評價。 由綜合部及各有關(guān)部門負(fù)責(zé)保存定期評價結(jié)果記錄。 合規(guī)性評價結(jié)果，應(yīng)作為管理評審的輸入之一。 不合格品控制 綜合部負(fù)責(zé)編制《不合格品控制程序》，確保不符合要求的辦公家具或銷售服務(wù)得到識別和控制，以防止其非預(yù)期使用或交付。 不合格品或銷售服務(wù)分為：輕微不合格、一般不合格和嚴(yán)重不合格三類。 當(dāng)出現(xiàn)客戶提出讓步接收不合格銷售服務(wù)時，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到客戶的批準(zhǔn)，否則不應(yīng)向客戶交付不合格銷售服務(wù)。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，責(zé)任部門應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 綜合部和各部門要保存不合格銷售服務(wù)的類型、性質(zhì)及采取的糾正措施的記錄。 數(shù)據(jù)分析 收集和分析數(shù)據(jù)，其目的在于確定一體化管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實(shí)施的改進(jìn)措施。 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、傳遞和交流，并負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇應(yīng)用。 數(shù)據(jù)的來源： a) 外部數(shù)據(jù)： 1) 國家政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)； 2) 地方政府公布的調(diào)查結(jié)果； 3) 市場信息； 4) 客戶的反饋及投訴和相關(guān)方的投訴抱怨等； 5) 供方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息和反饋； 6) 客戶滿意度調(diào)查。 b) 內(nèi)部數(shù)據(jù)： 1) 日常工作運(yùn)行中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況、檢查記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告； 2) 體系正常運(yùn)行的其他記錄； 3) 實(shí)際存在和潛在的不合格項(xiàng)； 4) 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等； 5) 環(huán)境績效數(shù)據(jù)； 6) 職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)； 7) 其他信息。 通過收集分析上述數(shù)據(jù)，各部門應(yīng)得到與本部門相關(guān)的信息： a) 客戶滿意度的信息； b) 與銷售服務(wù)要求的符合性的信息； c) 過程和銷售服務(wù)的特性與趨勢； d) 供方的信息； e) 環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，改進(jìn)的機(jī)會和方向。 各部門對收集到的信息進(jìn)行整理，并與公司內(nèi)外部相關(guān)部門進(jìn)行必要的溝通和傳遞。 分析主要不合格和銷售服務(wù)特性的變化趨勢，采取糾正措施或預(yù)防措施改進(jìn)一體化管理體系。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過實(shí)施一體化管理方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，及時識別體系運(yùn)作中的改進(jìn)目標(biāo)，并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作，促進(jìn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn)應(yīng)包括一體化管理體系的改進(jìn)以及銷售服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進(jìn)。 a) 通過制定新的一體化管理目標(biāo)，明確改進(jìn)的方向； b) 通過一體化方針的建立與實(shí)施，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； c) 通過對客戶和相關(guān)方滿意程度的調(diào)查、分析和測量來實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； d) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； e) 在管理評審中，評審改進(jìn)的效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 糾正措施 糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟： a) 通過體系運(yùn)作和質(zhì)量、環(huán)境、危險源和風(fēng)險監(jiān)控及客戶和相關(guān)方的投訴來發(fā)現(xiàn)不合格與不符合； b) 通過對不合格與不符合原因的調(diào)查分析，制定并采取相應(yīng)的糾正措施，并對此措施進(jìn)行評價（包括采取糾正措施的客觀需求）； c) 確定無誤后實(shí)施這些糾正措施； d) 對糾正措施的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和記錄； e) 評價所采取的糾正措施的有效性。 各部門在制定糾正措施時應(yīng)執(zhí)行《糾正措施控制程序》中有關(guān)規(guī)定。 不合格品、不符合、事故和事件的控制 環(huán)境不符合和職業(yè)健康安全事故、事件及不符合的糾正與預(yù)防運(yùn)行程序控制部門對監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合下達(dá)通知單，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定并落實(shí)糾正措施。實(shí)施步驟如下： a) 各部門自查發(fā)現(xiàn)的不符合及時進(jìn)行糾正； b) 對構(gòu)成職業(yè)健康安全等級事故的，各部門主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助配合上級調(diào)查處理； c) 對人員造成傷害的事故，工會參與調(diào)查處理，對糾正情況予以記錄，反饋信息，進(jìn)行再驗(yàn)證直至符合要求。 預(yù)防措施 公司通過質(zhì)量、環(huán)境、危險源和風(fēng)險測量和監(jiān)視程序、客戶及相關(guān)方的意見和投訴、管理評審、內(nèi)部審核以及活動監(jiān)視等識別潛在不合格和不符合，并分析其原因。 評價采取預(yù)防措施的客觀需求。 按照潛在不合格與不符合的特性，通過一體化管理方案、專項(xiàng)技術(shù)措施和技術(shù)交底等形式制定預(yù)防措施，并予以實(shí)施，防止不合格和不符合的再度發(fā)生。具體參照《預(yù)防措施控制程序》。 跟蹤并記錄預(yù)防措施的實(shí)施效果。 評價預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。錦州晶晶鋼制辦公家具有限公司一體化管理組織結(jié)構(gòu)圖章號附表1頁數(shù)44/44 總 經(jīng) 理 管理者代表綜合部工程部采購部財務(wù)部銷售部客服部物流部 錦州