【正文】 《物資采購申請計劃》進行采購。采購合同由設備材料科簽認。采購合同的內容包括：物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點、違約責任、驗收方法、結算方法等。金中天集團有限公司JZT－MP－12建筑材料、構配件和設備管理控制程序共 7 頁 第 3 頁，可不簽定采購合同，直接實施采購或利用電話采購。無采購合同的采購行為或電話采購行為，應由采購人員在《采購記錄》上予以記錄，并由材料部審定確認。物資采購實施：材料部材料員按采購計劃《在合格供方名冊》中實施采購。、構配件的驗收，各項目部質檢員必須依據(jù)相應標準進行檢驗。檢驗采取觀察外觀質量、檢查規(guī)格型號、計量和點驗數(shù)量、測量和度量幾何尺寸、審核質量證明文件等方法。工程用的主要設備、配件、半成品、鋼材須由材料員組織技術、質檢人員共同驗證，填寫《設備、材料檢驗記錄》?！恫牧蠌驮囃ㄖ獑巍罚辉囼瀱T取樣。 經(jīng)檢驗不合格的物資，材料員應當場拒收，如無法馬上退貨，則必須對不合格物資進行單獨存放和標識，做好記錄，并按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。 供應到現(xiàn)場的物資必須附有材質證明文件（合格證），否則材料員應立即向供貨廠商索要。 鋼材、水泥、設備等重要物資的原始材質證明文件隨物資到達現(xiàn)場時，材料員收集原始材質證明。 材料員將收到的材質證明文件中竣工資料需要的材質證明文件傳遞給資料員，資料員進行整理、保存。在沒有接到有效的材質證明文件前，材料員不得發(fā)放使用。，由收料單位材料員依據(jù)合同及“采購物資驗證記錄”中的要求予以驗收?！恫牧蠌驮囃ㄖ獑巍泛?，按規(guī)定的必試項目與取樣標準取樣，并送委托試驗室復試。金中天集團有限公司JZT－MP－12建筑材料、構配件和設備管理控制程序共 7 頁 第 4 頁。有見證取樣要求的按監(jiān)理和建設單位要求送有資質的試驗單位進行試驗。當物資貯存時間較長發(fā)現(xiàn)異常或貯存物資超過期限時，材料員應組織相關人員對該物資進行重新檢驗和驗證。，或檢驗和試驗結果尚未確定合格的物資（必須可追回和更換而不影響結構和使用功能）投入使用時，由工程項目生產負責人提出《緊急放行物資申請表》，注明工程使用部位、放行原因、可靠的追回程序，技術負責人批準后，材料員在發(fā)料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣。，嚴禁緊急放行。，由材料員對采購物資的外觀質量、質量證明文件、規(guī)格型號等進行驗證。必要時邀請專業(yè)技術人員共同前往驗證。并填制《物資驗證記錄表》（見附表），驗證合格后方可供貨。，由材料員陪同前往，按合同規(guī)定的驗證方式實施驗證，并填制《物資驗證記錄表》，驗證合格后方可供貨。對易碎產品要做到輕拿輕放，防止劇烈震動和撞擊，對有標志的物資要按標志方向搬運。、易爆、易損、有毒物資的搬運，要對搬運人員進行適當?shù)呐嘤枺徇\時要注意安全，特殊重要物資的搬運，要編制運輸方案，選用適宜的搬運設備和工具，禁止野蠻裝卸搬運。,搬運人員應嚴格按設備安全生產操作規(guī)程進行。金中天集團有限公司JZT－MP－12建筑材料、構配件和設備管理控制程序共 7 頁 第 5 頁a）物資進場入庫項目部庫管員應根據(jù)相關要求,安排露天堆放或入庫貯存。材料員和庫管員負責物資標識。b）項目部庫管員應根據(jù)物資特性提供安全適用的庫房和貯存場所。根據(jù)物資的不同性能分門別類，按規(guī)格、型號分堆，分類堆放，保持整齊、清潔、美觀。c）所有進場入庫物資應保證質量合格、數(shù)量準確、單據(jù)齊全、資料完整、包裝符合要求，嚴格按照驗收程序，項目部庫管員及時辦理進場入庫驗收手續(xù)。a）物資的保管和保養(yǎng)，要根據(jù)物資的性能和特點，實行科學的管理，設置相應的通風、防潮、控溫、采光、清潔等設施。b）根據(jù)材料的不同性能，采取不同的保管條件，按出廠先后，先進先出。并根據(jù)實際需要，對貯存物資進行定期檢驗，定期倒庫等措施，并作好《材料庫存臺帳》，發(fā)現(xiàn)問題，要及時反映，并提出相關建議。c）項目部庫管員按公司庫房管理規(guī)定，定期進行盤點，做到賬、物、卡三項相符。a）庫房保管員要認真核對品名、規(guī)格，避免誤發(fā)、誤用；并對領料人簽字及有關審批手續(xù)詳細核查后，方可發(fā)料。b）對超出使用范圍的材料及超限額使用的材料不得出庫，并及時向有關領導匯報。待領導審批后，方可發(fā)料?！恫牧蠋齑媾_帳》。 工程物資及半成品標識的內容包括：名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產廠家、進貨日期、生產日期、合格證號、批號、爐號等； a合格； b不合格； 金中天集團有限公司JZT－MP－12建筑材料、構配件和設備管理控制程序共 7 頁 第 6 頁c待檢； d已驗待定。、水泥、設備等采用標識牌進行部分內容的追溯性標識和狀態(tài)標識；、半成品及倉庫內存放的物資采用標識卡進行追溯性標識和狀態(tài)標識；c. 對易燃、易爆、有毒物資掛卡標識，并應設置隔離護欄和張掛“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示； d. 所有材料均在保管帳中對使用部位進行可追溯性標識。 、半成品、成品應由項目部保管員進行帳目標識和標識卡、標識牌標識，做到帳、卡、物一致； ，豎直放置，如移動標識牌，移動后應及時放回原位，防止遺失； 、已驗待定轉為合格、不合格時應及時更換狀態(tài)標識。：如不合格鋼材、不合格水泥、不合格機械設備等。，應及時標識、隔離，做好記錄；并按要求進行評審處置。 所有進場物資必須進行檢驗或驗證，并按相關標準取樣檢驗，凡不符合國家、行業(yè)、地方質量標準的，均視為不合格工程物資。 凡進場材料發(fā)現(xiàn)為不合格物資時，項目部材料員、質檢員均應對不合格物資進行狀態(tài)標識，必要時進行隔離，做好記錄，填寫不合格物資臺帳。 金中天集團有限公司JZT－MP－12建筑材料、構配件和設備管理控制程序共 7 頁 第 7 頁，價值在1000元以下時，由材料員提出評審要求，項目經(jīng)理、項目技術負責人、質檢員共同參加評審，并填寫《不合格材料評審處置記錄》，項目經(jīng)理審批，質檢員進行驗證； ，由項目部材料員上報設備材料科組織評審，并填寫《不合格材料評審處置報告》，經(jīng)副總經(jīng)理審批，由設備材料科進行驗證。 ； 、報廢。，原則上拒收，由原采購或供應部門退給材料供方；只有在確認對工程質量無影響時，方可降級使用或改做它用。、配件及半成品，原則上做報廢處理，應重新生產；只有經(jīng)有關技術、質檢人員驗證，確認對本工程質量無影響時，方可讓步接收。，并建立《不合格信息臺帳》，每月向設備材料科傳遞。5. 相關文件《不合格品控制程序》《建筑材料、構配件管理制度》 JZT MR1201A/0 JZT MR1202A/0 JZT MR1203A/0 JZT MR1204A/0 JZT MR1205A/0金中天集團有限公司JZT－MP－13顧客要求的識別、評審控制程序共 3 頁 第 1 頁1．目的 規(guī)定了識別顧客的要求（如顧客發(fā)出的招標文件等），對標書、合同的評審和修訂的方法，以確保本公司有滿足顧客要求的能力，以及與顧客溝通的有關過程。2．適用范圍 本程序適用于本公司建設工程項目投標前和合同簽訂前的全面評審工作，以及對顧客的反饋信息進行處理。3．職責 經(jīng)營部負責主管本程序。 經(jīng)營部負責聯(lián)系洽談業(yè)務、起草工程合同，組織對標書、合同進行評審，跟蹤檢查合同的實施情況，以及與顧客溝通的工作。 公司法人代表或其委托人負責批準簽訂合同。 其他相關的各部門配合做好評審及與顧客溝通的工作。4．工作程序 顧客要求的識別 經(jīng)營部在拓展業(yè)務的過程中，應收集顧客提出的要求（如項目招標文件）并進行識別。一般可從以下方面進行考慮：a. 招標書的可行性；b. 初步設計；c. 工程總概算；d. 設計單位資質；e. 投資立項議題；f. 建設單位法人資格；g. 工地用地規(guī)劃情況；h. 開工條件具備情況；i. 我司能否接受招標文件的要求。金中天集團有限公司JZT－MP－13顧客要求的識別、評審控制程序共 3 頁 第 2 頁 標書、合同的評審 在投標階段，由經(jīng)營部組織相關部門編制投標文件，并對投標書進行評審，由總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理審批。如中標，轉入合同評審階段。 無論是否中標，經(jīng)營部均應認真分析原因，并留下記錄。 中標后，由經(jīng)營部草擬合同文本，并組織相關部門對合同條款進行評審（由顧客提供的合同文本可直接進行評審）。1） 評審內容一般包括以下方面：a. 合同各項條款是否符合國家有關法律、法規(guī)、政策規(guī)定；b. 合同條款對我司的要求是否合理（如工期、經(jīng)濟指標、付款方式、結算辦法、技術、質量標準等）；c. 甲、乙雙方權利、義務規(guī)定是否明確合理；d. 對合同規(guī)定的要求，我方是否可以達到；e. 特殊情況下的規(guī)定，我方是否能夠接受（如經(jīng)濟處罰條款等）；f. 第三方質量監(jiān)督機構的有關工作或要求是否予以充分考慮。2）評審可采取以下兩種方式：a. 會簽評審：一般的合同可采用此類評審方式。由經(jīng)營部將合同初稿送交總經(jīng)理、總工程師、技術部、工程部、質安部、材料部等部門的負責人傳閱，就合同的內容進行審核，并在合同（招標文件）評審表上簽署意見；b. 會議評審：重要的合同采用此類評審方式。在總經(jīng)理主持下，副總經(jīng)理、總工程師、經(jīng)營部、技術部、工程部、質安部、材料部等部門的負責人參加評審會議，就合同的內容進行評審。經(jīng)營部做好會議評審記錄，并按評審結果做出評審結論，參加評審人員在合同（招標文件）評審表上簽署意見，由總經(jīng)理批準確認。 經(jīng)營部應及時將每次投標情況書面報告總經(jīng)理。 合同的談判與簽訂 經(jīng)營部按照評審結論與顧客進行談判，在合同談判期間需修改合同文本時，合同洽談人應根據(jù)修改性質征求原評審人的意見，一旦出現(xiàn)難以接受的要求時，由總經(jīng)理裁決。 征求評審人員意見可以口頭方式進行，但事后應補辦合同（招標文件）評審表，金中天集團有限公司JZT－MP－13顧客要求的識別、評審控制程序共 3 頁 第 3 頁以便追溯。 與顧客意見達成一致后，經(jīng)營部與顧客簽訂合同。 合同的管理 合同簽訂后，經(jīng)營部須將合同副本復印件發(fā)放給董事長、總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總工程師、技術部、工程部、質安部、材料部、資料部、財務部和項目部等相關部門，做好記錄。 合同評審記錄和合同修訂等相關文件和資料，由經(jīng)營部統(tǒng)一保留存檔，并建立完整的合同臺帳。 經(jīng)營部應與顧客加強聯(lián)系，積極主動開拓業(yè)務。在合同執(zhí)行期間，如果發(fā)生合同內容的變化、變更、修訂時，由經(jīng)營部負責牽頭盡快與建設單位聯(lián)系協(xié)商，迅速組織修訂合同補充條款，并且必須經(jīng)過合同評審程序，與顧客簽訂補充合同（協(xié)議），及時交有關部門執(zhí)行。5．相關文件 《糾正措施控制程序》6．相關記錄 合同（招標）文件評審表 JZT MR1301A/0 合同臺帳 JZT MR1302A/0金中天集團有限公司JZT－MP－14采購控制程序共 3 頁 第 1 頁1．目的對采購過程實施有效控制，確保所采購的材料符合采購合同和工程設計要求及規(guī)定的質量驗收標準。2．適用范圍本程序適用于公司承建的工程施工所需材料的采購的控制。3．職責 項目部根據(jù)工程進度計劃，提出材料采購供應計劃，并對采購材料質量提出技術要求。 材料部負責材料采購及控制。 項目部負責對采購材料的驗證、檢查、標識及防護。4．工作程序 采購計劃 項目部每月根據(jù)工程進度計劃，編制物資采購計劃表。采購計劃應由項目負責人審查，材料部審核后報副總經(jīng)理批準。 工程用料因工程設計圖紙變更而發(fā)生改變時，項目部應及時書面通知材料部調整采購計劃。 供方的評價選擇 對于重要物資、大批量物資、新型材料以及對工程質量有重要影響的物資，材料供應商的評審選擇過程按《合格供方評審控制程序》執(zhí)行。 對于不屬于上款的物資，材料部可參照評選合格供方的原則，直接評選供方。 采購合同 材料采購時應從物資采購合格供方名冊中選擇合適的供方并簽訂采購合同。合同要以材料采購計劃為依據(jù)，明確材料名稱規(guī)格、技術標準、數(shù)量等。采購合同由材料部負責人簽訂。 采購合同中應明確采購材料的數(shù)量、單價、質量要求、驗收方法、供貨期限、運輸方式、結算條件、違約規(guī)定等。鋼筋、水泥、商品混凝土等重要物資、大批量物資的采購金中天集團有限公司JZT－MP－14采購控制程序共 3 頁 第 2 頁合同應報分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后方可簽訂。 材料部應負責將采購合同存檔保管，并建立采購合同臺帳。 采購材料驗證 項目部倉管員應實施對材料進貨的驗收（包括品種、規(guī)格、型號、質量、數(shù)量、廠家等），核對有關資料如產品合格證、使用認證證書、出廠檢驗單等質量證明文件，對進場材料進行、編號和標識，填寫收料單，入庫暫存并掛上“待檢”標識，隨后將有關資料交資料員。 項目部施工員按《材料檢驗和試驗管理規(guī)定》對待檢材料、半成品進行抽樣，由資料員送檢驗機構檢驗。 資料員在取回試驗報告