【正文】 環(huán)境因素，環(huán)境影響較大；B級(jí)為一般環(huán)境因素，環(huán)境影響一般；C級(jí)為一般環(huán)境因素，環(huán)境影響忽略不計(jì)。該一覽表報(bào)總工程師批準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門。 重要環(huán)境因素的管理對(duì)登記在重要環(huán)境因素一覽表中的重要環(huán)境因素的管理應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或通過(guò)制訂環(huán)境程序的方式來(lái)加以控制，對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)施的，要制定具體的實(shí)施計(jì)劃。5． 相關(guān)文件 《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》 《環(huán)境影響評(píng)價(jià)基準(zhǔn)》6．相關(guān)記錄 環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)清單 JZT MR0301A/0 重要環(huán)境因素一覽表 JZT MR0302A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－04危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè)1．目的通過(guò)辨識(shí)和評(píng)價(jià)公司及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的職業(yè)安全健康危害，進(jìn)而評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程度，判定出重大危險(xiǎn)源，以便采取措施，進(jìn)行有效控制。3．職責(zé) 總工程師批準(zhǔn)公司重大危險(xiǎn)源清單。 辨識(shí)評(píng)價(jià)小組具體負(fù)責(zé)危害調(diào)查和重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源，制訂公司控制計(jì)劃。b. 參照事故類別的職業(yè)病類別進(jìn)行分類，詳見(jiàn)現(xiàn)行《企業(yè)傷亡事故分類》和衛(wèi)生部、總工會(huì)、原勞動(dòng)部頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》本公司綜合采用兩種分類辦法。 危險(xiǎn)源的辨識(shí) 原則a. 條款的分類和有關(guān)職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－04危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè)有關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，參考安全檢查表，考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)；b. 對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的人員（含內(nèi)部及外部人員）、相關(guān)方的活動(dòng)也應(yīng)辨識(shí)；c. 對(duì)重大危險(xiǎn)源要進(jìn)行重點(diǎn)分析，要防止遺漏，特別是可能導(dǎo)致重大事故的危險(xiǎn)源要特別關(guān)注，不僅分析正常生產(chǎn)、施工操作時(shí)的危險(xiǎn)源，更要分析設(shè)備、裝置破壞及操作失誤可能產(chǎn)生的嚴(yán)重后果的危險(xiǎn)源。b. 質(zhì)安部將危險(xiǎn)源清單下發(fā)至各部門，由各基層單位進(jìn)行調(diào)查、匯總，然后報(bào)至質(zhì)安部。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 對(duì)一般因素、較易判斷的行為性違章違規(guī)因素，采取直接是非判斷法評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果分“輕微、可接受、不可接受”三種程度。下列情況不可接受，直接確定為重大危險(xiǎn)源：a. 不符合職業(yè)安全健康相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)；b. 曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，仍未采取有效控制措施；c. 相關(guān)方有合理抱怨或要求的； d. 直接觀察可能導(dǎo)致事故，但無(wú)適當(dāng)?shù)目刂拼胧? 危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的更新 公司每年應(yīng)進(jìn)行至少一次職業(yè)安全健康危害和重大危害的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，參與辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主要人員應(yīng)接受過(guò)專業(yè)培訓(xùn)。 質(zhì)安部應(yīng)在接到報(bào)表一周內(nèi)更新危險(xiǎn)源清單和重大危險(xiǎn)源清單，經(jīng)審核確認(rèn)后總工程師批準(zhǔn)分發(fā)。 行政人事部負(fù)責(zé)保存危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的相關(guān)記錄，并保持記錄的更新。2．適用范圍適用于對(duì)適用的法律、法規(guī)及其他要求的收集、識(shí)別、確定、分發(fā)和更新的控制。 辦公室、技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)法律法規(guī)及其他要求的收集。4．工作程序 法律、法規(guī)及其他要求的收集。 辦公室負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的購(gòu)買。 辦公室組織技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部對(duì)收集到的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別，并編制適用的法律、法規(guī)及其他要求一覽表，總工程師審核，管理者代表批準(zhǔn)。 法律、法規(guī)及其他要求一覽表由辦公室確定發(fā)放范圍，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。 法律法規(guī)及其他要求一覽表的更新。 每年1月份由辦公室發(fā)布新的適用法律、法規(guī)及其他要求一覽表，要求執(zhí)行。2． 適用范圍 適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）、管理方案的制定、更改與實(shí)施。 行政總監(jiān)審核目標(biāo)（指標(biāo)）。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織編制管理方案。 總工程師批準(zhǔn)管理方案。 目標(biāo)（指標(biāo)）的制定： a. 每年2月份質(zhì)安部根據(jù)綜合管理方針，本年度在建項(xiàng)目的運(yùn)作狀況、環(huán)境影響、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，以及其他內(nèi)部、外界因素的變更，制定新的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)），由行政總監(jiān)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； b. 體系建立之初的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)），由質(zhì)安部根據(jù)初始環(huán)境評(píng)審結(jié)果、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，組織制定，由總工程師審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)。即目標(biāo)明確，指標(biāo)具體可測(cè)量。 目標(biāo)（指標(biāo)）的宣貫： a. 通過(guò)分發(fā)專文、內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄宣傳等方式對(duì)公司各級(jí)管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行目標(biāo)（指標(biāo)）的宣貫； b. 由各部門對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的目標(biāo)（指標(biāo)），并付諸實(shí)施。 本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）是公開(kāi)的，可為相關(guān)方面獲取。 管理方案的編制： a. 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案由辦公室、質(zhì)安部、技術(shù)部依據(jù)目標(biāo)（指標(biāo)）編制，總工室審核，總工程師批準(zhǔn)；b. 管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）有關(guān)的全部可能的活動(dòng)和工作場(chǎng)所的設(shè)施。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－06目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序共 3頁(yè) 第 3 頁(yè)。a. 管理方案存在不合理性時(shí)；b. 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；c. 公司內(nèi)部、外部條件發(fā)生變化時(shí)；d. 相關(guān)方提出特殊要求時(shí)；e. 發(fā)生與管理方案有關(guān)的事故、事件時(shí)。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施，并由相關(guān)職能部門做好實(shí)施過(guò)程的進(jìn)度及效果驗(yàn)證記錄，質(zhì)安部負(fù)責(zé)對(duì)方案實(shí)施的最終結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。2．適用范圍 適用于公司內(nèi)部和外部有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的信息傳遞與處理。 行政人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的信息收集、傳遞和處理。 各部門/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞與交流，以及對(duì)應(yīng)相關(guān)方信息的收集。 內(nèi)部信息 a. 正常信息，如方針目標(biāo)、檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等； b.（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告，糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況表等；金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－07信息交流控制程序共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè)c. 緊急信息，如出現(xiàn)火災(zāi)、洪澇災(zāi)害、工傷事故、事件等情況下的信息與記錄；d. 員工及其代表關(guān)注的職業(yè)安全健康問(wèn)題，包括作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境、職業(yè)安全健康狀況改善的討論； e. 其他內(nèi)部信息（如員工的建議等）。 外部信息的收集與處理a. 質(zhì)安部、行政人事部負(fù)責(zé)地方監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、地方勞動(dòng)部門、總工會(huì)、消防局、當(dāng)?shù)卣?、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)、檢查結(jié)果及反饋信息的收集，由質(zhì)安部、行政人事部傳遞到公司相關(guān)部門，當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按照相關(guān)程序文件的要求進(jìn)行處理。c. 政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息由行政人事部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、更新、整理、保存，詳見(jiàn)《法律法規(guī)及其他要求控制程序》及《文件控制程序》。e. 技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、材料部分別負(fù)責(zé)與顧客、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、工程分包方、物料供應(yīng)商、廢物收購(gòu)方、運(yùn)輸公司等相關(guān)方進(jìn)行信息溝通，對(duì)其環(huán)境施加影響，詳見(jiàn)《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》；經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客的信息聯(lián)絡(luò)，以滿足顧客要求。當(dāng)對(duì)方有要求時(shí)，應(yīng)在限定時(shí)間內(nèi)給予解決或答復(fù)。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－07信息交流控制程序共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè)b. 管理者代表通過(guò)各種會(huì)議或采用文件等形式向全體員工宣傳解釋公司的方針、目標(biāo)（指標(biāo)）和管理方案。d. 員工有權(quán)利監(jiān)督職業(yè)安全健康的狀況，公司如有計(jì)劃直接或間接改變施工作業(yè)場(chǎng)所安全健康情況時(shí)，有必要通過(guò)文件或在會(huì)議上向員工進(jìn)行通報(bào)。f. 所有員工在發(fā)現(xiàn)異常的質(zhì)量事故、環(huán)境因素、危險(xiǎn)危害因素時(shí)，可向?qū)?yīng)部門反映，由責(zé)任部門填寫解決方案，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，并作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。h. 不合格/不符合、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施單位必須在整改過(guò)程中將信息傳遞到質(zhì)安部、行政人事部。 各部門健全收發(fā)文制度，對(duì)接收、傳遞的信息予以記錄。2．適用范圍 適用于本公司一體化管理體系涉及的部門人員和過(guò)程。 由辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的歸口管理工作。 各相關(guān)部門／人員協(xié)助做好本程序工作，根據(jù)一體化管理體系各要素，結(jié)合掌握的情況，提供與本部門有關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的相關(guān)糾正和預(yù)防措施。 ——產(chǎn)品的類型發(fā)生重大變化。 必要時(shí)，召開(kāi)管理評(píng)審預(yù)備會(huì)議，按評(píng)審計(jì)劃要求做好有關(guān)評(píng)審準(zhǔn)備的檢查工作和確定評(píng)審會(huì)議議程，并提前七天將有關(guān)評(píng)審的書面報(bào)告發(fā)給有關(guān)參加評(píng)審人員。 管理評(píng)審報(bào)告 由辦公室負(fù)責(zé)綜合管理評(píng)審會(huì)議的情況，編制管理評(píng)審報(bào)告，其報(bào)告內(nèi)容包括：1) 評(píng)審經(jīng)過(guò)；2) 評(píng)審結(jié)論——體系的適宜性、充分性和有效性；3) 決定和措施：a. 管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b. 方針、目標(biāo)和其他要素的改進(jìn)；c. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；d. 資源需求。 由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的改進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行跟蹤管理，并為下次管理評(píng)審提交實(shí)施改進(jìn)結(jié)果的書面報(bào)告。2．適用范圍適用于對(duì)本公司一體化管理體系的崗位職責(zé)、任職資格的確定，人員聘用、培訓(xùn)和考核的控制。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)自行聘用人員的崗前培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。4..《崗位職責(zé)》，對(duì)各崗位的職責(zé)權(quán)限、任職資格、培訓(xùn)要求作規(guī)定。由各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人對(duì)本部門人員考核，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人考核。 經(jīng)培訓(xùn)的員工三個(gè)月后重新考核，仍然達(dá)不到要求的由辦公室提出調(diào)崗或解聘報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括:培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、授課教師等。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－09人力資源管理和培訓(xùn)控制程序共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 崗位培訓(xùn)崗位培訓(xùn)的內(nèi)容包括國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、公司有關(guān)的規(guī)章制度以及所從事崗位的業(yè)務(wù)知識(shí)。 特種作業(yè)人員培訓(xùn) 根據(jù)勞動(dòng)行政部門的規(guī)定，電工、焊工、塔吊司機(jī)、電梯操作工、機(jī)械工等特種行業(yè)人員必須經(jīng)相關(guān)部門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格取得資格才能上崗。培訓(xùn)的內(nèi)容為顧客意識(shí)、質(zhì)量、健康安全、環(huán)境意識(shí)及公司一體化體系文件。新進(jìn)公司的大、中專畢業(yè)生，由辦公室統(tǒng)一組織通用管理知識(shí)的培訓(xùn)。 人員資質(zhì)審核 施工專業(yè)管理人員、特種作業(yè)人員分別由建設(shè)行政管理部門、勞動(dòng)行政管理部門審批認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核合格取得崗位證后才能上崗。 各部門應(yīng)通過(guò)實(shí)施一體化管理體系，組織內(nèi)部的學(xué)習(xí)、溝通，使員工意識(shí)到自身工作與質(zhì)量、健康安全、環(huán)境管理的相關(guān)性和重要性，以及為實(shí)現(xiàn)公司和本部門的目標(biāo)如何作出自己的貢獻(xiàn)。并填寫員工培訓(xùn)考試結(jié)果匯總表 項(xiàng)目部自聘人員的管理金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－09人力資源管理和培訓(xùn)控制程序共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 項(xiàng)目部自聘人員的培訓(xùn)記錄由項(xiàng)目部整理歸檔。 考核 辦公室制度考核制度，考核的內(nèi)容各部門按業(yè)績(jī)占比重的70%，能力占比重的20%，態(tài)度占比重的10%。5．相關(guān)文件 《崗位職責(zé)及任職條件匯編》 《員工考核規(guī)定》 《人員聘用管理規(guī)定》 《安全學(xué)習(xí)教育管理規(guī)定》6．相關(guān)記錄 年度員工培訓(xùn)計(jì)劃 JZT MR0901A/0 員工培訓(xùn)考試結(jié)果匯總表 JZT MR0902A/0 員工培訓(xùn)申請(qǐng)表 JZT MR0903A/0 工程項(xiàng)目部管理人員名冊(cè) JZT MR0903A/0 員工考核記錄表 JZT MR0905A/0 員工培訓(xùn)教育記錄表 JZT MR0906A/0 特種作業(yè)人員操作登記表 (安管4—1表)金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－10施工機(jī)具控制程序共 6 頁(yè) 第 1 頁(yè)1 目的明確項(xiàng)目部在施工機(jī)具管理過(guò)程中的權(quán)限、責(zé)任，確保施工機(jī)具滿足施工生產(chǎn)的需要。3 主要引用標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件GB/T19000—2000 –IS09000:2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》GB/T19001—2000 《質(zhì)量管理體系 要求》GB/T28001—2001 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》GB/T24001—2004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》原電力工業(yè)部電建[1996]381號(hào)文件《電力建設(shè)機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定》中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第373號(hào)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》GBT504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 4 術(shù)語(yǔ)：本程序中的施工機(jī)具是指公司為滿足施工生產(chǎn)需要，通過(guò)自購(gòu)或自建（制）的施工機(jī)械、小型機(jī)工具、生產(chǎn)加工設(shè)備、儀器儀表試驗(yàn)驗(yàn)收設(shè)備、運(yùn)輸、管理設(shè)備及措施性裝置，租賃等。 監(jiān)督、檢查各單位機(jī)械設(shè)備使用、保管、保養(yǎng)和修理情況； 負(fù)責(zé)特種設(shè)備安裝、維修、改造資格的取證換證工作；協(xié)助辦理特種設(shè)備的安全準(zhǔn)用證。(重要的、大中型機(jī)械設(shè)備采購(gòu)需紀(jì)委、審計(jì)、經(jīng)營(yíng)管理部等共同參與評(píng)審)?？刹扇∫韵路绞剑海?）在提供產(chǎn)品的供應(yīng)方中獲取《合格供應(yīng)方名錄》，在《合格供應(yīng)方名錄》中選擇供方；（2）按規(guī)定對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)為合格供應(yīng)方后方