【正文】 分值監(jiān)控措施n2 分值事故/投訴n3 分值金中天集團有限公司JZT－MP－03環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價控制程序共 4 頁 第 3 頁超標/違規(guī) 12無 3發(fā)生過環(huán)境事故未采取措施 6偶然超標/違規(guī) 6有 0發(fā)生過環(huán)境事故采取了措施 3在標準內(nèi)/符合規(guī)定 3公司外投訴 2沒有規(guī)定 0公司內(nèi)投訴 1未發(fā)生事故/有投訴已解決 0綜合評分等級對照表n等級m第二組分值21121187430第一組分值12540AAAB3618AABC169ABBC81BBCC注：A級為重要環(huán)境因素，環(huán)境影響較大；B級為一般環(huán)境因素，環(huán)境影響一般；C級為一般環(huán)境因素，環(huán)境影響忽略不計。 辦公室按照《環(huán)境影響評分基準》確認評分結果，并進行綜合評價，確定重要環(huán)境因素，登錄于重要環(huán)境因素一覽表（其中綜合評分為A級的直接列入，B級經(jīng)討論后決定是否列入，C級暫不列入）。該一覽表報總工程師批準后發(fā)至各職能部門。 環(huán)境因素的更新在法律、法規(guī)變更或追加，涉及到新的施工項目和新的業(yè)務活動、產(chǎn)品或服務，以及相關方要求等情況下，由辦公室組織在一個月內(nèi)進行環(huán)境影響評價，更新環(huán)境因素。 重要環(huán)境因素的管理對登記在重要環(huán)境因素一覽表中的重要環(huán)境因素的管理應盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標和指標以及環(huán)境管理方案中，或通過制訂環(huán)境程序的方式來加以控制，對因經(jīng)濟狀況、技術條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的實施計劃。 記錄的保管環(huán)境影響評價過程中的相關記錄由行政人事部及各部門各保存一份，有效期限為三年金中天集團有限公司JZT－MP－03環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價控制程序共 4 頁 第 4 頁（工程項目完工后一年）。5． 相關文件 《對相關方施加影響管理程序》 《環(huán)境影響評價基準》6．相關記錄 環(huán)境因素調查評價清單 JZT MR0301A/0 重要環(huán)境因素一覽表 JZT MR0302A/0金中天集團有限公司JZT－MP－04危險源辨識及風險評價控制程序共 4 頁 第 1 頁1．目的通過辨識和評價公司及業(yè)務范圍內(nèi)的職業(yè)安全健康危害，進而評價其危險程度，判定出重大危險源，以便采取措施，進行有效控制。2．范圍適用于公司所有場所及施工作業(yè)范圍相關的危險源辨識及風險評價。3．職責 總工程師批準公司重大危險源清單。 質安負責本程序的歸口管理工作。 辨識評價小組具體負責危害調查和重大危險源的評價，確定重大危險源，制訂公司控制計劃。4．工作程序 總則 危險源的分類，有兩種：a. 按導致事故和職業(yè)危害的直接原因進行分類。b. 參照事故類別的職業(yè)病類別進行分類，詳見現(xiàn)行《企業(yè)傷亡事故分類》和衛(wèi)生部、總工會、原勞動部頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》本公司綜合采用兩種分類辦法。 危險源辨識和評價采取“自下而上，公司主管部門人員負責，相關方面參與配合”的路線進行，由工程部、技術部、質安部、材料部及項目部等部門專業(yè)人員組成辨識評價小組。 危險源的辨識 原則a. 條款的分類和有關職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及金中天集團有限公司JZT－MP－04危險源辨識及風險評價控制程序共 4 頁 第 2 頁有關規(guī)定及標準，并結合公司的實際情況，參考安全檢查表，考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)；b. 對進入現(xiàn)場的人員（含內(nèi)部及外部人員）、相關方的活動也應辨識；c. 對重大危險源要進行重點分析，要防止遺漏，特別是可能導致重大事故的危險源要特別關注，不僅分析正常生產(chǎn)、施工操作時的危險源，更要分析設備、裝置破壞及操作失誤可能產(chǎn)生的嚴重后果的危險源。 辨識a. 危險源辨識應考慮公司所有的活動及辦公、施工現(xiàn)場，從辦公區(qū)、工作區(qū)域布置、建（構）筑物、物質、生產(chǎn)工藝及設備，輔助生產(chǎn)設施（包括公用工程）作業(yè)環(huán)境幾部分，采取詢問、現(xiàn)場觀察、經(jīng)驗判斷、查閱記錄等方式，分別分析其存在的危險源，列表登記，綜合歸納，從而得出系統(tǒng)中存在哪些種類危險源及其分布狀況的綜合資料。b. 質安部將危險源清單下發(fā)至各部門，由各基層單位進行調查、匯總，然后報至質安部。c. 、匯總，列出公司的危險源，記錄在危險源清單上。 風險評價 風險評價方法 對一般因素、較易判斷的行為性違章違規(guī)因素，采取直接是非判斷法評價，評價結果分“輕微、可接受、不可接受”三種程度。 對其他情況采用“定量評價（LEC法）”進行定性分析，確定危險源，即：a. 發(fā)生事故的可能性大小評價（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預料6相當可能3可能，但不經(jīng)常發(fā)生1可能性小，完全意外金中天集團有限公司JZT－MP－04危險源辨識及風險評價控制程序共 4 頁 第 3 頁很不可能，可以設想極不可能實際不可能b. 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度評價（E）分數(shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露非常罕見地暴露c. 發(fā)生事故后產(chǎn)生的后果評價（C）分數(shù)值后果100大災難，許多人死亡，或造成重大財產(chǎn)損失40災難，數(shù)人死亡，或造成很大財產(chǎn)損失15非常嚴重，一人死亡，或造成一定的財產(chǎn)損失7嚴重，重傷，或較少的財產(chǎn)3重大，致殘，或很小的財產(chǎn)損失1引人注目，不可利用基本的安全衛(wèi)生要求d. 危險等級劃分（D）分數(shù)值危險程序＞320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160320高度危險，需立即整改2060顯著危險，需要整改2070一般危險，需要注意＜20稍有危險，可以接受金中天集團有限公司JZT－MP－04危險源辨識及風險評價控制程序共 4 頁 第 4頁 凡D=LEC≥160分的屬重大危險源。下列情況不可接受，直接確定為重大危險源：a. 不符合職業(yè)安全健康相關法律法規(guī)及標準；b. 曾經(jīng)發(fā)生過事故，仍未采取有效控制措施；c. 相關方有合理抱怨或要求的； d. 直接觀察可能導致事故，但無適當?shù)目刂拼胧? 辨識評價小組根據(jù)上述標準，使用職業(yè)健康安全危險源辨識與風險評價結果、風險控制計劃清單進行評價，將結果匯總填寫在重大危險源清單中，經(jīng)總工程師批準下發(fā)。 危險源、重大危險源的更新 公司每年應進行至少一次職業(yè)安全健康危害和重大危害的辨識和風險評價，參與辨識和風險評價的主要人員應接受過專業(yè)培訓。 當公司某項活動發(fā)生可能造成危害的變化時，條款要求進行辨識，修訂相關部門的危險源清單，報質安部。 質安部應在接到報表一周內(nèi)更新危險源清單和重大危險源清單，經(jīng)審核確認后總工程師批準分發(fā)。 當法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，或相關方提出合理要求時，行政人事部應及時組織重新辨識和評價與之相關的危險源。 行政人事部負責保存危害辨識和風險評價的相關記錄，并保持記錄的更新。5．相關文件 《生產(chǎn)過程危險和危險源分類與代碼》 《企業(yè)傷亡事故分類》 《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》 《危險源辨識、評價填表說明》6．相關記錄 危險源清單 JZT MR0401A/0 重大危險源清單 JZT MR0402A/0金中天集團有限公司JZT－MP－05法律法規(guī)及其他要求控制程序共2頁 第1頁1．目的對與一體化管理體系有關的法律、法規(guī)及其他要求進行識別，確定適用的法律、法規(guī)及其他要求。2．適用范圍適用于對適用的法律、法規(guī)及其他要求的收集、識別、確定、分發(fā)和更新的控制。3．職責 辦公室負責本程序的歸口管理。 辦公室、技術部、工程部、質安部、經(jīng)營部負責法律法規(guī)及其他要求的收集。 辦公室組織技術部、工程部、質安部等部門對法律法規(guī)及其他要求進行識別，編制適用法律、法規(guī)及其他要求一覽表（歸入受控文件清單內(nèi)）。4．工作程序 法律、法規(guī)及其他要求的收集。 辦公室、技術部、工程部、質安部、經(jīng)營部應建立并保持收集法律法規(guī)信息的渠道，及時將收集到的法律法規(guī)信息提交給行政人事部。 辦公室負責法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的購買。 法律、法規(guī)及其他要求的識別和一覽表的編制。 辦公室組織技術部、工程部、質安部對收集到的法律、法規(guī)及其他要求進行識別，并編制適用的法律、法規(guī)及其他要求一覽表，總工程師審核，管理者代表批準。 法律、法規(guī)及其他要求一覽表的發(fā)放及管理。 法律、法規(guī)及其他要求一覽表由辦公室確定發(fā)放范圍，辦公室負責發(fā)放。 各部門、項目部收到公司的法律、法規(guī)及其他要求一覽表后應進行識別，編制本部門、項目部的法律、法規(guī)及其他要求一覽表，由部門負責人審核后報辦公室核準備案。 法律法規(guī)及其他要求一覽表的更新。 當有新的法律、 要求更金中天集團有限公司V－MP－05法律法規(guī)及其他要求控制程序共2頁 第1頁新適用法律、法規(guī)及其他要求一覽表（或采用由辦公室以通知的形式通報增加新的或作廢原清單中某個文件的辦法處理）。 每年1月份由辦公室發(fā)布新的適用法律、法規(guī)及其他要求一覽表，要求執(zhí)行。5．相關文件6．相關記錄 受控文件清單 JZT MR0501A/0金中天集團有限公司JZT－MP－06目標、指標和管理方案控制程序共 3頁 第 1 頁1．目的 為實現(xiàn)對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標以及為確保實現(xiàn)目標和指標而制定的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的管理，改進公司的環(huán)境行為和職業(yè)健康安全活動。2． 適用范圍 適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）、管理方案的制定、更改與實施。3． 職責 質安部負責制定目標（指標）。 行政總監(jiān)審核目標（指標）。 總經(jīng)理批準目標（指標）。 項目部負責組織編制管理方案。 總工室審核管理方案。 總工程師批準管理方案。4． 工作程序 目標（指標）。 目標（指標）的制定： a. 每年2月份質安部根據(jù)綜合管理方針，本年度在建項目的運作狀況、環(huán)境影響、危險評價結果，以及其他內(nèi)部、外界因素的變更，制定新的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標（指標），由行政總監(jiān)審核后，報總經(jīng)理批準； b. 體系建立之初的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標），由質安部根據(jù)初始環(huán)境評審結果、危險評價結果，組織制定，由總工程師審核后，總經(jīng)理批準。 目標（指標）的制定應考慮以下幾個方面：a. 環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容； b. 有關法律、法規(guī)及其他要求； c. 公司總體管理現(xiàn)狀、重要環(huán)境影響因素、危險危害因素；金中天集團有限公司JZT－MP－06目標、指標和管理方案控制程序共 3頁 第 2 頁 d. 來自相關方的信息與要求； e. 環(huán)境行為、職業(yè)健康安全活動的持續(xù)改進以及污染預防的承諾； f. 可選擇的最佳技術，以及經(jīng)濟上、運作上的可行性；g. 實施的進度，以及可調整性的要求；h. 體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關職能部門。即目標明確，指標具體可測量。 目標（指標）的更改： a. 在環(huán)境、職業(yè)健康安全活動方針、法律法規(guī)及其他要求、管理方案的進度狀況以及相關內(nèi)部、外界因素等發(fā)生變更時，目標（指標）應重新評審和修訂 b. 目標（指標）由質安部進行更改，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準生效。 目標（指標）的宣貫： a. 通過分發(fā)專文、內(nèi)部會議、宣傳欄宣傳等方式對公司各級管理者、專業(yè)技術人員以及操作人員進行目標（指標）的宣貫； b. 由各部門對所屬員工進行目標與指標的培訓，確保全體員工清楚公司及本部門的目標（指標），并付諸實施。 目標（指標）的公開。 本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）是公開的，可為相關方面獲取。 管理方案的編制： a. 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案由辦公室、質安部、技術部依據(jù)目標（指標）編制，總工室審核，總工程師批準；b. 管理方案應涉及與實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）有關的全部可能的活動和工作場所的設施。 管理方案主要包括以下內(nèi)容： a. 依據(jù)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）； b. 方法措施、技術手段； c. 執(zhí)行部門與負責人； d. 預算經(jīng)費；e. 啟動日期與完成期限；f. 監(jiān)督檢查部門及檢查時間等。金中天集