【正文】 《物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃》進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)合同由設(shè)備材料科簽認(rèn)。采購(gòu)合同的內(nèi)容包括：物資名稱、類別、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)、違約責(zé)任、驗(yàn)收方法、結(jié)算方法等。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－12建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理控制程序共 7 頁(yè) 第 3 頁(yè)，可不簽定采購(gòu)合同，直接實(shí)施采購(gòu)或利用電話采購(gòu)。無(wú)采購(gòu)合同的采購(gòu)行為或電話采購(gòu)行為，應(yīng)由采購(gòu)人員在《采購(gòu)記錄》上予以記錄，并由材料部審定確認(rèn)。物資采購(gòu)實(shí)施：材料部材料員按采購(gòu)計(jì)劃《在合格供方名冊(cè)》中實(shí)施采購(gòu)。、構(gòu)配件的驗(yàn)收，各項(xiàng)目部質(zhì)檢員必須依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)采取觀察外觀質(zhì)量、檢查規(guī)格型號(hào)、計(jì)量和點(diǎn)驗(yàn)數(shù)量、測(cè)量和度量幾何尺寸、審核質(zhì)量證明文件等方法。工程用的主要設(shè)備、配件、半成品、鋼材須由材料員組織技術(shù)、質(zhì)檢人員共同驗(yàn)證，填寫(xiě)《設(shè)備、材料檢驗(yàn)記錄》。《材料復(fù)試通知單》，交試驗(yàn)員取樣。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，材料員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)拒收，如無(wú)法馬上退貨，則必須對(duì)不合格物資進(jìn)行單獨(dú)存放和標(biāo)識(shí)，做好記錄，并按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。 供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)的物資必須附有材質(zhì)證明文件（合格證），否則材料員應(yīng)立即向供貨廠商索要。 鋼材、水泥、設(shè)備等重要物資的原始材質(zhì)證明文件隨物資到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，材料員收集原始材質(zhì)證明。 材料員將收到的材質(zhì)證明文件中竣工資料需要的材質(zhì)證明文件傳遞給資料員，資料員進(jìn)行整理、保存。在沒(méi)有接到有效的材質(zhì)證明文件前，材料員不得發(fā)放使用。，由收料單位材料員依據(jù)合同及“采購(gòu)物資驗(yàn)證記錄”中的要求予以驗(yàn)收。《材料復(fù)試通知單》后，按規(guī)定的必試項(xiàng)目與取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣，并送委托試驗(yàn)室復(fù)試。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－12建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理控制程序共 7 頁(yè) 第 4 頁(yè)。有見(jiàn)證取樣要求的按監(jiān)理和建設(shè)單位要求送有資質(zhì)的試驗(yàn)單位進(jìn)行試驗(yàn)。當(dāng)物資貯存時(shí)間較長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)異?；蛸A存物資超過(guò)期限時(shí)，材料員應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)該物資進(jìn)行重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證。，或檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果尚未確定合格的物資（必須可追回和更換而不影響結(jié)構(gòu)和使用功能）投入使用時(shí)，由工程項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人提出《緊急放行物資申請(qǐng)表》，注明工程使用部位、放行原因、可靠的追回程序，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，材料員在發(fā)料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣。，嚴(yán)禁緊急放行。，由材料員對(duì)采購(gòu)物資的外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)證。必要時(shí)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員共同前往驗(yàn)證。并填制《物資驗(yàn)證記錄表》（見(jiàn)附表），驗(yàn)證合格后方可供貨。，由材料員陪同前往，按合同規(guī)定的驗(yàn)證方式實(shí)施驗(yàn)證，并填制《物資驗(yàn)證記錄表》，驗(yàn)證合格后方可供貨。對(duì)易碎產(chǎn)品要做到輕拿輕放，防止劇烈震動(dòng)和撞擊，對(duì)有標(biāo)志的物資要按標(biāo)志方向搬運(yùn)。、易爆、易損、有毒物資的搬運(yùn)，要對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，搬運(yùn)時(shí)要注意安全，特殊重要物資的搬運(yùn)，要編制運(yùn)輸方案，選用適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具，禁止野蠻裝卸搬運(yùn)。,搬運(yùn)人員應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)備安全生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－12建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理控制程序共 7 頁(yè) 第 5 頁(yè)a）物資進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)項(xiàng)目部庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求,安排露天堆放或入庫(kù)貯存。材料員和庫(kù)管員負(fù)責(zé)物資標(biāo)識(shí)。b）項(xiàng)目部庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資特性提供安全適用的庫(kù)房和貯存場(chǎng)所。根據(jù)物資的不同性能分門(mén)別類，按規(guī)格、型號(hào)分堆，分類堆放，保持整齊、清潔、美觀。c）所有進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)物資應(yīng)保證質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、單據(jù)齊全、資料完整、包裝符合要求，嚴(yán)格按照驗(yàn)收程序，項(xiàng)目部庫(kù)管員及時(shí)辦理進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)。a）物資的保管和保養(yǎng)，要根據(jù)物資的性能和特點(diǎn)，實(shí)行科學(xué)的管理，設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防潮、控溫、采光、清潔等設(shè)施。b）根據(jù)材料的不同性能，采取不同的保管條件，按出廠先后，先進(jìn)先出。并根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)貯存物資進(jìn)行定期檢驗(yàn)，定期倒庫(kù)等措施，并作好《材料庫(kù)存臺(tái)帳》，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)反映，并提出相關(guān)建議。c）項(xiàng)目部庫(kù)管員按公司庫(kù)房管理規(guī)定，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬、物、卡三項(xiàng)相符。a）庫(kù)房保管員要認(rèn)真核對(duì)品名、規(guī)格，避免誤發(fā)、誤用；并對(duì)領(lǐng)料人簽字及有關(guān)審批手續(xù)詳細(xì)核查后，方可發(fā)料。b）對(duì)超出使用范圍的材料及超限額使用的材料不得出庫(kù)，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。待領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可發(fā)料?！恫牧蠋?kù)存臺(tái)帳》。 工程物資及半成品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、合格證號(hào)、批號(hào)、爐號(hào)等； a合格； b不合格； 金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－12建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理控制程序共 7 頁(yè) 第 6 頁(yè)c待檢； d已驗(yàn)待定。、水泥、設(shè)備等采用標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行部分內(nèi)容的追溯性標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)；、半成品及倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放的物資采用標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行追溯性標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)；c. 對(duì)易燃、易爆、有毒物資掛卡標(biāo)識(shí)，并應(yīng)設(shè)置隔離護(hù)欄和張掛“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示； d. 所有材料均在保管帳中對(duì)使用部位進(jìn)行可追溯性標(biāo)識(shí)。 、半成品、成品應(yīng)由項(xiàng)目部保管員進(jìn)行帳目標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)，做到帳、卡、物一致； ，豎直放置，如移動(dòng)標(biāo)識(shí)牌，移動(dòng)后應(yīng)及時(shí)放回原位，防止遺失； 、已驗(yàn)待定轉(zhuǎn)為合格、不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)更換狀態(tài)標(biāo)識(shí)。：如不合格鋼材、不合格水泥、不合格機(jī)械設(shè)備等。，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，做好記錄；并按要求進(jìn)行評(píng)審處置。 所有進(jìn)場(chǎng)物資必須進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗(yàn)，凡不符合國(guó)家、行業(yè)、地方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，均視為不合格工程物資。 凡進(jìn)場(chǎng)材料發(fā)現(xiàn)為不合格物資時(shí)，項(xiàng)目部材料員、質(zhì)檢員均應(yīng)對(duì)不合格物資進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，必要時(shí)進(jìn)行隔離，做好記錄，填寫(xiě)不合格物資臺(tái)帳。 金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－12建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理控制程序共 7 頁(yè) 第 7 頁(yè)，價(jià)值在1000元以下時(shí)，由材料員提出評(píng)審要求，項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員共同參加評(píng)審，并填寫(xiě)《不合格材料評(píng)審處置記錄》，項(xiàng)目經(jīng)理審批，質(zhì)檢員進(jìn)行驗(yàn)證； ，由項(xiàng)目部材料員上報(bào)設(shè)備材料科組織評(píng)審，并填寫(xiě)《不合格材料評(píng)審處置報(bào)告》，經(jīng)副總經(jīng)理審批，由設(shè)備材料科進(jìn)行驗(yàn)證。 ； 、報(bào)廢。，原則上拒收，由原采購(gòu)或供應(yīng)部門(mén)退給材料供方；只有在確認(rèn)對(duì)工程質(zhì)量無(wú)影響時(shí)，方可降級(jí)使用或改做它用。、配件及半成品，原則上做報(bào)廢處理，應(yīng)重新生產(chǎn)；只有經(jīng)有關(guān)技術(shù)、質(zhì)檢人員驗(yàn)證，確認(rèn)對(duì)本工程質(zhì)量無(wú)影響時(shí)，方可讓步接收。，并建立《不合格信息臺(tái)帳》，每月向設(shè)備材料科傳遞。5. 相關(guān)文件《不合格品控制程序》《建筑材料、構(gòu)配件管理制度》 JZT MR1201A/0 JZT MR1202A/0 JZT MR1203A/0 JZT MR1204A/0 JZT MR1205A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－13顧客要求的識(shí)別、評(píng)審控制程序共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)1．目的 規(guī)定了識(shí)別顧客的要求（如顧客發(fā)出的招標(biāo)文件等），對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的評(píng)審和修訂的方法，以確保本公司有滿足顧客要求的能力，以及與顧客溝通的有關(guān)過(guò)程。2．適用范圍 本程序適用于本公司建設(shè)工程項(xiàng)目投標(biāo)前和合同簽訂前的全面評(píng)審工作，以及對(duì)顧客的反饋信息進(jìn)行處理。3．職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)主管本程序。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系洽談業(yè)務(wù)、起草工程合同，組織對(duì)標(biāo)書(shū)、合同進(jìn)行評(píng)審，跟蹤檢查合同的實(shí)施情況，以及與顧客溝通的工作。 公司法人代表或其委托人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)簽訂合同。 其他相關(guān)的各部門(mén)配合做好評(píng)審及與顧客溝通的工作。4．工作程序 顧客要求的識(shí)別 經(jīng)營(yíng)部在拓展業(yè)務(wù)的過(guò)程中，應(yīng)收集顧客提出的要求（如項(xiàng)目招標(biāo)文件）并進(jìn)行識(shí)別。一般可從以下方面進(jìn)行考慮：a. 招標(biāo)書(shū)的可行性；b. 初步設(shè)計(jì)；c. 工程總概算；d. 設(shè)計(jì)單位資質(zhì)；e. 投資立項(xiàng)議題；f. 建設(shè)單位法人資格；g. 工地用地規(guī)劃情況；h. 開(kāi)工條件具備情況；i. 我司能否接受招標(biāo)文件的要求。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－13顧客要求的識(shí)別、評(píng)審控制程序共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 標(biāo)書(shū)、合同的評(píng)審 在投標(biāo)階段，由經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)部門(mén)編制投標(biāo)文件，并對(duì)投標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審，由總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理審批。如中標(biāo)，轉(zhuǎn)入合同評(píng)審階段。 無(wú)論是否中標(biāo)，經(jīng)營(yíng)部均應(yīng)認(rèn)真分析原因，并留下記錄。 中標(biāo)后，由經(jīng)營(yíng)部草擬合同文本，并組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同條款進(jìn)行評(píng)審（由顧客提供的合同文本可直接進(jìn)行評(píng)審）。1） 評(píng)審內(nèi)容一般包括以下方面：a. 合同各項(xiàng)條款是否符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定；b. 合同條款對(duì)我司的要求是否合理（如工期、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、付款方式、結(jié)算辦法、技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）；c. 甲、乙雙方權(quán)利、義務(wù)規(guī)定是否明確合理；d. 對(duì)合同規(guī)定的要求，我方是否可以達(dá)到；e. 特殊情況下的規(guī)定，我方是否能夠接受（如經(jīng)濟(jì)處罰條款等）；f. 第三方質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)工作或要求是否予以充分考慮。2）評(píng)審可采取以下兩種方式：a. 會(huì)簽評(píng)審：一般的合同可采用此類評(píng)審方式。由經(jīng)營(yíng)部將合同初稿送交總經(jīng)理、總工程師、技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、材料部等部門(mén)的負(fù)責(zé)人傳閱，就合同的內(nèi)容進(jìn)行審核，并在合同（招標(biāo)文件）評(píng)審表上簽署意見(jiàn)；b. 會(huì)議評(píng)審：重要的合同采用此類評(píng)審方式。在總經(jīng)理主持下，副總經(jīng)理、總工程師、經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、材料部等部門(mén)的負(fù)責(zé)人參加評(píng)審會(huì)議，就合同的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。經(jīng)營(yíng)部做好會(huì)議評(píng)審記錄，并按評(píng)審結(jié)果做出評(píng)審結(jié)論，參加評(píng)審人員在合同（招標(biāo)文件）評(píng)審表上簽署意見(jiàn)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)。 經(jīng)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)將每次投標(biāo)情況書(shū)面報(bào)告總經(jīng)理。 合同的談判與簽訂 經(jīng)營(yíng)部按照評(píng)審結(jié)論與顧客進(jìn)行談判，在合同談判期間需修改合同文本時(shí)，合同洽談人應(yīng)根據(jù)修改性質(zhì)征求原評(píng)審人的意見(jiàn)，一旦出現(xiàn)難以接受的要求時(shí)，由總經(jīng)理裁決。 征求評(píng)審人員意見(jiàn)可以口頭方式進(jìn)行，但事后應(yīng)補(bǔ)辦合同（招標(biāo)文件）評(píng)審表，金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－13顧客要求的識(shí)別、評(píng)審控制程序共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè)以便追溯。 與顧客意見(jiàn)達(dá)成一致后，經(jīng)營(yíng)部與顧客簽訂合同。 合同的管理 合同簽訂后，經(jīng)營(yíng)部須將合同副本復(fù)印件發(fā)放給董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總工程師、技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、材料部、資料部、財(cái)務(wù)部和項(xiàng)目部等相關(guān)部門(mén)，做好記錄。 合同評(píng)審記錄和合同修訂等相關(guān)文件和資料，由經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一保留存檔，并建立完整的合同臺(tái)帳。 經(jīng)營(yíng)部應(yīng)與顧客加強(qiáng)聯(lián)系，積極主動(dòng)開(kāi)拓業(yè)務(wù)。在合同執(zhí)行期間，如果發(fā)生合同內(nèi)容的變化、變更、修訂時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)牽頭盡快與建設(shè)單位聯(lián)系協(xié)商，迅速組織修訂合同補(bǔ)充條款，并且必須經(jīng)過(guò)合同評(píng)審程序，與顧客簽訂補(bǔ)充合同（協(xié)議），及時(shí)交有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。5．相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》6．相關(guān)記錄 合同（招標(biāo)）文件評(píng)審表 JZT MR1301A/0 合同臺(tái)帳 JZT MR1302A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－14采購(gòu)控制程序共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)1．目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施有效控制，確保所采購(gòu)的材料符合采購(gòu)合同和工程設(shè)計(jì)要求及規(guī)定的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2．適用范圍本程序適用于公司承建的工程施工所需材料的采購(gòu)的控制。3．職責(zé) 項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，提出材料采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃，并對(duì)采購(gòu)材料質(zhì)量提出技術(shù)要求。 材料部負(fù)責(zé)材料采購(gòu)及控制。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)材料的驗(yàn)證、檢查、標(biāo)識(shí)及防護(hù)。4．工作程序 采購(gòu)計(jì)劃 項(xiàng)目部每月根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，編制物資采購(gòu)計(jì)劃表。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審查，材料部審核后報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工程用料因工程設(shè)計(jì)圖紙變更而發(fā)生改變時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知材料部調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃。 供方的評(píng)價(jià)選擇 對(duì)于重要物資、大批量物資、新型材料以及對(duì)工程質(zhì)量有重要影響的物資，材料供應(yīng)商的評(píng)審選擇過(guò)程按《合格供方評(píng)審控制程序》執(zhí)行。 對(duì)于不屬于上款的物資，材料部可參照評(píng)選合格供方的原則，直接評(píng)選供方。 采購(gòu)合同 材料采購(gòu)時(shí)應(yīng)從物資采購(gòu)合格供方名冊(cè)中選擇合適的供方并簽訂采購(gòu)合同。合同要以材料采購(gòu)計(jì)劃為依據(jù)，明確材料名稱規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量等。采購(gòu)合同由材料部負(fù)責(zé)人簽訂。 采購(gòu)合同中應(yīng)明確采購(gòu)材料的數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法、供貨期限、運(yùn)輸方式、結(jié)算條件、違約規(guī)定等。鋼筋、水泥、商品混凝土等重要物資、大批量物資的采購(gòu)金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－14采購(gòu)控制程序共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè)合同應(yīng)報(bào)分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可簽訂。 材料部應(yīng)負(fù)責(zé)將采購(gòu)合同存檔保管，并建立采購(gòu)合同臺(tái)帳。 采購(gòu)材料驗(yàn)證 項(xiàng)目部倉(cāng)管員應(yīng)實(shí)施對(duì)材料進(jìn)貨的驗(yàn)收（包括品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、廠家等），核對(duì)有關(guān)資料如產(chǎn)品合格證、使用認(rèn)證證書(shū)、出廠檢驗(yàn)單等質(zhì)量證明文件，對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行、編號(hào)和標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)收料單，入庫(kù)暫存并掛上“待檢”標(biāo)識(shí)，隨后將有關(guān)資料交資料員。 項(xiàng)目部施工員按《材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定》對(duì)待檢材料、半成品進(jìn)行抽樣，由資料員送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。 資料員在取回試驗(yàn)報(bào)告