【正文】 一人） 1根本沒有影響 1第二組評價(jià)因子及評分標(biāo)準(zhǔn)（n1 + n2 + n3 = n）法規(guī)的符合性n1 分值監(jiān)控措施n2 分值事故/投訴n3 分值金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－03環(huán)境因素識(shí)別與環(huán)境影響評價(jià)控制程序共 4 頁 第 3 頁超標(biāo)/違規(guī) 12無 3發(fā)生過環(huán)境事故未采取措施 6偶然超標(biāo)/違規(guī) 6有 0發(fā)生過環(huán)境事故采取了措施 3在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)/符合規(guī)定 3公司外投訴 2沒有規(guī)定 0公司內(nèi)投訴 1未發(fā)生事故/有投訴已解決 0綜合評分等級對照表n等級m第二組分值21121187430第一組分值12540AAAB3618AABC169ABBC81BBCC注：A級為重要環(huán)境因素，環(huán)境影響較大；B級為一般環(huán)境因素，環(huán)境影響一般；C級為一般環(huán)境因素，環(huán)境影響忽略不計(jì)。 在識(shí)別環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí)要考慮以下幾個(gè)方面：a. 由于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所排放的污水、廢氣、噪聲、廢棄物處理以及資源的消耗給公司、周圍居民、地區(qū)等造成影響；b. 公司所必須的原材料、外協(xié)件等供給者、工程供方、廢棄物處理者以及物資運(yùn)輸者金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－03環(huán)境因素識(shí)別與環(huán)境影響評價(jià)控制程序共 4 頁 第 2 頁等相關(guān)的活動(dòng)所產(chǎn)生環(huán)境影響（對上述相關(guān)方的評價(jià)及施加影響詳見《對相關(guān)方施加影響管理程序》）；c. 正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件（如設(shè)備啟動(dòng)、關(guān)閉與檢修等情況）以及可合理預(yù)見的情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響；d. 以往遺留的環(huán)境問題、現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及施工過程中的活動(dòng)可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其他的要求。4．工作程序 環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)的時(shí)機(jī)： 公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評審時(shí)； 每年評價(jià)一次，更新環(huán)境因素； 在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新的施工項(xiàng)目和新的業(yè)務(wù)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)、以及相關(guān)要求等情況下，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)。2．適用范圍公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評價(jià)、更新與管理。凡有長期利用價(jià)值的劃入永久保存，在一定時(shí)期內(nèi)有利用價(jià)值的至少保存五年以上。為便于記錄的存取和查閱，應(yīng)對記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其工作包括：按編目分類將記錄放于資料盒或資料袋內(nèi)，在資料盒或資料袋內(nèi)建立所存的記錄目錄清單及索引編號，然后在資料盒、資料袋上進(jìn)行編目名稱的標(biāo)識(shí)。 填寫數(shù)據(jù)的計(jì)量單位應(yīng)符合有關(guān)的規(guī)定要求，表格填寫應(yīng)有日期、填寫人簽名及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核、蓋章。b. 公司辦公室負(fù)責(zé)建立公司記錄總覽表，并對各部門的記錄控制情況進(jìn)行監(jiān)督。 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的控制。5. 相關(guān)文件 《法律、法規(guī)及其它要求識(shí)別確定控制程序》 《公文處理規(guī)定》 《記錄控制程序》 《工程項(xiàng)目技術(shù)文件管理規(guī)定》 《檔案管理規(guī)定》6．相關(guān)記錄 文件發(fā)放審批表 JZT MR0101A/0 收文記錄表 JZT MR0102A/0 文件發(fā)放/回收記錄表 JZT MR0103A/0 文件更改申請表 JZT MR0104A/0 文件更改通知單 JZT MR0105A/0 受控文件清單 JZT MR0106A/0 文件借閱記錄表 JZT MR0107A/0 文件處理表 JZT MR0108A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－02記錄控制程序共 2 頁 第 1 頁1．目的 對記錄進(jìn)行控制，以提供證實(shí)管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 法律、法規(guī)及其它要求按《法律、法規(guī)及其它要求識(shí)別確定控制程序》執(zhí)行。 所有體系文件在收發(fā)時(shí)必須分門別類做好收發(fā)記錄、建立文件目錄，編好索引，分類入袋入盒。b. 由辦公室按上款確定的發(fā)放范圍并對應(yīng)上分發(fā)號進(jìn)行發(fā)放。f. 辦公室負(fù)責(zé)建立公司的受控文件清單，各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建立本部門、 項(xiàng)目部的受控文件清單。 b. 。c. 工作文件編號為JZT MWYY，YY為文件順序號。 記錄表格由各部門負(fù)責(zé)編制，辦公室審核，行政總監(jiān)批準(zhǔn)。 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針的制訂、批準(zhǔn)、評審和修訂由總經(jīng)理全面控制，并定期進(jìn)行評審，如有修改的，則進(jìn)行換版。 各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門、項(xiàng)目部文件的收發(fā)、記錄、編目、 貯存、歸檔等管理工作。2．范圍 適用于一體化管理體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、修改、編號、狀態(tài)、標(biāo)識(shí)、更新、換版、發(fā)放、保管、回收、作廢等的控制。3．職責(zé) 行政總監(jiān)負(fù)責(zé)對文件的歸口管理。4．工作程序 體系文件包括形成文件的方針和目標(biāo)（指標(biāo)）、管理手冊、程序文件、工作文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)或管理文件）、合同、記錄表格、公司（包括各部門、項(xiàng)目部）日常管理工作中所產(chǎn)生的文件（包括項(xiàng)目施工管理過程的工程文件即工程資料，）相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、政府主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)來的有效文件等。 管理手冊和程序文件由辦公室負(fù)責(zé)編制、總工程師審核、董事長批準(zhǔn)。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－01文件控制程序共3 頁 第 2 頁 體系文件的修改在使用過程中如發(fā)現(xiàn)文件有不合適的地方可以進(jìn)行修改，公司各部門人員均可提出修改的意見，填寫文件更改申請表提交行政人事部備案，～。d. 記錄的編號為JZT MRXXYY A、B …/0、1…，XX為程序文件順序號，YY表格順序號，A/0為原始版次號，其它依次類推。c. 管理手冊、程序文件、工作文件等受控文件，可加蓋“受控”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 體系文件的更新和換版 a. 體系文件的版次號為A、B、C …/0、…，A/0為原始版次號，其它依次類推。c. 如有換版，新的體系文件必須即時(shí)發(fā)放，在新的體系文件發(fā)放的同時(shí)將作廢的文件收回并銷毀處理（參考留用的文件外）金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－01文件控制程序共 3 頁 第 3 頁d. 行政人事部保留一套已作廢的文件并加“參考留用”章標(biāo)識(shí)。 各部門應(yīng)制定各員工崗位職責(zé)及工程流程，由辦公室統(tǒng)一編制整理，行政總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 政府主管部門行業(yè)協(xié)會(huì)的來文、公司文件按《公文處理規(guī)定》處理。2．適用范圍 適用于管理體系內(nèi)各種記錄的管理與控制。4．工作程序 記錄分類 記錄分為工程記錄和管理體系運(yùn)行記錄兩大類。 記錄的建立及填寫要求 各部門按各程序文件的有關(guān)規(guī)定建立本部門的相關(guān)記錄。 記錄的收集、整理歸檔 項(xiàng)目部資料員對工程記錄按《工程項(xiàng)目技術(shù)文件管理規(guī)定》進(jìn)行收集和整理，工程完工后，將單位工程的記錄按竣工驗(yàn)收資料有關(guān)規(guī)定列出工程記錄目錄清單，分類按序編金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－02記錄控制程序共 2 頁 第 2 頁目裝訂成冊。 記錄的貯存 貯存記錄的地方應(yīng)有適宜的環(huán)境和設(shè)施。 記錄的檢索 各部門資料員對本部門的記錄需建立電子目錄檔案，由辦公室專員統(tǒng)一檢查管理，以便相關(guān)人員對記錄進(jìn)行檢索。3．職責(zé) 總工程師負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。 環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)的步驟 公司和項(xiàng)目部施工現(xiàn)場應(yīng)分級成立辨識(shí)評價(jià)小組進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)。 辨識(shí)評價(jià)小組使用環(huán)境因素調(diào)查評價(jià)清單確定對環(huán)境評價(jià)對象的輸入、輸出及其環(huán)境因素和環(huán)境影響：a. 輸入主要有：活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)；b. 環(huán)境影響因子主要有：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲、振動(dòng)、固體廢物、資源消耗、有毒有害化學(xué)品使用、臭氧層破壞、電磁輻射、光熱輻射、惡臭及其他因子；c. 輸出對應(yīng)環(huán)境影響因子填寫相應(yīng)的排放去向/排放量。 辦公室按照《環(huán)境影響評分基準(zhǔn)》確認(rèn)評分結(jié)果，并進(jìn)行綜合評價(jià)，確定重要環(huán)境因素，登錄于重要環(huán)境因素一覽表（其中綜合評分為A級的直接列入，B級經(jīng)討論后決定是否列入，C級暫不列入）。 記錄的保管環(huán)境影響評價(jià)過程中的相關(guān)記錄由行政人事部及各部門各保存一份，有效期限為三年金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－03環(huán)境因素識(shí)別與環(huán)境影響評價(jià)控制程序共 4 頁 第 4 頁（工程項(xiàng)目完工后一年）。 質(zhì)安負(fù)責(zé)本程序的歸口管理工作。 危險(xiǎn)源辨識(shí)和評價(jià)采取“自下而上，公司主管部門人員負(fù)責(zé)，相關(guān)方面參與配合”的路線進(jìn)行，由工程部、技術(shù)部、質(zhì)安部、材料部及項(xiàng)目部等部門專業(yè)人員組成辨識(shí)評價(jià)小組。c. 、匯總，列出公司的危險(xiǎn)源，記錄在危險(xiǎn)源清單上。 辨識(shí)評價(jià)小組根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)，使用職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃清單進(jìn)行評價(jià)，將結(jié)果匯總填寫在重大危險(xiǎn)源清單中，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)下發(fā)。 當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，或相關(guān)方提出合理要求時(shí)，行政人事部應(yīng)及時(shí)組織重新辨識(shí)和評價(jià)與之相關(guān)的危險(xiǎn)源。3．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。 辦公室、技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、經(jīng)營部應(yīng)建立并保持收集法律法規(guī)信息的渠道，及時(shí)將收集到的法律法規(guī)信息提交給行政人事部。 法律、法規(guī)及其他要求一覽表的發(fā)放及管理。 當(dāng)有新的法律、 要求更金中天集團(tuán)有限公司V－MP－05法律法規(guī)及其他要求控制程序共2頁 第1頁新適用法律、法規(guī)及其他要求一覽表（或采用由辦公室以通知的形式通報(bào)增加新的或作廢原清單中某個(gè)文件的辦法處理）。3． 職責(zé) 質(zhì)安部負(fù)責(zé)制定目標(biāo)（指標(biāo)）。 總工室審核管理方案。 目標(biāo)（指標(biāo)）的制定應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：a. 環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容； b. 有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求； c. 公司總體管理現(xiàn)狀、重要環(huán)境影響因素、危險(xiǎn)危害因素；金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－06目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序共 3頁 第 2 頁 d. 來自相關(guān)方的信息與要求； e. 環(huán)境行為、職業(yè)健康安全活動(dòng)的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾； f. 可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；g. 實(shí)施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求；h. 體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門。 目標(biāo)（指標(biāo)）的公開。 管理方案主要包括以下內(nèi)容： a. 依據(jù)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）； b. 方法措施、技術(shù)手段； c. 執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人； d. 預(yù)算經(jīng)費(fèi)；e. 啟動(dòng)日期與完成期限；f. 監(jiān)督檢查部門及檢查時(shí)間等。 管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證。3．職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。4．工作程序 信息的分類 外部信息a. 地方監(jiān)測站、環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、地方勞動(dòng)部門、總工會(huì)、消防局、當(dāng)?shù)卣?、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息； b. 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如環(huán)境法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等； c. 相關(guān)方反饋的信息及其投訴等，相關(guān)方指顧客、工程供方、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)院、供應(yīng)商、廢物收購方、運(yùn)輸公司、社區(qū)居民、員工家屬等； d. 其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)環(huán)境、職業(yè)安全健康、質(zhì)量技術(shù)等管理方面的信息。b. 各相關(guān)部門按其業(yè)務(wù)范圍將收到的上級主管部門文件呈報(bào)分管后做出相應(yīng)的處理，若直接從外部獲取的有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等管理信息時(shí)，應(yīng)在一周內(nèi)以反饋到行政人事部，由其負(fù)責(zé)分類、整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。f. 當(dāng)相關(guān)方提出有關(guān)意見或申訴時(shí)，由接待單位做好記錄，傳遞與相關(guān)部門，由責(zé)任部門提出處理意見或建議，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，并將處理結(jié)果反饋予相關(guān)方。c. 行政人事部、質(zhì)安部通過板報(bào)、小冊子、內(nèi)部刊物、會(huì)議等形式向全體員工宣傳質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)安全健康知識(shí)，包括管理者代表的任免、工會(huì)的作用等。g. 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給質(zhì)安部、行政人事部處理，可采用電話、傳真等方式，參見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》和《事故處理控制程序》。5． 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《法律法規(guī)及其他要求識(shí)別確定程序》 《對相關(guān)方施加影響管理程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 《事故處理控制程序》6． 相關(guān)記錄 工作聯(lián)系單 JZT MR0701A/0 會(huì)議簽到表 JZT MR0702A/0 會(huì)議記錄表