【正文】 分值監(jiān)控措施n2 分值事故/投訴n3 分值金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－03環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價(jià)控制程序共 4 頁 第 3 頁超標(biāo)/違規(guī) 12無 3發(fā)生過環(huán)境事故未采取措施 6偶然超標(biāo)/違規(guī) 6有 0發(fā)生過環(huán)境事故采取了措施 3在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)/符合規(guī)定 3公司外投訴 2沒有規(guī)定 0公司內(nèi)投訴 1未發(fā)生事故/有投訴已解決 0綜合評分等級對照表n等級m第二組分值21121187430第一組分值12540AAAB3618AABC169ABBC81BBCC注：A級為重要環(huán)境因素，環(huán)境影響較大；B級為一般環(huán)境因素，環(huán)境影響一般；C級為一般環(huán)境因素，環(huán)境影響忽略不計(jì)。 辦公室按照《環(huán)境影響評分基準(zhǔn)》確認(rèn)評分結(jié)果，并進(jìn)行綜合評價(jià)，確定重要環(huán)境因素，登錄于重要環(huán)境因素一覽表（其中綜合評分為A級的直接列入，B級經(jīng)討論后決定是否列入，C級暫不列入）。該一覽表報(bào)總工程師批準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門。 環(huán)境因素的更新在法律、法規(guī)變更或追加，涉及到新的施工項(xiàng)目和新的業(yè)務(wù)活動、產(chǎn)品或服務(wù)，以及相關(guān)方要求等情況下，由辦公室組織在一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，更新環(huán)境因素。 重要環(huán)境因素的管理對登記在重要環(huán)境因素一覽表中的重要環(huán)境因素的管理應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或通過制訂環(huán)境程序的方式來加以控制，對因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無法實(shí)施的，要制定具體的實(shí)施計(jì)劃。 記錄的保管環(huán)境影響評價(jià)過程中的相關(guān)記錄由行政人事部及各部門各保存一份，有效期限為三年金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－03環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價(jià)控制程序共 4 頁 第 4 頁（工程項(xiàng)目完工后一年）。5． 相關(guān)文件 《對相關(guān)方施加影響管理程序》 《環(huán)境影響評價(jià)基準(zhǔn)》6．相關(guān)記錄 環(huán)境因素調(diào)查評價(jià)清單 JZT MR0301A/0 重要環(huán)境因素一覽表 JZT MR0302A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－04危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序共 4 頁 第 1 頁1．目的通過辨識和評價(jià)公司及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的職業(yè)安全健康危害，進(jìn)而評價(jià)其危險(xiǎn)程度，判定出重大危險(xiǎn)源，以便采取措施，進(jìn)行有效控制。2．范圍適用于公司所有場所及施工作業(yè)范圍相關(guān)的危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。3．職責(zé) 總工程師批準(zhǔn)公司重大危險(xiǎn)源清單。 質(zhì)安負(fù)責(zé)本程序的歸口管理工作。 辨識評價(jià)小組具體負(fù)責(zé)危害調(diào)查和重大危險(xiǎn)源的評價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源，制訂公司控制計(jì)劃。4．工作程序 總則 危險(xiǎn)源的分類，有兩種：a. 按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類。b. 參照事故類別的職業(yè)病類別進(jìn)行分類，詳見現(xiàn)行《企業(yè)傷亡事故分類》和衛(wèi)生部、總工會、原勞動部頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》本公司綜合采用兩種分類辦法。 危險(xiǎn)源辨識和評價(jià)采取“自下而上，公司主管部門人員負(fù)責(zé)，相關(guān)方面參與配合”的路線進(jìn)行，由工程部、技術(shù)部、質(zhì)安部、材料部及項(xiàng)目部等部門專業(yè)人員組成辨識評價(jià)小組。 危險(xiǎn)源的辨識 原則a. 條款的分類和有關(guān)職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－04危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序共 4 頁 第 2 頁有關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，參考安全檢查表，考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)；b. 對進(jìn)入現(xiàn)場的人員（含內(nèi)部及外部人員）、相關(guān)方的活動也應(yīng)辨識；c. 對重大危險(xiǎn)源要進(jìn)行重點(diǎn)分析，要防止遺漏，特別是可能導(dǎo)致重大事故的危險(xiǎn)源要特別關(guān)注，不僅分析正常生產(chǎn)、施工操作時(shí)的危險(xiǎn)源，更要分析設(shè)備、裝置破壞及操作失誤可能產(chǎn)生的嚴(yán)重后果的危險(xiǎn)源。 辨識a. 危險(xiǎn)源辨識應(yīng)考慮公司所有的活動及辦公、施工現(xiàn)場，從辦公區(qū)、工作區(qū)域布置、建（構(gòu)）筑物、物質(zhì)、生產(chǎn)工藝及設(shè)備，輔助生產(chǎn)設(shè)施（包括公用工程）作業(yè)環(huán)境幾部分，采取詢問、現(xiàn)場觀察、經(jīng)驗(yàn)判斷、查閱記錄等方式，分別分析其存在的危險(xiǎn)源，列表登記，綜合歸納，從而得出系統(tǒng)中存在哪些種類危險(xiǎn)源及其分布狀況的綜合資料。b. 質(zhì)安部將危險(xiǎn)源清單下發(fā)至各部門，由各基層單位進(jìn)行調(diào)查、匯總，然后報(bào)至質(zhì)安部。c. 、匯總，列出公司的危險(xiǎn)源，記錄在危險(xiǎn)源清單上。 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法 對一般因素、較易判斷的行為性違章違規(guī)因素，采取直接是非判斷法評價(jià)，評價(jià)結(jié)果分“輕微、可接受、不可接受”三種程度。 對其他情況采用“定量評價(jià)（LEC法）”進(jìn)行定性分析，確定危險(xiǎn)源，即：a. 發(fā)生事故的可能性大小評價(jià)（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常發(fā)生1可能性小，完全意外金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－04危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序共 4 頁 第 3 頁很不可能，可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能b. 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度評價(jià)（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露非常罕見地暴露c. 發(fā)生事故后產(chǎn)生的后果評價(jià)（C）分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失7嚴(yán)重，重傷，或較少的財(cái)產(chǎn)3重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失1引人注目，不可利用基本的安全衛(wèi)生要求d. 危險(xiǎn)等級劃分（D）分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程序＞320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160320高度危險(xiǎn)，需立即整改2060顯著危險(xiǎn)，需要整改2070一般危險(xiǎn)，需要注意＜20稍有危險(xiǎn)，可以接受金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－04危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序共 4 頁 第 4頁 凡D=LEC≥160分的屬重大危險(xiǎn)源。下列情況不可接受，直接確定為重大危險(xiǎn)源：a. 不符合職業(yè)安全健康相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)；b. 曾經(jīng)發(fā)生過事故，仍未采取有效控制措施；c. 相關(guān)方有合理抱怨或要求的； d. 直接觀察可能導(dǎo)致事故，但無適當(dāng)?shù)目刂拼胧? 辨識評價(jià)小組根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)，使用職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃清單進(jìn)行評價(jià)，將結(jié)果匯總填寫在重大危險(xiǎn)源清單中，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)下發(fā)。 危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的更新 公司每年應(yīng)進(jìn)行至少一次職業(yè)安全健康危害和重大危害的辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，參與辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)。 當(dāng)公司某項(xiàng)活動發(fā)生可能造成危害的變化時(shí)，條款要求進(jìn)行辨識，修訂相關(guān)部門的危險(xiǎn)源清單，報(bào)質(zhì)安部。 質(zhì)安部應(yīng)在接到報(bào)表一周內(nèi)更新危險(xiǎn)源清單和重大危險(xiǎn)源清單，經(jīng)審核確認(rèn)后總工程師批準(zhǔn)分發(fā)。 當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，或相關(guān)方提出合理要求時(shí)，行政人事部應(yīng)及時(shí)組織重新辨識和評價(jià)與之相關(guān)的危險(xiǎn)源。 行政人事部負(fù)責(zé)保存危害辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的相關(guān)記錄，并保持記錄的更新。5．相關(guān)文件 《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和危險(xiǎn)源分類與代碼》 《企業(yè)傷亡事故分類》 《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》 《危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)填表說明》6．相關(guān)記錄 危險(xiǎn)源清單 JZT MR0401A/0 重大危險(xiǎn)源清單 JZT MR0402A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－05法律法規(guī)及其他要求控制程序共2頁 第1頁1．目的對與一體化管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識別，確定適用的法律、法規(guī)及其他要求。2．適用范圍適用于對適用的法律、法規(guī)及其他要求的收集、識別、確定、分發(fā)和更新的控制。3．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。 辦公室、技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、經(jīng)營部負(fù)責(zé)法律法規(guī)及其他要求的收集。 辦公室組織技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部等部門對法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行識別，編制適用法律、法規(guī)及其他要求一覽表（歸入受控文件清單內(nèi)）。4．工作程序 法律、法規(guī)及其他要求的收集。 辦公室、技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、經(jīng)營部應(yīng)建立并保持收集法律法規(guī)信息的渠道，及時(shí)將收集到的法律法規(guī)信息提交給行政人事部。 辦公室負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的購買。 法律、法規(guī)及其他要求的識別和一覽表的編制。 辦公室組織技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部對收集到的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識別，并編制適用的法律、法規(guī)及其他要求一覽表，總工程師審核，管理者代表批準(zhǔn)。 法律、法規(guī)及其他要求一覽表的發(fā)放及管理。 法律、法規(guī)及其他要求一覽表由辦公室確定發(fā)放范圍，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。 各部門、項(xiàng)目部收到公司的法律、法規(guī)及其他要求一覽表后應(yīng)進(jìn)行識別，編制本部門、項(xiàng)目部的法律、法規(guī)及其他要求一覽表，由部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)辦公室核準(zhǔn)備案。 法律法規(guī)及其他要求一覽表的更新。 當(dāng)有新的法律、 要求更金中天集團(tuán)有限公司V－MP－05法律法規(guī)及其他要求控制程序共2頁 第1頁新適用法律、法規(guī)及其他要求一覽表（或采用由辦公室以通知的形式通報(bào)增加新的或作廢原清單中某個(gè)文件的辦法處理）。 每年1月份由辦公室發(fā)布新的適用法律、法規(guī)及其他要求一覽表，要求執(zhí)行。5．相關(guān)文件6．相關(guān)記錄 受控文件清單 JZT MR0501A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－06目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序共 3頁 第 1 頁1．目的 為實(shí)現(xiàn)對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)以及為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而制定的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的管理，改進(jìn)公司的環(huán)境行為和職業(yè)健康安全活動。2． 適用范圍 適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）、管理方案的制定、更改與實(shí)施。3． 職責(zé) 質(zhì)安部負(fù)責(zé)制定目標(biāo)（指標(biāo)）。 行政總監(jiān)審核目標(biāo)（指標(biāo)）。 總經(jīng)理批準(zhǔn)目標(biāo)（指標(biāo)）。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織編制管理方案。 總工室審核管理方案。 總工程師批準(zhǔn)管理方案。4． 工作程序 目標(biāo)（指標(biāo)）。 目標(biāo)（指標(biāo)）的制定： a. 每年2月份質(zhì)安部根據(jù)綜合管理方針，本年度在建項(xiàng)目的運(yùn)作狀況、環(huán)境影響、危險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，以及其他內(nèi)部、外界因素的變更，制定新的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)），由行政總監(jiān)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； b. 體系建立之初的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)），由質(zhì)安部根據(jù)初始環(huán)境評審結(jié)果、危險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，組織制定，由總工程師審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 目標(biāo)（指標(biāo)）的制定應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：a. 環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容； b. 有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求； c. 公司總體管理現(xiàn)狀、重要環(huán)境影響因素、危險(xiǎn)危害因素；金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－06目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序共 3頁 第 2 頁 d. 來自相關(guān)方的信息與要求； e. 環(huán)境行為、職業(yè)健康安全活動的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾； f. 可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；g. 實(shí)施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求；h. 體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門。即目標(biāo)明確，指標(biāo)具體可測量。 目標(biāo)（指標(biāo)）的更改： a. 在環(huán)境、職業(yè)健康安全活動方針、法律法規(guī)及其他要求、管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)內(nèi)部、外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)（指標(biāo)）應(yīng)重新評審和修訂 b. 目標(biāo)（指標(biāo)）由質(zhì)安部進(jìn)行更改，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 目標(biāo)（指標(biāo)）的宣貫： a. 通過分發(fā)專文、內(nèi)部會議、宣傳欄宣傳等方式對公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行目標(biāo)（指標(biāo)）的宣貫； b. 由各部門對所屬員工進(jìn)行目標(biāo)與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的目標(biāo)（指標(biāo)），并付諸實(shí)施。 目標(biāo)（指標(biāo)）的公開。 本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）是公開的，可為相關(guān)方面獲取。 管理方案的編制： a. 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案由辦公室、質(zhì)安部、技術(shù)部依據(jù)目標(biāo)（指標(biāo)）編制，總工室審核，總工程師批準(zhǔn)；b. 管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）有關(guān)的全部可能的活動和工作場所的設(shè)施。 管理方案主要包括以下內(nèi)容： a. 依據(jù)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）； b. 方法措施、技術(shù)手段； c. 執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人； d. 預(yù)算經(jīng)費(fèi)；e. 啟動日期與完成期限；f. 監(jiān)督檢查部門及檢查時(shí)間等。金中天集