【正文】 JZT MR0402A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－05法律法規(guī)及其他要求控制程序共2頁(yè) 第1頁(yè)1．目的對(duì)與一體化管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別，確定適用的法律、法規(guī)及其他要求。 法律、法規(guī)及其他要求的識(shí)別和一覽表的編制。5．相關(guān)文件6．相關(guān)記錄 受控文件清單 JZT MR0501A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－06目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序共 3頁(yè) 第 1 頁(yè)1．目的 為實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)以及為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而制定的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的管理，改進(jìn)公司的環(huán)境行為和職業(yè)健康安全活動(dòng)。4． 工作程序 目標(biāo)（指標(biāo)）。5．相關(guān)文件 《環(huán)境管理方案》 《職業(yè)健康安全管理方案》6． 相關(guān)記錄金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－07信息交流控制程序共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)1．目的 為了及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，作好信息的管理，確保一體化管理體系的有效運(yùn)行，特制定本程序。 信息的收集與處理信息可采用書(shū)面資料、記錄、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式予以傳遞。 內(nèi)部信息的收集與處理a. 正常信息的處理：各部門(mén)依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息；行政人事部按照相應(yīng)程序文件的規(guī)定傳遞方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、體系運(yùn)行績(jī)效信息、內(nèi)部審核及管理評(píng)審結(jié)果、傳遞更新的法律法規(guī)信息等。 對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程中各類(lèi)記錄的控制詳見(jiàn)《記錄控制程序》。4．工作程序 管理評(píng)審頻次 管理評(píng)審一般每612個(gè)月進(jìn)行一次，發(fā)生下列情況，可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)： ——國(guó)家法令、法規(guī)有重大變異； ——客戶(hù)提出重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)投訴或事故、事件發(fā)生； ——市場(chǎng)發(fā)生重大變化； ——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化； ——公司領(lǐng)導(dǎo)層（最高管理者、管理者代表）發(fā)生人事變動(dòng)。5．相關(guān)文件6．相關(guān)記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 JZT QR0801A/0 管理評(píng)審報(bào)告 JZT QR0802A/0 管理評(píng)審意見(jiàn)表 JZT QR0803A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－09人力資源管理和培訓(xùn)控制程序共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)1．目的確保從事與質(zhì)量、健康安全、環(huán)境工作有關(guān)的人員的意識(shí)和能力滿(mǎn)足要求，以保證體系有效運(yùn)行。 各部門(mén)對(duì)達(dá)不到要求的員工要及時(shí)向辦公室提出培訓(xùn)需求，制訂適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)計(jì)劃并實(shí)施，以滿(mǎn)足工作的要求。 培訓(xùn)實(shí)施 有關(guān)顧客意識(shí)、質(zhì)量、健康安全、環(huán)境意識(shí)的培訓(xùn) 對(duì)管理人員及內(nèi)審員，由辦公室聘請(qǐng)師資自行組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 記錄 由辦公室保存施工專(zhuān)業(yè)管理人員、特種作業(yè)人員的各種學(xué)歷教育、培訓(xùn)的記錄、資格證書(shū)、員工的資歷證明的復(fù)印件。：指《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》定義之鍋爐、壓力容器、電梯、起重機(jī)械（含施工升降機(jī)）5 職責(zé) 項(xiàng)目后勤部 負(fù)責(zé)制定并完善公司施工機(jī)械設(shè)備管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。、日常修理、維修、送檢等工作。建立機(jī)械技術(shù)檔案，掌握機(jī)械技術(shù)狀況，做好各項(xiàng)原始記錄以及統(tǒng)計(jì)、保養(yǎng)、維修送檢等工作。當(dāng)供應(yīng)不能提供符合要求的產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)并在合格供方名錄中注銷(xiāo)。 屬于特種設(shè)備的施工機(jī)械使用過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》之有關(guān)要求，對(duì)安裝、改造、維修等重要過(guò)程的控制要執(zhí)行公司《大型機(jī)械管理規(guī)定》有關(guān)規(guī)定并取得使用許可證書(shū)。通過(guò)評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)、選擇合格的供方，以確保所采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足施工質(zhì)量、安全及環(huán)保要求，并對(duì)材料、構(gòu)配件和設(shè)備供貨方的環(huán)境及職業(yè)安全健康行為施加影響。、保管、標(biāo)識(shí)、定額發(fā)放和剩余材料的回收清退。 ④零星物質(zhì)供方可不進(jìn)行評(píng)價(jià)，直接采購(gòu)。采購(gòu)合同由設(shè)備材料科簽認(rèn)?！恫牧蠌?fù)試通知單》，交試驗(yàn)員取樣?！恫牧蠌?fù)試通知單》后，按規(guī)定的必試項(xiàng)目與取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣，并送委托試驗(yàn)室復(fù)試。并填制《物資驗(yàn)證記錄表》（見(jiàn)附表），驗(yàn)證合格后方可供貨。材料員和庫(kù)管員負(fù)責(zé)物資標(biāo)識(shí)。a）庫(kù)房保管員要認(rèn)真核對(duì)品名、規(guī)格，避免誤發(fā)、誤用；并對(duì)領(lǐng)料人簽字及有關(guān)審批手續(xù)詳細(xì)核查后，方可發(fā)料。，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，做好記錄；并按要求進(jìn)行評(píng)審處置。5. 相關(guān)文件《不合格品控制程序》《建筑材料、構(gòu)配件管理制度》 JZT MR1201A/0 JZT MR1202A/0 JZT MR1203A/0 JZT MR1204A/0 JZT MR1205A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－13顧客要求的識(shí)別、評(píng)審控制程序共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)1．目的 規(guī)定了識(shí)別顧客的要求（如顧客發(fā)出的招標(biāo)文件等），對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的評(píng)審和修訂的方法，以確保本公司有滿(mǎn)足顧客要求的能力，以及與顧客溝通的有關(guān)過(guò)程。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－13顧客要求的識(shí)別、評(píng)審控制程序共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 標(biāo)書(shū)、合同的評(píng)審 在投標(biāo)階段，由經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)部門(mén)編制投標(biāo)文件，并對(duì)投標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審，由總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理審批。經(jīng)營(yíng)部做好會(huì)議評(píng)審記錄，并按評(píng)審結(jié)果做出評(píng)審結(jié)論，參加評(píng)審人員在合同（招標(biāo)文件）評(píng)審表上簽署意見(jiàn)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)。在合同執(zhí)行期間，如果發(fā)生合同內(nèi)容的變化、變更、修訂時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)牽頭盡快與建設(shè)單位聯(lián)系協(xié)商，迅速組織修訂合同補(bǔ)充條款，并且必須經(jīng)過(guò)合同評(píng)審程序，與顧客簽訂補(bǔ)充合同（協(xié)議），及時(shí)交有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。 工程用料因工程設(shè)計(jì)圖紙變更而發(fā)生改變時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知材料部調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃。 材料部應(yīng)負(fù)責(zé)將采購(gòu)合同存檔保管，并建立采購(gòu)合同臺(tái)帳。 采購(gòu)合同中應(yīng)明確采購(gòu)材料的數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法、供貨期限、運(yùn)輸方式、結(jié)算條件、違約規(guī)定等。4．工作程序 采購(gòu)計(jì)劃 項(xiàng)目部每月根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，編制物資采購(gòu)計(jì)劃表。 合同評(píng)審記錄和合同修訂等相關(guān)文件和資料，由經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一保留存檔，并建立完整的合同臺(tái)帳。由經(jīng)營(yíng)部將合同初稿送交總經(jīng)理、總工程師、技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、材料部等部門(mén)的負(fù)責(zé)人傳閱，就合同的內(nèi)容進(jìn)行審核，并在合同（招標(biāo)文件）評(píng)審表上簽署意見(jiàn)；b. 會(huì)議評(píng)審：重要的合同采用此類(lèi)評(píng)審方式。4．工作程序 顧客要求的識(shí)別 經(jīng)營(yíng)部在拓展業(yè)務(wù)的過(guò)程中，應(yīng)收集顧客提出的要求（如項(xiàng)目招標(biāo)文件）并進(jìn)行識(shí)別。、配件及半成品，原則上做報(bào)廢處理，應(yīng)重新生產(chǎn)；只有經(jīng)有關(guān)技術(shù)、質(zhì)檢人員驗(yàn)證，確認(rèn)對(duì)本工程質(zhì)量無(wú)影響時(shí)，方可讓步接收。 、半成品、成品應(yīng)由項(xiàng)目部保管員進(jìn)行帳目標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)，做到帳、卡、物一致； ，豎直放置，如移動(dòng)標(biāo)識(shí)牌，移動(dòng)后應(yīng)及時(shí)放回原位，防止遺失； 、已驗(yàn)待定轉(zhuǎn)為合格、不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)更換狀態(tài)標(biāo)識(shí)。并根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)貯存物資進(jìn)行定期檢驗(yàn)，定期倒庫(kù)等措施，并作好《材料庫(kù)存臺(tái)帳》，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)反映，并提出相關(guān)建議。，由材料員對(duì)采購(gòu)物資的外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)證。在沒(méi)有接到有效的材質(zhì)證明文件前，材料員不得發(fā)放使用。檢驗(yàn)采取觀察外觀質(zhì)量、檢查規(guī)格型號(hào)、計(jì)量和點(diǎn)驗(yàn)數(shù)量、測(cè)量和度量幾何尺寸、審核質(zhì)量證明文件等方法。 《物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃》進(jìn)行采購(gòu)。 ③材料部在采購(gòu)工作實(shí)施前，負(fù)責(zé)對(duì)物資供方進(jìn)行初評(píng)。：，負(fù)責(zé)對(duì)供貨方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進(jìn)行監(jiān)控。7．相關(guān)文件 《采購(gòu)控制程序》 《不符合控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 7 相關(guān)記錄 〈施工機(jī)械設(shè)備檔案〉 JZT MR1001A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－10施工機(jī)具控制程序共 6 頁(yè) 第 6 頁(yè) 〈各種管理制度、方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)驗(yàn)收記錄〉；JZT MR1002A/0 〈設(shè)備臺(tái)帳〉； JZT MR1003A/0 〈大型、重要及特種設(shè)備記錄〉。、修理、維護(hù)保養(yǎng) 使用單位要嚴(yán)格按照操作規(guī)程、規(guī)范操作。③可采用電話(huà)咨詢(xún)、函索資料、實(shí)地考察等方式進(jìn)行調(diào)查。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－10施工機(jī)具控制程序共 6 頁(yè) 第 3 頁(yè)。、用、養(yǎng)、供人員完成各自的職能任務(wù)。，由公司法人授權(quán)資產(chǎn)部與供應(yīng)方簽訂合同包括施工機(jī)具采購(gòu)合同和租賃合同。2 適用范圍適用于施工機(jī)具的管理、配備、使用工作。已取得崗位證的上述人員，按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行年審，年審合格才能繼續(xù)上崗。 對(duì)施工項(xiàng)目質(zhì)量、健康安全、環(huán)境有重大關(guān)系的關(guān)鍵崗位人員,包括項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)安員等，上崗前必須參加培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方能上崗。 公司每年12月對(duì)管理人員考核一次。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－08管理評(píng)審控制程序共 3頁(yè) 第 3 頁(yè) 管理評(píng)審報(bào)告于評(píng)審會(huì)議后三天內(nèi)交行政人事部印制發(fā)放給有關(guān)部門(mén)，實(shí)施改進(jìn)。 辦公室負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，跟蹤檢查一體化管理體系的運(yùn)行和改進(jìn)，做好有關(guān)管理評(píng)審記錄。g. 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門(mén)迅速傳遞給質(zhì)安部、行政人事部處理，可采用電話(huà)、傳真等方式，參見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》和《事故處理控制程序》。f. 當(dāng)相關(guān)方提出有關(guān)意見(jiàn)或申訴時(shí)，由接待單位做好記錄，傳遞與相關(guān)部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)提出處理意見(jiàn)或建議，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，并將處理結(jié)果反饋予相關(guān)方。4．工作程序 信息的分類(lèi) 外部信息a. 地方監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、地方勞動(dòng)部門(mén)、總工會(huì)、消防局、當(dāng)?shù)卣?、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果及反饋的信息； b. 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)信息，如環(huán)境法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等； c. 相關(guān)方反饋的信息及其投訴等，相關(guān)方指顧客、工程供方、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)院、供應(yīng)商、廢物收購(gòu)方、運(yùn)輸公司、社區(qū)居民、員工家屬等； d. 其他外部信息，如各部門(mén)直接從外部獲取的有關(guān)環(huán)境、職業(yè)安全健康、質(zhì)量技術(shù)等管理方面的信息。 管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證。 目標(biāo)（指標(biāo)）的公開(kāi)。 總工室審核管理方案。 當(dāng)有新的法律、 要求更金中天集團(tuán)有限公司V－MP－05法律法規(guī)及其他要求控制程序共2頁(yè) 第1頁(yè)新適用法律、法規(guī)及其他要求一覽表（或采用由辦公室以通知的形式通報(bào)增加新的或作廢原清單中某個(gè)文件的辦法處理）。 辦公室、技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、經(jīng)營(yíng)部應(yīng)建立并保持收集法律法規(guī)信息的渠道，及時(shí)將收集到的法律法規(guī)信息提交給行政人事部。 當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，或相關(guān)方提出合理要求時(shí)，行政人事部應(yīng)及時(shí)組織重新辨識(shí)和評(píng)價(jià)與之相關(guān)的危險(xiǎn)源。c. 、匯總，列出公司的危險(xiǎn)源，記錄在危險(xiǎn)源清單上。 質(zhì)安負(fù)責(zé)本程序的歸口管理工作。 辦公室按照《環(huán)境影響評(píng)分基準(zhǔn)》確認(rèn)評(píng)分結(jié)果，并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，登錄于重要環(huán)境因素一覽表（其中綜合評(píng)分為A級(jí)的直接列入，B級(jí)經(jīng)討論后決定是否列入，C級(jí)暫不列入）。 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的步驟 公司和項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)分級(jí)成立辨識(shí)評(píng)價(jià)小組進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)。 記錄的檢索 各部門(mén)資料員對(duì)本部門(mén)的記錄需建立電子目錄檔案，由辦公室專(zhuān)員統(tǒng)一檢查管理，以便相關(guān)人員對(duì)記錄進(jìn)行檢索。 記錄的收集、整理歸檔 項(xiàng)目部資料員對(duì)工程記錄按《工程項(xiàng)目技術(shù)文件管理規(guī)定》進(jìn)行收集和整理，工程完工后，將單位工程的記錄按竣工驗(yàn)收資料有關(guān)規(guī)定列出工程記錄目錄清單，分類(lèi)按序編金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－02記錄控制程序共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)目裝訂成冊(cè)。4．工作程序 記錄分類(lèi) 記錄分為工程記錄和管理體系運(yùn)行記錄兩大類(lèi)。 政府主管部門(mén)行業(yè)協(xié)會(huì)的來(lái)文、公司文件按《公文處理規(guī)定》處理。c. 如有換版，新的體系文件必須即時(shí)發(fā)放，在新的體系文件發(fā)放的同時(shí)將作廢的文件收回并銷(xiāo)毀處理（參考留用的文件外）金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－01文件控制程序共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè)d. 行政人事部保留一套已作廢的文件并加“參考留用”章標(biāo)識(shí)。c. 管理手冊(cè)、程序文件、工作文件等受控文件，可加蓋“受控”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－01文件控制程序共3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 體系文件的修改在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)文件有不合適的地方可以進(jìn)行修改，公司各部門(mén)人員均可提出修改的意見(jiàn)，填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)表提交行政人事部備案，～。4．工作程序 體系文件包括形成文件的方針和目標(biāo)（指標(biāo)）、管理手冊(cè)、程序文件、工作文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)或管理文件）、合同、記錄表格、公司（包括各部門(mén)、項(xiàng)目部）日常管理工作中所產(chǎn)生