【正文】 、檢驗產(chǎn)品。5．6放行、交付和交付后活動的實施a、 關于放行：應按文件《產(chǎn)品的測量和監(jiān)視》檢驗、放行產(chǎn)品。b、關于交付：每次發(fā)貨，倉庫填寫出庫單，履行交付手續(xù)。c、關于交付后活動：我公司在交付后按照《顧客滿意》的相關要求進行，并履行相關的服務承諾。另外,企業(yè)建立《售后召回制度》，當發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品異常時，能夠及時召回，妥善處理，確保顧客的生命安全和健康。相關文件ISO9001：2000 記錄生產(chǎn)計劃生產(chǎn)報表出庫單 7．5．2過程確認（刪減）7．5．3標識和可追溯性關于標識和可追溯性，我公司規(guī)定如下：1目的 防止不同類型產(chǎn)品混淆，防止不合格品誤用和出廠, 必要時可以追溯.2適用范圍適用于我公司給產(chǎn)品進行“產(chǎn)品標識”和“狀態(tài)標識”。3術語產(chǎn)品標識：指品種、規(guī)格、數(shù)量、顧客名稱、生產(chǎn)日期、企業(yè)名稱等；狀態(tài)標識：指待檢、合格、不合格、待處理。4職責4．1倉庫保管員負責對在庫的原輔材料進行產(chǎn)品標識。4．2作業(yè)人員負責對現(xiàn)場流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品進行產(chǎn)品標識、對現(xiàn)場臨時存放的產(chǎn)品進行產(chǎn)品標識。4．3質(zhì)檢員負責做好原輔材料、工序產(chǎn)品、成品的“合格”、“不合格”、 “待處理”標識。4．4采購員負責將報檢的原輔材料做好“待檢”標識，當場檢驗時不必標識。4．5作業(yè)人員負責做好工序產(chǎn)品、成品的“待檢”標識，當場檢驗時不必標識。5管理要點5．1產(chǎn)品標識的管理 適當時，應在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，規(guī)定如下：5．1．1原輔材料：立“牌/卡”或利用原包裝上的標識。在垛卡上寫品種、產(chǎn)地、數(shù)量、進貨日期進行標識。5．1．2流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品：立“牌/卡”或容器區(qū)分，在牌/卡或容器上寫品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期、批號進行標識。5．1．3成品：按產(chǎn)品的國家標準的有關規(guī)定標識，通常采用外包裝及食品標簽等方式，內(nèi)容包括企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱、批號、有效期等。在包裝記錄中記載標簽人員。5．1．4產(chǎn)品標識應做到清晰、正確和完整。5．1．5若產(chǎn)品在保管、轉(zhuǎn)序期間發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標識丟失或模糊不清時，應通知管理部門重新標識。5．2狀態(tài)標識的管理 應針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。規(guī)定如下：5．2．1狀態(tài)標識分四種：待檢、合格、不合格、待處理。5．2．2對未經(jīng)檢驗或驗證的產(chǎn)品做“待檢”標識。5．2．3原輔材料檢驗或驗證后，應給原輔材料做好相應的標識：“合格”或“不合格”。對于直接進入“指定存放合格品的貨架或合格區(qū)”的合格品可不另做標識。5．2．4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應隔離擺放并做好相應的標識：“不合格”。5．2．5成品檢驗后，應做好相應的標識：“合格”或“不合格”。5．2．6短時間內(nèi)不能處理的不合格品，做“待處理”標識。5．2．7對無狀態(tài)標識或標識不清的產(chǎn)品，由產(chǎn)品停放地管理部門懸掛上“待檢”標識，并通知質(zhì)檢員鑒別后重新進行標識。5．3 追溯要求 通常，采取對產(chǎn)品的批號進行追溯；當用戶有追溯要求時，可根據(jù)客戶名稱、生產(chǎn)記錄、檢驗記錄、倉庫記錄中的“生產(chǎn)日期、編號或顧客名稱、批號等”實現(xiàn)追溯。相關文件ISO9001：2000 記錄無7．5．4顧客財產(chǎn)關于顧客提供的財產(chǎn)，按下列規(guī)定執(zhí)行：1目的 對顧客財產(chǎn)進行適當?shù)臉俗R、驗證、儲存、維護，確保顧客財產(chǎn)滿足規(guī)定的要求。2適用范圍適用于本企業(yè)對顧客財產(chǎn)進行管理，顧客財產(chǎn)包括知識產(chǎn)權。3術語： 無4職責 質(zhì)量部負責歸口管理顧客財產(chǎn)。5管理要點5．1顧客提供的原輔材料：5．1．1質(zhì)檢員負責應按文件《產(chǎn)品的測量和監(jiān)視》關于“進貨檢驗”的要求檢查顧客提供的原輔材料，按文件《標識和可追溯性》標識、并注明顧客。5．1．2倉庫保管員應對顧客提供的原輔材料單獨建帳立卡。5．1．3在驗證、儲存和投產(chǎn)過程中，若發(fā)現(xiàn)顧客提供的原輔材料質(zhì)量有問題，綜合部應填寫“顧客財產(chǎn)異常情況處理單”，提出處理意見，經(jīng)顧客認可后，按認可意見處理。5．2顧客提供的知識產(chǎn)權5．2．1若顧客提供的技術文件系外文，質(zhì)檢部門應進行確認，或轉(zhuǎn)化，或附“對照表”，不能直接發(fā)放使用；5．2．2顧客提供的技術文件，在發(fā)放使用時，應按《文件和記錄管理程序》執(zhí)行。5．2．3若發(fā)現(xiàn)顧客提供的技術文件有錯，技術人員應填寫“顧客財產(chǎn)異常情況處理單”，提出處理意見，由綜合部與顧客聯(lián)絡，得到顧客認可后，按認可意見處理。相關文件ISO9001：2000 記錄 無7．5．5產(chǎn)品防護關于產(chǎn)品防護，我公司規(guī)定如下：1目的： 防止產(chǎn)品在搬運、儲存、包裝、防護過程中損壞、變質(zhì)、誤用，確保產(chǎn)品完好無損地交給下道工序或顧客。2適用范圍：適用于對原輔材料、工序產(chǎn)品和成品的搬運、儲存、包裝、防護過程進行控制。3術語無4職責4．1倉庫保管員負責入庫物資的儲存、防護。4．2生產(chǎn)部負責包裝、防護。4．3生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的搬運、防護。4．4發(fā)運負責人負責成品的運輸、防護。5管理要點 在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間，應針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、儲存和保護，防護也適用于產(chǎn)品的組成部分。5．1 標識1）按《標識和可追溯性》進行標識。2）當有國家標準或法律法規(guī)規(guī)定的防潮、禁止倒置等標識時，應嚴格執(zhí)行。5．2 搬運 裝卸、搬運過程中應避免擠壓、避免破壞原包裝。5．3 包裝 按照國家標準或企業(yè)標準的包裝要求進行包裝。5．4儲存 制定《倉儲管理制度》，應明確下列要求： a、倉庫保管員應核對產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量和檢驗單后才能辦理入庫手續(xù)，物資進庫后應及時記帳（庫存明細帳），必須按領料單的要求（名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等）發(fā)貨，發(fā)貨必須遵循“先進先出”的原則，物資出庫后應及時記帳（庫存明細帳），帳、物一致。 b、物資的存放規(guī)則： “定位擺放”：確定庫房號、貨架號、層號、貨位號給物資定位；同一品種、規(guī)格成組擺放；“三清一齊”：庫房清潔、料場清潔、貨架清潔，物品擺放一頭齊； c、儲存環(huán)境要求根據(jù)產(chǎn)品的不同特點采取“八防”，確保物資在儲存過程中不變質(zhì)、不損壞、不丟失。 “八防”：防水、防潮、防霉、防火、防鼠、防高溫、防凍、防盜； d、倉庫保管員應定期盤點庫存物資，對有“有效期”規(guī)定的物資，應有“生產(chǎn)日期”、“有效期”標識，應檢查是否在有效期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)異常，應及時向主管領導匯報。相關文件ISO9001：2000 記錄入庫單 出庫單 保管帳 成品包裝記錄 7．6監(jiān)視和測量裝置的控制關于監(jiān)視和測量裝置的控制，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的 對監(jiān)視和測量裝置進行有效的控制，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。2適用范圍適用于本企業(yè)管理監(jiān)視和測量裝置。3術語 ：3．1 A級監(jiān)視和測量裝置：強檢的監(jiān)視和測量裝置和測量產(chǎn)品關鍵特性或監(jiān)視關鍵工藝參數(shù)之監(jiān)視和測量裝置；3．2 B級監(jiān)視和測量裝置：測量產(chǎn)品次要特性或監(jiān)視次要工藝參數(shù)之監(jiān)視和測量裝置；3．3 C級監(jiān)視和測量裝置：A級、B級以外的所有監(jiān)視和測量裝置；3．4 特殊監(jiān)視和測量裝置：指設備上帶的、且不易拆卸的監(jiān)視和測量裝置。4職責4．1質(zhì)量部歸口負責監(jiān)視和測量裝置的管理。4．2 生產(chǎn)部負責設備自帶的監(jiān)視和測量裝置的管理。5管理要點 應確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 應建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并與監(jiān)視和測量的要求相一致。5．1配置： 質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品標準、加工工藝規(guī)定的監(jiān)視和測量要求及測量范圍和測量精度、提出監(jiān)視和測量裝置的配置申請，報總經(jīng)理批準。 對于已有監(jiān)視和測量裝置，由計量員/內(nèi)審員通過核對/內(nèi)審對其是否充分、適用進行審核，發(fā)現(xiàn)不符合應提出配置申請，報總經(jīng)理批準。5．2采購、驗收： 質(zhì)量部負責采購，計量管理員負責落實檢定，檢定不合格不準入庫。5．3出入庫管理： a、計量員負責給監(jiān)視和測量裝置編號。 b、計量員負責建立“監(jiān)視和測量裝置臺帳”。5．4為確保測量結果有效，規(guī)定如下：5．4．1A級、B級監(jiān)視和測量裝置，計量員應編制“監(jiān)視和測量裝置周檢計劃”實施周期檢定，強檢的監(jiān)視和測量裝置、本企業(yè)目前沒有資格檢定的監(jiān)視和測量裝置，送國家認可的檢定機構檢定，國家尚無檢定規(guī)程的計量器具,編制自檢規(guī)程檢定并記錄，C級監(jiān)視和測量裝置和特殊監(jiān)視和測量裝置只作首次檢定和維修檢定。5．4．2兼職計量員負責標識計量器具的狀態(tài)，標識方法：用下列標簽。 ：表示按國家、地方檢定部門檢定合格，準予使用。 ：表示檢定不合格，禁止使用。 ：表示自檢合格，準予使用。 ：表示在量程的某個范圍內(nèi)尚可使用。 ：報廢標志。 ：表示暫時不用。5．4．3進行調(diào)整或必要時再調(diào)整： 需要調(diào)零的監(jiān)視和測量裝置，每次使用前應調(diào)零。5．4．4防止可能使測量結果失效的調(diào)整： 對于調(diào)零用之樣件也應進行定期校準。除維修外，不得將監(jiān)視和測量裝置拆開。5．4．5在搬運、維護、儲存期間防止損壞或失效： 搬運方法（防振、防碰）、儲存環(huán)境（溫度、濕度）、維護措施（防銹、防塵）應合適。5．4．6發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置異常時，應立刻送國家認可的檢定機構維修、維修后需再次檢定。 同時，要對以往測量結果的有效性進行評價,可通過重新測量或根據(jù)失效范圍對原先測量的數(shù)據(jù)進行計算等方式對測量結果的有效性進行評價。5．5當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，必要時再確認。本企業(yè)目前沒有此類計算機軟件。6相關文件ISO9001:2000 7記錄 監(jiān)視和測量裝置臺帳 監(jiān)視和測量裝置周檢記錄 第8章 測量、分析和改進應策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： a、證實產(chǎn)品的符合性，；b、 確保一體化管理體系的符合性，；c、 持續(xù)一體化管理體系的改進有效性。這包括對統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法及其應用程度的確定。上述過程包含了HACCP所需的驗證。8．2監(jiān)視和測量8．2．1顧客滿意度關于顧客滿意度，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的調(diào)查顧客滿意度,作為本企業(yè)今后改進的重要依據(jù)。2適用范圍適用于本企業(yè)管理顧客滿意度。3術語無4職責營銷部負責管理顧客滿意度。5管理要點作為對一體化管理體系業(yè)績的一種測量，應對顧客有關組織是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，并規(guī)定獲取和利用這種信息的方法：5．1綜合部負責發(fā)“顧客滿意度調(diào)查表”請顧客評價，表格發(fā)放范圍應為重點顧客。5．2評價的內(nèi)容應包括：a)產(chǎn)品質(zhì)量b)服務質(zhì)量c) 價格及其他5．3調(diào)查的頻次: 一次/一年5．4綜合部應對調(diào)查結果進行分析： a）可采用排列圖/分布圖分析顧客滿意度的變化趨勢 b）分析顧客在那些方面最不滿意 c）負責將顧客滿意度的調(diào)查結果和分析結果報總經(jīng)理。5．。由綜合部根據(jù)處理結果或進度（未處理完成時）回復顧客。相關文件ISO9001:2000 記錄顧客滿意度調(diào)查表 8．2．2內(nèi)部審核根據(jù)標準要求，本企業(yè)應制定《內(nèi)部審核程序》，控制要求如下：1目的按規(guī)定的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定一體化管理體系是否： a、本標準的要求以及組織所確定的QMS和HACCP管理體系的要求； b、有效得到實施和保持。 以便及時采取糾正和預防措施。2適用范圍適用于本企業(yè)開展的QMS和HACCP的內(nèi)部審核及一體化審核。3術語無4職責4．1管理者代表負責組織內(nèi)部審核。4．2質(zhì)量部負責落實內(nèi)審活動的展開。5管理要點5．1質(zhì)量部負責策劃內(nèi)審方案：5．1．1策劃的依據(jù)： a、擬審核的過程； b、區(qū)域的狀況和重要性； c、以往審核的結果。5．1．2策劃的方式： 質(zhì)量部編制“年度內(nèi)部審核計劃”，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準。5．1．3策劃的內(nèi)容，應包括： a、審核的準則； b、審核的范圍； c、審核的頻次：一般一年一次，遇下列情況，應追加頻次： —體系首次建立、體系大幅度調(diào)整（文件換版、機構調(diào)整、產(chǎn)品品種增加）； —顧客有要求時； —發(fā)生重大事故時； —管理者代表認為必要時。 d、審核的方法。5．2內(nèi)審員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性：a、內(nèi)審員應經(jīng)過培訓和資格認可，審核人員不應審核自己的工作。b、內(nèi)審前，應編制“檢查表”，內(nèi)審員應將發(fā)現(xiàn)的事實，不管是符合還是不符合，均應在“檢查表”上作記錄，以證明那些是符合的，證明那些是不符合的。 c、內(nèi)審員應將發(fā)現(xiàn)的不符合項填入不符合報告內(nèi)，不符合項應讓受審核部門主管簽名確認。5．3內(nèi)審結束后，由審核組組長編寫內(nèi)審報告，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)給受審核部門。5．、糾正效果，并在不符合報告糾正措施跟蹤驗證欄上記錄。5．。相關文件 ISO9001：2000 記錄見《內(nèi)部審核程序》8．2．3過程的測量和監(jiān)視關于過程的測量和監(jiān)視，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的 通過過程的測量和監(jiān)視，