【正文】 責(zé)管理評(píng)審的歸口管理工作。4..《崗位職責(zé)》，對(duì)各崗位的職責(zé)權(quán)限、任職資格、培訓(xùn)要求作規(guī)定。 人員資質(zhì)審核 施工專業(yè)管理人員、特種作業(yè)人員分別由建設(shè)行政管理部門、勞動(dòng)行政管理部門審批認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核合格取得崗位證后才能上崗?？刹扇∫韵路绞剑海?）在提供產(chǎn)品的供應(yīng)方中獲取《合格供應(yīng)方名錄》，在《合格供應(yīng)方名錄》中選擇供方；（2）按規(guī)定對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)為合格供應(yīng)方后方可以實(shí)施采購(gòu)。，做好庫(kù)存保管工作。 使用單位負(fù)責(zé)自用設(shè)備在公司項(xiàng)目之間的使用調(diào)度，及時(shí)調(diào)整設(shè)備動(dòng)態(tài)；，使用單位應(yīng)將不使用的機(jī)械設(shè)備退交資產(chǎn)部，統(tǒng)一定置管理，同時(shí)報(bào)資產(chǎn)部審核。、選擇供貨方；、構(gòu)配件和設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。 《物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃》一式三份，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，報(bào)材料部審核并備案，項(xiàng)目部保存兩份做為驗(yàn)收控制依據(jù)。,搬運(yùn)人員應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)備安全生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行。、水泥、設(shè)備等采用標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行部分內(nèi)容的追溯性標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)；、半成品及倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放的物資采用標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行追溯性標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)；c. 對(duì)易燃、易爆、有毒物資掛卡標(biāo)識(shí)，并應(yīng)設(shè)置隔離護(hù)欄和張掛“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示； d. 所有材料均在保管帳中對(duì)使用部位進(jìn)行可追溯性標(biāo)識(shí)。 其他相關(guān)的各部門配合做好評(píng)審及與顧客溝通的工作。 合同的管理 合同簽訂后，經(jīng)營(yíng)部須將合同副本復(fù)印件發(fā)放給董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總工程師、技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、材料部、資料部、財(cái)務(wù)部和項(xiàng)目部等相關(guān)部門，做好記錄。采購(gòu)合同由材料部負(fù)責(zé)人簽訂。 供方的評(píng)價(jià)選擇 對(duì)于重要物資、大批量物資、新型材料以及對(duì)工程質(zhì)量有重要影響的物資，材料供應(yīng)商的評(píng)審選擇過(guò)程按《合格供方評(píng)審控制程序》執(zhí)行。 經(jīng)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)將每次投標(biāo)情況書面報(bào)告總經(jīng)理。2．適用范圍 本程序適用于本公司建設(shè)工程項(xiàng)目投標(biāo)前和合同簽訂前的全面評(píng)審工作，以及對(duì)顧客的反饋信息進(jìn)行處理。b）對(duì)超出使用范圍的材料及超限額使用的材料不得出庫(kù)，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。，由材料員陪同前往，按合同規(guī)定的驗(yàn)證方式實(shí)施驗(yàn)證，并填制《物資驗(yàn)證記錄表》，驗(yàn)證合格后方可供貨。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，材料員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)拒收，如無(wú)法馬上退貨，則必須對(duì)不合格物資進(jìn)行單獨(dú)存放和標(biāo)識(shí)，做好記錄，并按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。 ⑤項(xiàng)目部在每年年底或合同期滿對(duì)物資供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)確認(rèn)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等。2．適用范圍 本程序適用于本公司為完成施工生產(chǎn)而進(jìn)行的材料采購(gòu)、供應(yīng)、管理的全過(guò)程。資產(chǎn)部應(yīng)定期整理合格供應(yīng)方名錄，栓出不合格的供應(yīng)方。 監(jiān)督、檢查各單位機(jī)械設(shè)備使用、保管、保養(yǎng)和修理情況； 負(fù)責(zé)特種設(shè)備安裝、維修、改造資格的取證換證工作；協(xié)助辦理特種設(shè)備的安全準(zhǔn)用證。培訓(xùn)的內(nèi)容為顧客意識(shí)、質(zhì)量、健康安全、環(huán)境意識(shí)及公司一體化體系文件。2．適用范圍適用于對(duì)本公司一體化管理體系的崗位職責(zé)、任職資格的確定，人員聘用、培訓(xùn)和考核的控制。 各部門健全收發(fā)文制度，對(duì)接收、傳遞的信息予以記錄。 外部信息的收集與處理a. 質(zhì)安部、行政人事部負(fù)責(zé)地方監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、地方勞動(dòng)部門、總工會(huì)、消防局、當(dāng)?shù)卣⒄J(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)、檢查結(jié)果及反饋信息的收集，由質(zhì)安部、行政人事部傳遞到公司相關(guān)部門，當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按照相關(guān)程序文件的要求進(jìn)行處理。 管理方案的編制： a. 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案由辦公室、質(zhì)安部、技術(shù)部依據(jù)目標(biāo)（指標(biāo)）編制，總工室審核，總工程師批準(zhǔn)；b. 管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）有關(guān)的全部可能的活動(dòng)和工作場(chǎng)所的設(shè)施。2． 適用范圍 適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）、管理方案的制定、更改與實(shí)施。2．適用范圍適用于對(duì)適用的法律、法規(guī)及其他要求的收集、識(shí)別、確定、分發(fā)和更新的控制。b. 參照事故類別的職業(yè)病類別進(jìn)行分類，詳見(jiàn)現(xiàn)行《企業(yè)傷亡事故分類》和衛(wèi)生部、總工會(huì)、原勞動(dòng)部頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》本公司綜合采用兩種分類辦法。 在識(shí)別環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí)要考慮以下幾個(gè)方面：a. 由于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所排放的污水、廢氣、噪聲、廢棄物處理以及資源的消耗給公司、周圍居民、地區(qū)等造成影響；b. 公司所必須的原材料、外協(xié)件等供給者、工程供方、廢棄物處理者以及物資運(yùn)輸者金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－03環(huán)境因素識(shí)別與環(huán)境影響評(píng)價(jià)控制程序共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè)等相關(guān)的活動(dòng)所產(chǎn)生環(huán)境影響（對(duì)上述相關(guān)方的評(píng)價(jià)及施加影響詳見(jiàn)《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》）；c. 正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件（如設(shè)備啟動(dòng)、關(guān)閉與檢修等情況）以及可合理預(yù)見(jiàn)的情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響；d. 以往遺留的環(huán)境問(wèn)題、現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問(wèn)題，以及施工過(guò)程中的活動(dòng)可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題和將來(lái)潛在的法律、法規(guī)和其他的要求。為便于記錄的存取和查閱，應(yīng)對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其工作包括：按編目分類將記錄放于資料盒或資料袋內(nèi)，在資料盒或資料袋內(nèi)建立所存的記錄目錄清單及索引編號(hào)，然后在資料盒、資料袋上進(jìn)行編目名稱的標(biāo)識(shí)。5. 相關(guān)文件 《法律、法規(guī)及其它要求識(shí)別確定控制程序》 《公文處理規(guī)定》 《記錄控制程序》 《工程項(xiàng)目技術(shù)文件管理規(guī)定》 《檔案管理規(guī)定》6．相關(guān)記錄 文件發(fā)放審批表 JZT MR0101A/0 收文記錄表 JZT MR0102A/0 文件發(fā)放/回收記錄表 JZT MR0103A/0 文件更改申請(qǐng)表 JZT MR0104A/0 文件更改通知單 JZT MR0105A/0 受控文件清單 JZT MR0106A/0 文件借閱記錄表 JZT MR0107A/0 文件處理表 JZT MR0108A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－02記錄控制程序共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)1．目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制，以提供證實(shí)管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。f. 辦公室負(fù)責(zé)建立公司的受控文件清單，各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建立本部門、 項(xiàng)目部的受控文件清單。 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針的制訂、批準(zhǔn)、評(píng)審和修訂由總經(jīng)理全面控制，并定期進(jìn)行評(píng)審，如有修改的，則進(jìn)行換版。4．工作程序 體系文件包括形成文件的方針和目標(biāo)（指標(biāo)）、管理手冊(cè)、程序文件、工作文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)或管理文件）、合同、記錄表格、公司（包括各部門、項(xiàng)目部）日常管理工作中所產(chǎn)生的文件（包括項(xiàng)目施工管理過(guò)程的工程文件即工程資料，）相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、政府主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)來(lái)的有效文件等。c. 管理手冊(cè)、程序文件、工作文件等受控文件，可加蓋“受控”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 政府主管部門行業(yè)協(xié)會(huì)的來(lái)文、公司文件按《公文處理規(guī)定》處理。 記錄的收集、整理歸檔 項(xiàng)目部資料員對(duì)工程記錄按《工程項(xiàng)目技術(shù)文件管理規(guī)定》進(jìn)行收集和整理，工程完工后，將單位工程的記錄按竣工驗(yàn)收資料有關(guān)規(guī)定列出工程記錄目錄清單，分類按序編金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－02記錄控制程序共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)目裝訂成冊(cè)。 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的步驟 公司和項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)分級(jí)成立辨識(shí)評(píng)價(jià)小組進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)。 質(zhì)安負(fù)責(zé)本程序的歸口管理工作。 當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，或相關(guān)方提出合理要求時(shí)，行政人事部應(yīng)及時(shí)組織重新辨識(shí)和評(píng)價(jià)與之相關(guān)的危險(xiǎn)源。 當(dāng)有新的法律、 要求更金中天集團(tuán)有限公司V－MP－05法律法規(guī)及其他要求控制程序共2頁(yè) 第1頁(yè)新適用法律、法規(guī)及其他要求一覽表（或采用由辦公室以通知的形式通報(bào)增加新的或作廢原清單中某個(gè)文件的辦法處理）。 目標(biāo)（指標(biāo)）的公開(kāi)。4．工作程序 信息的分類 外部信息a. 地方監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、地方勞動(dòng)部門、總工會(huì)、消防局、當(dāng)?shù)卣?、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果及反饋的信息； b. 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如環(huán)境法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等； c. 相關(guān)方反饋的信息及其投訴等，相關(guān)方指顧客、工程供方、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)院、供應(yīng)商、廢物收購(gòu)方、運(yùn)輸公司、社區(qū)居民、員工家屬等； d. 其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)環(huán)境、職業(yè)安全健康、質(zhì)量技術(shù)等管理方面的信息。g. 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給質(zhì)安部、行政人事部處理，可采用電話、傳真等方式，參見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》和《事故處理控制程序》。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－08管理評(píng)審控制程序共 3頁(yè) 第 3 頁(yè) 管理評(píng)審報(bào)告于評(píng)審會(huì)議后三天內(nèi)交行政人事部印制發(fā)放給有關(guān)部門，實(shí)施改進(jìn)。 對(duì)施工項(xiàng)目質(zhì)量、健康安全、環(huán)境有重大關(guān)系的關(guān)鍵崗位人員,包括項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)安員等，上崗前必須參加培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方能上崗。2 適用范圍適用于施工機(jī)具的管理、配備、使用工作。、用、養(yǎng)、供人員完成各自的職能任務(wù)。③可采用電話咨詢、函索資料、實(shí)地考察等方式進(jìn)行調(diào)查。7．相關(guān)文件 《采購(gòu)控制程序》 《不符合控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 7 相關(guān)記錄 〈施工機(jī)械設(shè)備檔案〉 JZT MR1001A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－10施工機(jī)具控制程序共 6 頁(yè) 第 6 頁(yè) 〈各種管理制度、方案、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)驗(yàn)收記錄〉；JZT MR1002A/0 〈設(shè)備臺(tái)帳〉； JZT MR1003A/0 〈大型、重要及特種設(shè)備記錄〉。 ③材料部在采購(gòu)工作實(shí)施前，負(fù)責(zé)對(duì)物資供方進(jìn)行初評(píng)。檢驗(yàn)采取觀察外觀質(zhì)量、檢查規(guī)格型號(hào)、計(jì)量和點(diǎn)驗(yàn)數(shù)量、測(cè)量和度量幾何尺寸、審核質(zhì)量證明文件等方法。，由材料員對(duì)采購(gòu)物資的外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)證。并根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)貯存物資進(jìn)行定期檢驗(yàn)，定期倒庫(kù)等措施，并作好《材料庫(kù)存臺(tái)帳》，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)反映，并提出相關(guān)建議。、配件及半成品，原則上做報(bào)廢處理，應(yīng)重新生產(chǎn)；只有經(jīng)有關(guān)技術(shù)、質(zhì)檢人員驗(yàn)證，確認(rèn)對(duì)本工程質(zhì)量無(wú)影響時(shí)，方可讓步接收。由經(jīng)營(yíng)部將合同初稿送交總經(jīng)理、總工程師、技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、材料部等部門的負(fù)責(zé)人傳閱，就合同的內(nèi)容進(jìn)行審核，并在合同（招標(biāo)文件）評(píng)審表上簽署意見(jiàn)；b. 會(huì)議評(píng)審：重要的合同采用此類評(píng)審方式。4．工作程序 采購(gòu)計(jì)劃 項(xiàng)目部每月根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，編制物資采購(gòu)計(jì)劃表。 材料部應(yīng)負(fù)責(zé)將采購(gòu)合同存檔保管，并建立采購(gòu)合同臺(tái)帳。在合同執(zhí)行期間，如果發(fā)生合同內(nèi)容的變化、變更、修訂時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)牽頭盡快與建設(shè)單位聯(lián)系協(xié)商，迅速組織修訂合同補(bǔ)充條款，并且必須經(jīng)過(guò)合同評(píng)審程序，與顧客簽訂補(bǔ)充合同（協(xié)議），及時(shí)交有關(guān)部門執(zhí)行。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－13顧客要求的識(shí)別、評(píng)審控制程序共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 標(biāo)書、合同的評(píng)審 在投標(biāo)階段，由經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)部門編制投標(biāo)文件，并對(duì)投標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審，由總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理審批。，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，做好記錄；并按要求進(jìn)行評(píng)審處置。材料員和庫(kù)管員負(fù)責(zé)物資標(biāo)識(shí)?！恫牧蠌?fù)試通知單》后，按規(guī)定的必試項(xiàng)目與取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣，并送委托試驗(yàn)室復(fù)試。采購(gòu)合同由設(shè)備材料科簽認(rèn)。、保管、標(biāo)識(shí)、定額發(fā)放和剩余材料的回收清退。 屬于特種設(shè)備的施工機(jī)械使用過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》之有關(guān)要求，對(duì)安裝、改造、維修等重要過(guò)程的控制要執(zhí)行公司《大型機(jī)械管理規(guī)定》有關(guān)規(guī)定并取得使用許可證書。建立機(jī)械技術(shù)檔案，掌握機(jī)械技術(shù)狀況，做好各項(xiàng)原始記錄以及統(tǒng)計(jì)、保養(yǎng)、維修送檢等工作。 記錄 由辦公室保存施工專業(yè)管理人員、特種作業(yè)人員的各種學(xué)歷教育、培訓(xùn)的記錄、資格證書、員工的資歷證明的復(fù)印件。 各部門對(duì)達(dá)不到要求的員工要及時(shí)向辦公室提出培訓(xùn)需求，制訂適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)計(jì)劃并實(shí)施，以滿足工作的要求。4．工作程序 管理評(píng)審頻次 管理評(píng)審一般每612個(gè)月進(jìn)行一次，發(fā)生下列情況，可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)： ——國(guó)家法令、法規(guī)有重大變異； ——客戶提出重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)投訴或事故、事件發(fā)生； ——市場(chǎng)發(fā)生重大變化； ——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化； ——公司領(lǐng)導(dǎo)層（最高管理者、管理者代表）發(fā)生人事變動(dòng)。 內(nèi)部信息的收集與處理a. 正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息；行政人事部按照相應(yīng)程序文件的規(guī)定傳遞方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、體系運(yùn)行績(jī)效信息、內(nèi)部審核及管理評(píng)審結(jié)果、傳遞更新的法律法規(guī)信息等。5．相關(guān)文件 《環(huán)境管理方案》 《職業(yè)健康安全管理方案》6． 相關(guān)記錄金中天集團(tuán)有限公司JZT－M