【正文】 JZT MR0402A/0金中天集團有限公司JZT－MP－05法律法規(guī)及其他要求控制程序共2頁 第1頁1．目的對與一體化管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求進行識別，確定適用的法律、法規(guī)及其他要求。 法律、法規(guī)及其他要求的識別和一覽表的編制。5．相關(guān)文件6．相關(guān)記錄 受控文件清單 JZT MR0501A/0金中天集團有限公司JZT－MP－06目標、指標和管理方案控制程序共 3頁 第 1 頁1．目的 為實現(xiàn)對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標以及為確保實現(xiàn)目標和指標而制定的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的管理，改進公司的環(huán)境行為和職業(yè)健康安全活動。4． 工作程序 目標（指標）。5．相關(guān)文件 《環(huán)境管理方案》 《職業(yè)健康安全管理方案》6． 相關(guān)記錄金中天集團有限公司JZT－MP－07信息交流控制程序共 3 頁 第 1 頁1．目的 為了及時、準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，作好信息的管理，確保一體化管理體系的有效運行，特制定本程序。 信息的收集與處理信息可采用書面資料、記錄、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式予以傳遞。 內(nèi)部信息的收集與處理a. 正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息；行政人事部按照相應(yīng)程序文件的規(guī)定傳遞方針、目標和指標、管理方案、體系運行績效信息、內(nèi)部審核及管理評審結(jié)果、傳遞更新的法律法規(guī)信息等。 對體系運行過程中各類記錄的控制詳見《記錄控制程序》。4．工作程序 管理評審頻次 管理評審一般每612個月進行一次，發(fā)生下列情況，可適當增加評審次數(shù)： ——國家法令、法規(guī)有重大變異； ——客戶提出重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護投訴或事故、事件發(fā)生； ——市場發(fā)生重大變化； ——組織機構(gòu)發(fā)生較大變化； ——公司領(lǐng)導(dǎo)層（最高管理者、管理者代表）發(fā)生人事變動。5．相關(guān)文件6．相關(guān)記錄 管理評審計劃 JZT QR0801A/0 管理評審報告 JZT QR0802A/0 管理評審意見表 JZT QR0803A/0金中天集團有限公司JZT－MP－09人力資源管理和培訓控制程序共 3 頁 第 1 頁1．目的確保從事與質(zhì)量、健康安全、環(huán)境工作有關(guān)的人員的意識和能力滿足要求，以保證體系有效運行。 各部門對達不到要求的員工要及時向辦公室提出培訓需求，制訂適當?shù)呐嘤栍媱澆嵤?，以滿足工作的要求。 培訓實施 有關(guān)顧客意識、質(zhì)量、健康安全、環(huán)境意識的培訓 對管理人員及內(nèi)審員，由辦公室聘請師資自行組織培訓或外送培訓。 記錄 由辦公室保存施工專業(yè)管理人員、特種作業(yè)人員的各種學歷教育、培訓的記錄、資格證書、員工的資歷證明的復(fù)印件。：指《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》定義之鍋爐、壓力容器、電梯、起重機械（含施工升降機）5 職責 項目后勤部 負責制定并完善公司施工機械設(shè)備管理的各項規(guī)章制度。、日常修理、維修、送檢等工作。建立機械技術(shù)檔案，掌握機械技術(shù)狀況，做好各項原始記錄以及統(tǒng)計、保養(yǎng)、維修送檢等工作。當供應(yīng)不能提供符合要求的產(chǎn)品時，應(yīng)及時進行評價并在合格供方名錄中注銷。 屬于特種設(shè)備的施工機械使用過程中應(yīng)嚴格遵守《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》之有關(guān)要求，對安裝、改造、維修等重要過程的控制要執(zhí)行公司《大型機械管理規(guī)定》有關(guān)規(guī)定并取得使用許可證書。通過評價、重新評價、選擇合格的供方，以確保所采購的產(chǎn)品滿足施工質(zhì)量、安全及環(huán)保要求，并對材料、構(gòu)配件和設(shè)備供貨方的環(huán)境及職業(yè)安全健康行為施加影響。、保管、標識、定額發(fā)放和剩余材料的回收清退。 ④零星物質(zhì)供方可不進行評價，直接采購。采購合同由設(shè)備材料科簽認?！恫牧蠌?fù)試通知單》，交試驗員取樣。《材料復(fù)試通知單》后，按規(guī)定的必試項目與取樣標準取樣，并送委托試驗室復(fù)試。并填制《物資驗證記錄表》（見附表），驗證合格后方可供貨。材料員和庫管員負責物資標識。a）庫房保管員要認真核對品名、規(guī)格，避免誤發(fā)、誤用；并對領(lǐng)料人簽字及有關(guān)審批手續(xù)詳細核查后，方可發(fā)料。，應(yīng)及時標識、隔離，做好記錄；并按要求進行評審處置。5. 相關(guān)文件《不合格品控制程序》《建筑材料、構(gòu)配件管理制度》 JZT MR1201A/0 JZT MR1202A/0 JZT MR1203A/0 JZT MR1204A/0 JZT MR1205A/0金中天集團有限公司JZT－MP－13顧客要求的識別、評審控制程序共 3 頁 第 1 頁1．目的 規(guī)定了識別顧客的要求（如顧客發(fā)出的招標文件等），對標書、合同的評審和修訂的方法，以確保本公司有滿足顧客要求的能力，以及與顧客溝通的有關(guān)過程。金中天集團有限公司JZT－MP－13顧客要求的識別、評審控制程序共 3 頁 第 2 頁 標書、合同的評審 在投標階段，由經(jīng)營部組織相關(guān)部門編制投標文件，并對投標書進行評審，由總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理審批。經(jīng)營部做好會議評審記錄，并按評審結(jié)果做出評審結(jié)論，參加評審人員在合同（招標文件）評審表上簽署意見，由總經(jīng)理批準確認。在合同執(zhí)行期間，如果發(fā)生合同內(nèi)容的變化、變更、修訂時，由經(jīng)營部負責牽頭盡快與建設(shè)單位聯(lián)系協(xié)商，迅速組織修訂合同補充條款，并且必須經(jīng)過合同評審程序，與顧客簽訂補充合同（協(xié)議），及時交有關(guān)部門執(zhí)行。 工程用料因工程設(shè)計圖紙變更而發(fā)生改變時，項目部應(yīng)及時書面通知材料部調(diào)整采購計劃。 材料部應(yīng)負責將采購合同存檔保管，并建立采購合同臺帳。 采購合同中應(yīng)明確采購材料的數(shù)量、單價、質(zhì)量要求、驗收方法、供貨期限、運輸方式、結(jié)算條件、違約規(guī)定等。4．工作程序 采購計劃 項目部每月根據(jù)工程進度計劃，編制物資采購計劃表。 合同評審記錄和合同修訂等相關(guān)文件和資料，由經(jīng)營部統(tǒng)一保留存檔，并建立完整的合同臺帳。由經(jīng)營部將合同初稿送交總經(jīng)理、總工程師、技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、材料部等部門的負責人傳閱，就合同的內(nèi)容進行審核，并在合同（招標文件）評審表上簽署意見；b. 會議評審：重要的合同采用此類評審方式。4．工作程序 顧客要求的識別 經(jīng)營部在拓展業(yè)務(wù)的過程中，應(yīng)收集顧客提出的要求（如項目招標文件）并進行識別。、配件及半成品，原則上做報廢處理，應(yīng)重新生產(chǎn)；只有經(jīng)有關(guān)技術(shù)、質(zhì)檢人員驗證，確認對本工程質(zhì)量無影響時，方可讓步接收。 、半成品、成品應(yīng)由項目部保管員進行帳目標識和標識卡、標識牌標識，做到帳、卡、物一致； ，豎直放置，如移動標識牌，移動后應(yīng)及時放回原位，防止遺失； 、已驗待定轉(zhuǎn)為合格、不合格時應(yīng)及時更換狀態(tài)標識。并根據(jù)實際需要，對貯存物資進行定期檢驗，定期倒庫等措施，并作好《材料庫存臺帳》，發(fā)現(xiàn)問題，要及時反映，并提出相關(guān)建議。，由材料員對采購物資的外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號等進行驗證。在沒有接到有效的材質(zhì)證明文件前，材料員不得發(fā)放使用。檢驗采取觀察外觀質(zhì)量、檢查規(guī)格型號、計量和點驗數(shù)量、測量和度量幾何尺寸、審核質(zhì)量證明文件等方法。 《物資采購申請計劃》進行采購。 ③材料部在采購工作實施前，負責對物資供方進行初評。：，負責對供貨方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進行監(jiān)控。7．相關(guān)文件 《采購控制程序》 《不符合控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 7 相關(guān)記錄 〈施工機械設(shè)備檔案〉 JZT MR1001A/0金中天集團有限公司JZT－MP－10施工機具控制程序共 6 頁 第 6 頁 〈各種管理制度、方案、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗驗收記錄〉；JZT MR1002A/0 〈設(shè)備臺帳〉； JZT MR1003A/0 〈大型、重要及特種設(shè)備記錄〉。、修理、維護保養(yǎng) 使用單位要嚴格按照操作規(guī)程、規(guī)范操作。③可采用電話咨詢、函索資料、實地考察等方式進行調(diào)查。金中天集團有限公司JZT－MP－10施工機具控制程序共 6 頁 第 3 頁。、用、養(yǎng)、供人員完成各自的職能任務(wù)。，由公司法人授權(quán)資產(chǎn)部與供應(yīng)方簽訂合同包括施工機具采購合同和租賃合同。2 適用范圍適用于施工機具的管理、配備、使用工作。已取得崗位證的上述人員，按規(guī)定的時間進行年審，年審合格才能繼續(xù)上崗。 對施工項目質(zhì)量、健康安全、環(huán)境有重大關(guān)系的關(guān)鍵崗位人員,包括項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)安員等，上崗前必須參加培訓，并經(jīng)考核合格后方能上崗。 公司每年12月對管理人員考核一次。金中天集團有限公司JZT－MP－08管理評審控制程序共 3頁 第 3 頁 管理評審報告于評審會議后三天內(nèi)交行政人事部印制發(fā)放給有關(guān)部門，實施改進。 辦公室負責編制管理評審計劃和管理評審報告，跟蹤檢查一體化管理體系的運行和改進，做好有關(guān)管理評審記錄。g. 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給質(zhì)安部、行政人事部處理，可采用電話、傳真等方式，參見《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》和《事故處理控制程序》。f. 當相關(guān)方提出有關(guān)意見或申訴時，由接待單位做好記錄，傳遞與相關(guān)部門，由責任部門提出處理意見或建議，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施，并將處理結(jié)果反饋予相關(guān)方。4．工作程序 信息的分類 外部信息a. 地方監(jiān)測站、環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、地方勞動部門、總工會、消防局、當?shù)卣?、認證機構(gòu)等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息； b. 政策法規(guī)標準類信息，如環(huán)境法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品標準等； c. 相關(guān)方反饋的信息及其投訴等，相關(guān)方指顧客、工程供方、監(jiān)理單位、設(shè)計院、供應(yīng)商、廢物收購方、運輸公司、社區(qū)居民、員工家屬等； d. 其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)環(huán)境、職業(yè)安全健康、質(zhì)量技術(shù)等管理方面的信息。 管理方案的實施與監(jiān)督驗證。 目標（指標）的公開。 總工室審核管理方案。 當有新的法律、 要求更金中天集團有限公司V－MP－05法律法規(guī)及其他要求控制程序共2頁 第1頁新適用法律、法規(guī)及其他要求一覽表（或采用由辦公室以通知的形式通報增加新的或作廢原清單中某個文件的辦法處理）。 辦公室、技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、經(jīng)營部應(yīng)建立并保持收集法律法規(guī)信息的渠道，及時將收集到的法律法規(guī)信息提交給行政人事部。 當法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，或相關(guān)方提出合理要求時，行政人事部應(yīng)及時組織重新辨識和評價與之相關(guān)的危險源。c. 、匯總，列出公司的危險源，記錄在危險源清單上。 質(zhì)安負責本程序的歸口管理工作。 辦公室按照《環(huán)境影響評分基準》確認評分結(jié)果，并進行綜合評價，確定重要環(huán)境因素，登錄于重要環(huán)境因素一覽表（其中綜合評分為A級的直接列入，B級經(jīng)討論后決定是否列入，C級暫不列入）。 環(huán)境因素識別與評價的步驟 公司和項目部施工現(xiàn)場應(yīng)分級成立辨識評價小組進行環(huán)境因素識別與評價。 記錄的檢索 各部門資料員對本部門的記錄需建立電子目錄檔案，由辦公室專員統(tǒng)一檢查管理，以便相關(guān)人員對記錄進行檢索。 記錄的收集、整理歸檔 項目部資料員對工程記錄按《工程項目技術(shù)文件管理規(guī)定》進行收集和整理，工程完工后，將單位工程的記錄按竣工驗收資料有關(guān)規(guī)定列出工程記錄目錄清單，分類按序編金中天集團有限公司JZT－MP－02記錄控制程序共 2 頁 第 2 頁目裝訂成冊。4．工作程序 記錄分類 記錄分為工程記錄和管理體系運行記錄兩大類。 政府主管部門行業(yè)協(xié)會的來文、公司文件按《公文處理規(guī)定》處理。c. 如有換版，新的體系文件必須即時發(fā)放，在新的體系文件發(fā)放的同時將作廢的文件收回并銷毀處理（參考留用的文件外）金中天集團有限公司JZT－MP－01文件控制程序共 3 頁 第 3 頁d. 行政人事部保留一套已作廢的文件并加“參考留用”章標識。c. 管理手冊、程序文件、工作文件等受控文件，可加蓋“受控”章進行標識。金中天集團有限公司JZT－MP－01文件控制程序共3 頁 第 2 頁 體系文件的修改在使用過程中如發(fā)現(xiàn)文件有不合適的地方可以進行修改，公司各部門人員均可提出修改的意見，填寫文件更改申請表提交行政人事部備案，～。4．工作程序 體系文件包括形成文件的方針和目標（指標）、管理手冊、程序文件、工作文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)或管理文件）、合同、記錄表格、公司（包括各部門、項目部）日常管理工作中所產(chǎn)生