【正文】 施工機(jī)具控制程序共 6 頁(yè) 第 1 頁(yè)1 目的明確項(xiàng)目部在施工機(jī)具管理過(guò)程中的權(quán)限、責(zé)任，確保施工機(jī)具滿足施工生產(chǎn)的需要。 人員資質(zhì)審核 施工專(zhuān)業(yè)管理人員、特種作業(yè)人員分別由建設(shè)行政管理部門(mén)、勞動(dòng)行政管理部門(mén)審批認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核合格取得崗位證后才能上崗。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－09人力資源管理和培訓(xùn)控制程序共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 崗位培訓(xùn)崗位培訓(xùn)的內(nèi)容包括國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、公司有關(guān)的規(guī)章制度以及所從事崗位的業(yè)務(wù)知識(shí)。4..《崗位職責(zé)》，對(duì)各崗位的職責(zé)權(quán)限、任職資格、培訓(xùn)要求作規(guī)定。 管理評(píng)審報(bào)告 由辦公室負(fù)責(zé)綜合管理評(píng)審會(huì)議的情況，編制管理評(píng)審報(bào)告，其報(bào)告內(nèi)容包括：1) 評(píng)審經(jīng)過(guò)；2) 評(píng)審結(jié)論——體系的適宜性、充分性和有效性；3) 決定和措施：a. 管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b. 方針、目標(biāo)和其他要素的改進(jìn)；c. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；d. 資源需求。 由辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的歸口管理工作。f. 所有員工在發(fā)現(xiàn)異常的質(zhì)量事故、環(huán)境因素、危險(xiǎn)危害因素時(shí)，可向?qū)?yīng)部門(mén)反映，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)解決方案，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，并作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。e. 技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、材料部分別負(fù)責(zé)與顧客、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、工程分包方、物料供應(yīng)商、廢物收購(gòu)方、運(yùn)輸公司等相關(guān)方進(jìn)行信息溝通，對(duì)其環(huán)境施加影響，詳見(jiàn)《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》；經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客的信息聯(lián)絡(luò)，以滿足顧客要求。 各部門(mén)/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞與交流，以及對(duì)應(yīng)相關(guān)方信息的收集。a. 管理方案存在不合理性時(shí)；b. 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；c. 公司內(nèi)部、外部條件發(fā)生變化時(shí)；d. 相關(guān)方提出特殊要求時(shí)；e. 發(fā)生與管理方案有關(guān)的事故、事件時(shí)。 目標(biāo)（指標(biāo)）的宣貫： a. 通過(guò)分發(fā)專(zhuān)文、內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄宣傳等方式對(duì)公司各級(jí)管理者、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行目標(biāo)（指標(biāo)）的宣貫； b. 由各部門(mén)對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門(mén)的目標(biāo)（指標(biāo)），并付諸實(shí)施。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織編制管理方案。 法律法規(guī)及其他要求一覽表的更新。4．工作程序 法律、法規(guī)及其他要求的收集。 質(zhì)安部應(yīng)在接到報(bào)表一周內(nèi)更新危險(xiǎn)源清單和重大危險(xiǎn)源清單，經(jīng)審核確認(rèn)后總工程師批準(zhǔn)分發(fā)。b. 質(zhì)安部將危險(xiǎn)源清單下發(fā)至各部門(mén)，由各基層單位進(jìn)行調(diào)查、匯總，然后報(bào)至質(zhì)安部。3．職責(zé) 總工程師批準(zhǔn)公司重大危險(xiǎn)源清單。第一組評(píng)價(jià)因子及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（m1m2m3 = m）發(fā)生的頻率m1 分值影響范圍m2 分值影響程度m3 分值已經(jīng)發(fā)生（經(jīng)常發(fā)生，每日不低于1次）5全球受影響 5嚴(yán)重（甚至涉及到公司外） 5發(fā)生的可能性大（曾經(jīng)發(fā)生或偶爾發(fā)生）4大范圍受影響 4大（公司內(nèi)可處理或污染物排放量大） 4有發(fā)生的可能（尚未發(fā)生但可能性大） 3周邊受影響 3一般（部門(mén)內(nèi)可處理或污染物排放量?。?3發(fā)生的可能性小 2員工受影響（十人以內(nèi) ）2?。ㄗ鳂I(yè)者可處理） 2根本不會(huì)發(fā)生 1本人受影響（一人） 1根本沒(méi)有影響 1第二組評(píng)價(jià)因子及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（n1 + n2 + n3 = n）法規(guī)的符合性n1 分值監(jiān)控措施n2 分值事故/投訴n3 分值金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－03環(huán)境因素識(shí)別與環(huán)境影響評(píng)價(jià)控制程序共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè)超標(biāo)/違規(guī) 12無(wú) 3發(fā)生過(guò)環(huán)境事故未采取措施 6偶然超標(biāo)/違規(guī) 6有 0發(fā)生過(guò)環(huán)境事故采取了措施 3在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)/符合規(guī)定 3公司外投訴 2沒(méi)有規(guī)定 0公司內(nèi)投訴 1未發(fā)生事故/有投訴已解決 0綜合評(píng)分等級(jí)對(duì)照表n等級(jí)m第二組分值21121187430第一組分值12540AAAB3618AABC169ABBC81BBCC注：A級(jí)為重要環(huán)境因素，環(huán)境影響較大；B級(jí)為一般環(huán)境因素，環(huán)境影響一般；C級(jí)為一般環(huán)境因素，環(huán)境影響忽略不計(jì)。4．工作程序 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)： 公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審時(shí)； 每年評(píng)價(jià)一次，更新環(huán)境因素； 在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新的施工項(xiàng)目和新的業(yè)務(wù)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)、以及相關(guān)要求等情況下，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。凡有長(zhǎng)期利用價(jià)值的劃入永久保存，在一定時(shí)期內(nèi)有利用價(jià)值的至少保存五年以上。 填寫(xiě)數(shù)據(jù)的計(jì)量單位應(yīng)符合有關(guān)的規(guī)定要求，表格填寫(xiě)應(yīng)有日期、填寫(xiě)人簽名及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、蓋章。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的控制。 法律、法規(guī)及其它要求按《法律、法規(guī)及其它要求識(shí)別確定控制程序》執(zhí)行。b. 由辦公室按上款確定的發(fā)放范圍并對(duì)應(yīng)上分發(fā)號(hào)進(jìn)行發(fā)放。 b. 。 記錄表格由各部門(mén)負(fù)責(zé)編制，辦公室審核，行政總監(jiān)批準(zhǔn)。 各部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門(mén)、項(xiàng)目部文件的收發(fā)、記錄、編目、 貯存、歸檔等管理工作。3．職責(zé) 行政總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)文件的歸口管理。 管理手冊(cè)和程序文件由辦公室負(fù)責(zé)編制、總工程師審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。d. 記錄的編號(hào)為JZT MRXXYY A、B …/0、1…，XX為程序文件順序號(hào)，YY表格順序號(hào)，A/0為原始版次號(hào)，其它依次類(lèi)推。 體系文件的更新和換版 a. 體系文件的版次號(hào)為A、B、C …/0、…，A/0為原始版次號(hào)，其它依次類(lèi)推。 各部門(mén)應(yīng)制定各員工崗位職責(zé)及工程流程，由辦公室統(tǒng)一編制整理，行政總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2．適用范圍 適用于管理體系內(nèi)各種記錄的管理與控制。 記錄的建立及填寫(xiě)要求 各部門(mén)按各程序文件的有關(guān)規(guī)定建立本部門(mén)的相關(guān)記錄。 記錄的貯存 貯存記錄的地方應(yīng)有適宜的環(huán)境和設(shè)施。3．職責(zé) 總工程師負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。 辨識(shí)評(píng)價(jià)小組使用環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)清單確定對(duì)環(huán)境評(píng)價(jià)對(duì)象的輸入、輸出及其環(huán)境因素和環(huán)境影響：a. 輸入主要有：活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)；b. 環(huán)境影響因子主要有：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲、振動(dòng)、固體廢物、資源消耗、有毒有害化學(xué)品使用、臭氧層破壞、電磁輻射、光熱輻射、惡臭及其他因子；c. 輸出對(duì)應(yīng)環(huán)境影響因子填寫(xiě)相應(yīng)的排放去向/排放量。 記錄的保管環(huán)境影響評(píng)價(jià)過(guò)程中的相關(guān)記錄由行政人事部及各部門(mén)各保存一份，有效期限為三年金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－03環(huán)境因素識(shí)別與環(huán)境影響評(píng)價(jià)控制程序共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè)（工程項(xiàng)目完工后一年）。 危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)采取“自下而上，公司主管部門(mén)人員負(fù)責(zé)，相關(guān)方面參與配合”的路線進(jìn)行，由工程部、技術(shù)部、質(zhì)安部、材料部及項(xiàng)目部等部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員組成辨識(shí)評(píng)價(jià)小組。 辨識(shí)評(píng)價(jià)小組根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)，使用職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃清單進(jìn)行評(píng)價(jià)，將結(jié)果匯總填寫(xiě)在重大危險(xiǎn)源清單中，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)下發(fā)。3．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。 法律、法規(guī)及其他要求一覽表的發(fā)放及管理。3． 職責(zé) 質(zhì)安部負(fù)責(zé)制定目標(biāo)（指標(biāo)）。 目標(biāo)（指標(biāo)）的制定應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：a. 環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容； b. 有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求； c. 公司總體管理現(xiàn)狀、重要環(huán)境影響因素、危險(xiǎn)危害因素；金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－06目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序共 3頁(yè) 第 2 頁(yè) d. 來(lái)自相關(guān)方的信息與要求； e. 環(huán)境行為、職業(yè)健康安全活動(dòng)的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾； f. 可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；g. 實(shí)施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求；h. 體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門(mén)。 管理方案主要包括以下內(nèi)容： a. 依據(jù)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）； b. 方法措施、技術(shù)手段； c. 執(zhí)行部門(mén)與負(fù)責(zé)人； d. 預(yù)算經(jīng)費(fèi)；e. 啟動(dòng)日期與完成期限；f. 監(jiān)督檢查部門(mén)及檢查時(shí)間等。3．職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。b. 各相關(guān)部門(mén)按其業(yè)務(wù)范圍將收到的上級(jí)主管部門(mén)文件呈報(bào)分管后做出相應(yīng)的處理，若直接從外部獲取的有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等管理信息時(shí)，應(yīng)在一周內(nèi)以反饋到行政人事部，由其負(fù)責(zé)分類(lèi)、整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門(mén)。c. 行政人事部、質(zhì)安部通過(guò)板報(bào)、小冊(cè)子、內(nèi)部刊物、會(huì)議等形式向全體員工宣傳質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)安全健康知識(shí)，包括管理者代表的任免、工會(huì)的作用等。5． 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《法律法規(guī)及其他要求識(shí)別確定程序》 《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 《事故處理控制程序》6． 相關(guān)記錄 工作聯(lián)系單 JZT MR0701A/0 會(huì)議簽到表 JZT MR0702A/0 會(huì)議記錄表 JZT MR0703A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－08管理評(píng)審控制程序共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)1．目的 定期評(píng)審一體化管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評(píng)審準(zhǔn)備 評(píng)審計(jì)劃由辦公室制定《管理評(píng)審計(jì)劃》，其內(nèi)容包括：1) 目的；2) 范圍；金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－08管理評(píng)審控制程序共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè)3) 依據(jù)；4) 參加管理評(píng)審會(huì)議人員名單；5) 評(píng)審內(nèi)容：a. 內(nèi)審和外審的結(jié)果——由辦公室提供書(shū)面報(bào)告；b. 顧客反饋信息（包括投訴和滿意信息）——由質(zhì)安部、工程部、經(jīng)營(yíng)部、項(xiàng)目部等各相關(guān)部門(mén)提供書(shū)面報(bào)告；c. 過(guò)程的業(yè)績(jī)；d. 產(chǎn)品的符合性；e. 糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證情況；f. 事故、工傷、疾病的統(tǒng)計(jì)；g. 以往管理評(píng)審跟蹤措施；h. 可能影響管理體系的變更情況；i. 方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；j. 有關(guān)管理體系改進(jìn)的建議。3．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)員工的聘用管理、培訓(xùn)和考核工作，并保存有關(guān)記錄。 培訓(xùn)計(jì)劃 辦公室應(yīng)于年初根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定及公司員工素質(zhì)實(shí)際情況，編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 貫徹先培訓(xùn)后上崗的原則,新進(jìn)員工必須參加崗前培訓(xùn)。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建立工程項(xiàng)目部管理人員名冊(cè)和特種作業(yè)人員操作登記表，并報(bào)公司辦公室存檔。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－10施工機(jī)具控制程序共 6 頁(yè) 第 2 頁(yè) 負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)的施工機(jī)械設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)組織工作。 負(fù)責(zé)建立設(shè)備事故報(bào)告及處理制度； 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查現(xiàn)場(chǎng)大型起重機(jī)械的安全使用。⑦租賃 施工機(jī)具的配置、計(jì)劃與驗(yàn)收 使用單位/部門(mén)根據(jù)施工生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）需要，編制本單位/部門(mén)設(shè)備需求計(jì)劃 資產(chǎn)部負(fù)責(zé)審核、匯總各單位年度計(jì)劃，編制機(jī)械設(shè)備年度兩項(xiàng)費(fèi)用（購(gòu)置、大修）計(jì)劃草案，報(bào)公司審批，下達(dá)各單位年度費(fèi)用計(jì)劃指標(biāo)；，對(duì)主要性能參數(shù)、使用操作要求等合理配置施工機(jī)具。 設(shè)備器具的大修由各專(zhuān)業(yè)化公司根據(jù)公司年度核準(zhǔn)的兩項(xiàng)費(fèi)用大修計(jì)劃，合理安排大修時(shí)間、修理項(xiàng)目及費(fèi)用，以保證機(jī)械設(shè)備的完好 資產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織大修實(shí)施及驗(yàn)收工作。3．職責(zé)、構(gòu)配件和設(shè)備供方。②零星物資：五金件等。通過(guò)重新評(píng)價(jià)，合格的供方進(jìn)入下一年的物資供方名冊(cè)，不合格的在名冊(cè)中刪除。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－12建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理控制程序共 7 頁(yè) 第 3 頁(yè)，可不簽定采購(gòu)合同，直接實(shí)施采購(gòu)或利用電話采購(gòu)。 供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)的物資必須附有材質(zhì)證明文件（合格證），否則材料員應(yīng)立即向供貨廠商索要。有見(jiàn)證取樣要求的按監(jiān)理和建設(shè)單位要求送有資質(zhì)的試驗(yàn)單位進(jìn)行試驗(yàn)。根據(jù)物資的不同性能分門(mén)別類(lèi)，按規(guī)格、型號(hào)分堆，分類(lèi)堆放，保持整齊、清潔、美觀。待領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可發(fā)料。 凡進(jìn)場(chǎng)材料發(fā)現(xiàn)為不合格物資時(shí)，項(xiàng)目部材料員、質(zhì)檢員均應(yīng)對(duì)不合格物資進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，必要時(shí)進(jìn)行隔離，做好記錄，填寫(xiě)不合格物資臺(tái)帳。3．職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)主管本程序。 無(wú)論是否中標(biāo)，經(jīng)營(yíng)部均應(yīng)認(rèn)真分析原因，并留下記錄。 合同的談判與簽訂 經(jīng)營(yíng)部按照評(píng)審結(jié)論與顧客進(jìn)行談判，在合同談判期間需修改合同文本時(shí)，合同洽談人應(yīng)根據(jù)修改性質(zhì)征求原評(píng)審人的意見(jiàn)，一旦出現(xiàn)難以接受的要求時(shí)，由總經(jīng)理裁決。2．適用范圍本程序適用于公司承建的工程施工所需材料的采購(gòu)的控制。