【正文】 JZT MR0703A/0金中天集團有限公司JZT－MP－08管理評審控制程序共 3 頁 第 1 頁1．目的 定期評審一體化管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 辦公室負(fù)責(zé)編制管理評審計劃和管理評審報告，跟蹤檢查一體化管理體系的運行和改進，做好有關(guān)管理評審記錄。 評審準(zhǔn)備 評審計劃由辦公室制定《管理評審計劃》，其內(nèi)容包括：1) 目的；2) 范圍；金中天集團有限公司JZT－MP－08管理評審控制程序共 3 頁 第 2 頁3) 依據(jù)；4) 參加管理評審會議人員名單；5) 評審內(nèi)容：a. 內(nèi)審和外審的結(jié)果——由辦公室提供書面報告；b. 顧客反饋信息（包括投訴和滿意信息）——由質(zhì)安部、工程部、經(jīng)營部、項目部等各相關(guān)部門提供書面報告；c. 過程的業(yè)績；d. 產(chǎn)品的符合性；e. 糾正措施和預(yù)防措施的實施驗證情況；f. 事故、工傷、疾病的統(tǒng)計；g. 以往管理評審跟蹤措施；h. 可能影響管理體系的變更情況；i. 方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)情況；j. 有關(guān)管理體系改進的建議。金中天集團有限公司JZT－MP－08管理評審控制程序共 3頁 第 3 頁 管理評審報告于評審會議后三天內(nèi)交行政人事部印制發(fā)放給有關(guān)部門，實施改進。3．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)員工的聘用管理、培訓(xùn)和考核工作，并保存有關(guān)記錄。 公司每年12月對管理人員考核一次。 培訓(xùn)計劃 辦公室應(yīng)于年初根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定及公司員工素質(zhì)實際情況，編制公司年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 對施工項目質(zhì)量、健康安全、環(huán)境有重大關(guān)系的關(guān)鍵崗位人員,包括項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)安員等，上崗前必須參加培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方能上崗。 貫徹先培訓(xùn)后上崗的原則,新進員工必須參加崗前培訓(xùn)。已取得崗位證的上述人員，按規(guī)定的時間進行年審，年審合格才能繼續(xù)上崗。 項目部負(fù)責(zé)建立工程項目部管理人員名冊和特種作業(yè)人員操作登記表，并報公司辦公室存檔。2 適用范圍適用于施工機具的管理、配備、使用工作。金中天集團有限公司JZT－MP－10施工機具控制程序共 6 頁 第 2 頁 負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)的施工機械設(shè)備采購招標(biāo)組織工作。，由公司法人授權(quán)資產(chǎn)部與供應(yīng)方簽訂合同包括施工機具采購合同和租賃合同。、用、養(yǎng)、供人員完成各自的職能任務(wù)。金中天集團有限公司JZT－MP－10施工機具控制程序共 6 頁 第 3 頁。 負(fù)責(zé)建立設(shè)備事故報告及處理制度； 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查現(xiàn)場大型起重機械的安全使用。③可采用電話咨詢、函索資料、實地考察等方式進行調(diào)查。⑦租賃 施工機具的配置、計劃與驗收 使用單位/部門根據(jù)施工生產(chǎn)（經(jīng)營）需要，編制本單位/部門設(shè)備需求計劃 資產(chǎn)部負(fù)責(zé)審核、匯總各單位年度計劃，編制機械設(shè)備年度兩項費用（購置、大修）計劃草案，報公司審批，下達(dá)各單位年度費用計劃指標(biāo)；，對主要性能參數(shù)、使用操作要求等合理配置施工機具。、修理、維護保養(yǎng) 使用單位要嚴(yán)格按照操作規(guī)程、規(guī)范操作。 設(shè)備器具的大修由各專業(yè)化公司根據(jù)公司年度核準(zhǔn)的兩項費用大修計劃，合理安排大修時間、修理項目及費用，以保證機械設(shè)備的完好 資產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織大修實施及驗收工作。7．相關(guān)文件 《采購控制程序》 《不符合控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 7 相關(guān)記錄 〈施工機械設(shè)備檔案〉 JZT MR1001A/0金中天集團有限公司JZT－MP－10施工機具控制程序共 6 頁 第 6 頁 〈各種管理制度、方案、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗驗收記錄〉；JZT MR1002A/0 〈設(shè)備臺帳〉； JZT MR1003A/0 〈大型、重要及特種設(shè)備記錄〉。3．職責(zé)、構(gòu)配件和設(shè)備供方。：，負(fù)責(zé)對供貨方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進行監(jiān)控。②零星物資：五金件等。 ③材料部在采購工作實施前，負(fù)責(zé)對物資供方進行初評。通過重新評價，合格的供方進入下一年的物資供方名冊，不合格的在名冊中刪除。 《物資采購申請計劃》進行采購。金中天集團有限公司JZT－MP－12建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理控制程序共 7 頁 第 3 頁，可不簽定采購合同，直接實施采購或利用電話采購。檢驗采取觀察外觀質(zhì)量、檢查規(guī)格型號、計量和點驗數(shù)量、測量和度量幾何尺寸、審核質(zhì)量證明文件等方法。 供應(yīng)到現(xiàn)場的物資必須附有材質(zhì)證明文件（合格證），否則材料員應(yīng)立即向供貨廠商索要。在沒有接到有效的材質(zhì)證明文件前，材料員不得發(fā)放使用。有見證取樣要求的按監(jiān)理和建設(shè)單位要求送有資質(zhì)的試驗單位進行試驗。，由材料員對采購物資的外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號等進行驗證。根據(jù)物資的不同性能分門別類，按規(guī)格、型號分堆，分類堆放，保持整齊、清潔、美觀。并根據(jù)實際需要，對貯存物資進行定期檢驗，定期倒庫等措施，并作好《材料庫存臺帳》，發(fā)現(xiàn)問題，要及時反映，并提出相關(guān)建議。待領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可發(fā)料。 、半成品、成品應(yīng)由項目部保管員進行帳目標(biāo)識和標(biāo)識卡、標(biāo)識牌標(biāo)識，做到帳、卡、物一致； ，豎直放置，如移動標(biāo)識牌，移動后應(yīng)及時放回原位，防止遺失； 、已驗待定轉(zhuǎn)為合格、不合格時應(yīng)及時更換狀態(tài)標(biāo)識。 凡進場材料發(fā)現(xiàn)為不合格物資時，項目部材料員、質(zhì)檢員均應(yīng)對不合格物資進行狀態(tài)標(biāo)識，必要時進行隔離，做好記錄，填寫不合格物資臺帳。、配件及半成品，原則上做報廢處理，應(yīng)重新生產(chǎn)；只有經(jīng)有關(guān)技術(shù)、質(zhì)檢人員驗證，確認(rèn)對本工程質(zhì)量無影響時，方可讓步接收。3．職責(zé) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)主管本程序。4．工作程序 顧客要求的識別 經(jīng)營部在拓展業(yè)務(wù)的過程中，應(yīng)收集顧客提出的要求（如項目招標(biāo)文件）并進行識別。 無論是否中標(biāo)，經(jīng)營部均應(yīng)認(rèn)真分析原因，并留下記錄。由經(jīng)營部將合同初稿送交總經(jīng)理、總工程師、技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、材料部等部門的負(fù)責(zé)人傳閱，就合同的內(nèi)容進行審核，并在合同（招標(biāo)文件）評審表上簽署意見；b. 會議評審：重要的合同采用此類評審方式。 合同的談判與簽訂 經(jīng)營部按照評審結(jié)論與顧客進行談判，在合同談判期間需修改合同文本時，合同洽談人應(yīng)根據(jù)修改性質(zhì)征求原評審人的意見，一旦出現(xiàn)難以接受的要求時，由總經(jīng)理裁決。 合同評審記錄和合同修訂等相關(guān)文件和資料，由經(jīng)營部統(tǒng)一保留存檔，并建立完整的合同臺帳。2．適用范圍本程序適用于公司承建的工程施工所需材料的采購的控制。4．工作程序 采購計劃 項目部每月根據(jù)工程進度計劃，編制物資采購計劃表。 對于不屬于上款的物資，材料部可參照評選合格供方的原則，直接評選供方。 采購合同中應(yīng)明確采購材料的數(shù)量、單價、質(zhì)量要求、驗收方法、供貨期限、運輸方式、結(jié)算條件、違約規(guī)定等。 項目部施工員按《材料檢驗和試驗管理規(guī)定》對待檢材料、半成品進行抽樣，由資料員送檢驗機構(gòu)檢驗。 材料部應(yīng)負(fù)責(zé)將采購合同存檔保管，并建立采購合同臺帳。合同要以材料采購計劃為依據(jù)，明確材料名稱規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量等。 工程用料因工程設(shè)計圖紙變更而發(fā)生改變時，項目部應(yīng)及時書面通知材料部調(diào)整采購計劃。 材料部負(fù)責(zé)材料采購及控制。在合同執(zhí)行期間，如果發(fā)生合同內(nèi)容的變化、變更、修訂時，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)牽頭盡快與建設(shè)單位聯(lián)系協(xié)商，迅速組織修訂合同補充條款，并且必須經(jīng)過合同評審程序，與顧客簽訂補充合同（協(xié)議），及時交有關(guān)部門執(zhí)行。 與顧客意見達(dá)成一致后，經(jīng)營部與顧客簽訂合同。經(jīng)營部做好會議評審記錄，并按評審結(jié)果做出評審結(jié)論，參加評審人員在合同（招標(biāo)文件）評審表上簽署意見，由總經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)。1） 評審內(nèi)容一般包括以下方面：a. 合同各項條款是否符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定；b. 合同條款對我司的要求是否合理（如工期、經(jīng)濟指標(biāo)、付款方式、結(jié)算辦法、技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）；c. 甲、乙雙方權(quán)利、義務(wù)規(guī)定是否明確合理；d. 對合同規(guī)定的要求，我方是否可以達(dá)到；e. 特殊情況下的規(guī)定，我方是否能夠接受（如經(jīng)濟處罰條款等）；f. 第三方質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的有關(guān)工作或要求是否予以充分考慮。金中天集團有限公司JZT－MP－13顧客要求的識別、評審控制程序共 3 頁 第 2 頁 標(biāo)書、合同的評審 在投標(biāo)階段，由經(jīng)營部組織相關(guān)部門編制投標(biāo)文件，并對投標(biāo)書進行評審，由總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理審批。 公司法人代表或其委托人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)簽訂合同。5. 相關(guān)文件《不合格品控制程序》《建筑材料、構(gòu)配件管理制度》 JZT MR1201A/0 JZT MR1202A/0 JZT MR1203A/0 JZT MR1204A/0 JZT MR1205A/0金中天集團有限公司JZT－MP－13顧客要求的識別、評審控制程序共 3 頁 第 1 頁1．目的 規(guī)定了識別顧客的要求（如顧客發(fā)出的招標(biāo)文件等），對標(biāo)書、合同的評審和修訂的方法，以確保本公司有滿足顧客要求的能力，以及與顧客溝通的有關(guān)過程。 ； 、報廢。，應(yīng)及時標(biāo)識、隔離，做好記錄；并按要求進行評審處置。 工程物資及半成品標(biāo)識的內(nèi)容包括：名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進貨日期、生產(chǎn)日期、合格證號、批號、爐號等； a合格； b不合格； 金中天集團有限公司JZT－MP－12建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理控制程序共 7 頁 第 6 頁c待檢； d已驗待定。a）庫房保管員要認(rèn)真核對品名、規(guī)格，避免誤發(fā)、誤用；并對領(lǐng)料人簽字及有關(guān)審批手續(xù)詳細(xì)核查后，方可發(fā)料。a）物資的保管和保養(yǎng)，要根據(jù)物資的性能和特點，實行科學(xué)的管理，設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防潮、控溫、采光、清潔等設(shè)施。材料員和庫管員負(fù)責(zé)物資標(biāo)識。、易爆、易損、有毒物資的搬運，要對搬運人員進行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，搬運時要注意安全，特殊重要物資的搬運，要編制運輸方案，選用適宜的搬運設(shè)備和工具，禁止野蠻裝卸搬運。并填制《物資驗證記錄表》（見附表），驗證合格后方可供貨。，或檢驗和試驗結(jié)果尚未確定合格的物資（必須可追回和更換而不影響結(jié)構(gòu)和使用功能）投入使用時，由工程項目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人提出《緊急放行物資申請表》，注明工程使用部位、放行原因、可靠的追回程序，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，材料員在發(fā)料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣?！恫牧蠌?fù)試通知單》后，按規(guī)定的必試項目與取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣，并送委托試驗室復(fù)試。 材料員將收到的材質(zhì)證明文件中竣工資料需要的材質(zhì)證明文件傳遞給資料員，資料員進行整理、保存?！恫牧蠌?fù)試通知單》，交試驗員取樣。物資采購實施：材料部材料員按采購計劃《在合格供方名冊》中實施采購。采購合同由設(shè)備材料科簽認(rèn)。：物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時間、到貨地點、違約責(zé)任、驗收方法、結(jié)算方法等。 ④零星物質(zhì)供方可不進行評價，直接采購。 ①由材料部對材料、構(gòu)配件供方進行評價。、保管、標(biāo)識、定額發(fā)放和剩余材料的回收清退。 材料部,負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量本程序的實施。通過評價、重新評價、選擇合格的供方，以確保所采購的產(chǎn)品滿足施工質(zhì)量、安全及環(huán)保要求，并對材料、構(gòu)配件和設(shè)備供貨方的環(huán)境及職業(yè)安全健康行為施加影響。特殊情況需要現(xiàn)場處理的須報公司批準(zhǔn)后方可處理。 屬于特種設(shè)備的施工機械使用過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》之有關(guān)要求，對安裝、改造、維修等重要過程的控制要執(zhí)行公司《大型機械管理規(guī)定》有關(guān)規(guī)定并取得使用許可證書。 資產(chǎn)部負(fù)責(zé)新購置資產(chǎn)索賠取證工作； 使用單位到資產(chǎn)部辦理到貨領(lǐng)用手續(xù)，建立與資產(chǎn)部相對應(yīng)的資產(chǎn)臺帳、卡，保證帳、卡、物相符； 資產(chǎn)部設(shè)置設(shè)備綜合臺賬，并負(fù)責(zé)做好庫存設(shè)備的登記工作，辦理設(shè)備出入庫手續(xù)；，使用單位向資產(chǎn)部申請調(diào)用設(shè)備，憑調(diào)撥單辦理調(diào)撥手續(xù)。當(dāng)供應(yīng)不能提供符合要求的產(chǎn)品時，應(yīng)及時進行評價并在合格供方名錄中注銷。對供應(yīng)方、租賃方的評價應(yīng)根據(jù)合同的重要程度按不同的方式進行。建立機械技術(shù)檔案，掌握機械技術(shù)狀況，做好各項原始記錄以及統(tǒng)計、保養(yǎng)、維修送檢等工作。，參與公司機械年檢。、日常修理、維修、送檢等工作。 工程管理部：、購置選型及技術(shù)論證，、大型施工機械平衡調(diào)度。：指《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》定義之鍋爐、壓力容器、電梯、起重機械（含施工升降機）5 職責(zé) 項目后勤部 負(fù)責(zé)制定并完善公司施工機械設(shè)備管理的各項規(guī)章制度。 考核的標(biāo)準(zhǔn)為：優(yōu)良總分80分（含80分）以上；合格為60分（含60分）以上；60分以下為不及格。 記錄 由辦公室保存施工專業(yè)管理人員、特種作業(yè)人員的各種學(xué)歷教育、培訓(xùn)的記錄、資格證書、員工的資歷證明的復(fù)印件。 施工管理專業(yè)人員和特種作業(yè)人員的培訓(xùn)，由辦公室或用人部門依據(jù)崗位需求，提出培訓(xùn)申請報總經(jīng)理審批后，統(tǒng)一送有關(guān)機構(gòu)培訓(xùn)。 培訓(xùn)實施 有關(guān)顧客意識、質(zhì)量、健康安全、環(huán)境意識的培訓(xùn)