【正文】 一人） 1根本沒有影響 1第二組評價因子及評分標(biāo)準(zhǔn)（n1 + n2 + n3 = n）法規(guī)的符合性n1 分值監(jiān)控措施n2 分值事故/投訴n3 分值金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－03環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價控制程序共 4 頁 第 3 頁超標(biāo)/違規(guī) 12無 3發(fā)生過環(huán)境事故未采取措施 6偶然超標(biāo)/違規(guī) 6有 0發(fā)生過環(huán)境事故采取了措施 3在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)/符合規(guī)定 3公司外投訴 2沒有規(guī)定 0公司內(nèi)投訴 1未發(fā)生事故/有投訴已解決 0綜合評分等級對照表n等級m第二組分值21121187430第一組分值12540AAAB3618AABC169ABBC81BBCC注：A級為重要環(huán)境因素，環(huán)境影響較大；B級為一般環(huán)境因素，環(huán)境影響一般；C級為一般環(huán)境因素，環(huán)境影響忽略不計。 在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時要考慮以下幾個方面：a. 由于公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)所排放的污水、廢氣、噪聲、廢棄物處理以及資源的消耗給公司、周圍居民、地區(qū)等造成影響；b. 公司所必須的原材料、外協(xié)件等供給者、工程供方、廢棄物處理者以及物資運輸者金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－03環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價控制程序共 4 頁 第 2 頁等相關(guān)的活動所產(chǎn)生環(huán)境影響（對上述相關(guān)方的評價及施加影響詳見《對相關(guān)方施加影響管理程序》）；c. 正常運行條件、異常運行條件（如設(shè)備啟動、關(guān)閉與檢修等情況）以及可合理預(yù)見的情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響；d. 以往遺留的環(huán)境問題、現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及施工過程中的活動可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其他的要求。4．工作程序 環(huán)境因素識別與評價的時機(jī)： 公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評審時； 每年評價一次，更新環(huán)境因素； 在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新的施工項目和新的業(yè)務(wù)活動、產(chǎn)品或服務(wù)、以及相關(guān)要求等情況下，可適時進(jìn)行環(huán)境影響評價。2．適用范圍公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。凡有長期利用價值的劃入永久保存，在一定時期內(nèi)有利用價值的至少保存五年以上。為便于記錄的存取和查閱，應(yīng)對記錄進(jìn)行標(biāo)識，其工作包括：按編目分類將記錄放于資料盒或資料袋內(nèi)，在資料盒或資料袋內(nèi)建立所存的記錄目錄清單及索引編號，然后在資料盒、資料袋上進(jìn)行編目名稱的標(biāo)識。 填寫數(shù)據(jù)的計量單位應(yīng)符合有關(guān)的規(guī)定要求，表格填寫應(yīng)有日期、填寫人簽名及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核、蓋章。b. 公司辦公室負(fù)責(zé)建立公司記錄總覽表，并對各部門的記錄控制情況進(jìn)行監(jiān)督。 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的控制。5. 相關(guān)文件 《法律、法規(guī)及其它要求識別確定控制程序》 《公文處理規(guī)定》 《記錄控制程序》 《工程項目技術(shù)文件管理規(guī)定》 《檔案管理規(guī)定》6．相關(guān)記錄 文件發(fā)放審批表 JZT MR0101A/0 收文記錄表 JZT MR0102A/0 文件發(fā)放/回收記錄表 JZT MR0103A/0 文件更改申請表 JZT MR0104A/0 文件更改通知單 JZT MR0105A/0 受控文件清單 JZT MR0106A/0 文件借閱記錄表 JZT MR0107A/0 文件處理表 JZT MR0108A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－02記錄控制程序共 2 頁 第 1 頁1．目的 對記錄進(jìn)行控制，以提供證實管理體系有效運行的證據(jù)。 法律、法規(guī)及其它要求按《法律、法規(guī)及其它要求識別確定控制程序》執(zhí)行。 所有體系文件在收發(fā)時必須分門別類做好收發(fā)記錄、建立文件目錄，編好索引，分類入袋入盒。b. 由辦公室按上款確定的發(fā)放范圍并對應(yīng)上分發(fā)號進(jìn)行發(fā)放。f. 辦公室負(fù)責(zé)建立公司的受控文件清單，各部門、項目部負(fù)責(zé)建立本部門、 項目部的受控文件清單。 b. 。c. 工作文件編號為JZT MWYY，YY為文件順序號。 記錄表格由各部門負(fù)責(zé)編制，辦公室審核，行政總監(jiān)批準(zhǔn)。 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針的制訂、批準(zhǔn)、評審和修訂由總經(jīng)理全面控制，并定期進(jìn)行評審，如有修改的，則進(jìn)行換版。 各部門、項目部負(fù)責(zé)本部門、項目部文件的收發(fā)、記錄、編目、 貯存、歸檔等管理工作。2．范圍 適用于一體化管理體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、修改、編號、狀態(tài)、標(biāo)識、更新、換版、發(fā)放、保管、回收、作廢等的控制。3．職責(zé) 行政總監(jiān)負(fù)責(zé)對文件的歸口管理。4．工作程序 體系文件包括形成文件的方針和目標(biāo)（指標(biāo)）、管理手冊、程序文件、工作文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)或管理文件）、合同、記錄表格、公司（包括各部門、項目部）日常管理工作中所產(chǎn)生的文件（包括項目施工管理過程的工程文件即工程資料，）相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、政府主管部門、行業(yè)協(xié)會發(fā)來的有效文件等。 管理手冊和程序文件由辦公室負(fù)責(zé)編制、總工程師審核、董事長批準(zhǔn)。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－01文件控制程序共3 頁 第 2 頁 體系文件的修改在使用過程中如發(fā)現(xiàn)文件有不合適的地方可以進(jìn)行修改，公司各部門人員均可提出修改的意見，填寫文件更改申請表提交行政人事部備案，～。d. 記錄的編號為JZT MRXXYY A、B …/0、1…，XX為程序文件順序號，YY表格順序號，A/0為原始版次號，其它依次類推。c. 管理手冊、程序文件、工作文件等受控文件，可加蓋“受控”章進(jìn)行標(biāo)識。 體系文件的更新和換版 a. 體系文件的版次號為A、B、C …/0、…，A/0為原始版次號，其它依次類推。c. 如有換版，新的體系文件必須即時發(fā)放，在新的體系文件發(fā)放的同時將作廢的文件收回并銷毀處理（參考留用的文件外）金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－01文件控制程序共 3 頁 第 3 頁d. 行政人事部保留一套已作廢的文件并加“參考留用”章標(biāo)識。 各部門應(yīng)制定各員工崗位職責(zé)及工程流程，由辦公室統(tǒng)一編制整理，行政總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 政府主管部門行業(yè)協(xié)會的來文、公司文件按《公文處理規(guī)定》處理。2．適用范圍 適用于管理體系內(nèi)各種記錄的管理與控制。4．工作程序 記錄分類 記錄分為工程記錄和管理體系運行記錄兩大類。 記錄的建立及填寫要求 各部門按各程序文件的有關(guān)規(guī)定建立本部門的相關(guān)記錄。 記錄的收集、整理歸檔 項目部資料員對工程記錄按《工程項目技術(shù)文件管理規(guī)定》進(jìn)行收集和整理，工程完工后，將單位工程的記錄按竣工驗收資料有關(guān)規(guī)定列出工程記錄目錄清單，分類按序編金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－02記錄控制程序共 2 頁 第 2 頁目裝訂成冊。 記錄的貯存 貯存記錄的地方應(yīng)有適宜的環(huán)境和設(shè)施。 記錄的檢索 各部門資料員對本部門的記錄需建立電子目錄檔案，由辦公室專員統(tǒng)一檢查管理，以便相關(guān)人員對記錄進(jìn)行檢索。3．職責(zé) 總工程師負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。 環(huán)境因素識別與評價的步驟 公司和項目部施工現(xiàn)場應(yīng)分級成立辨識評價小組進(jìn)行環(huán)境因素識別與評價。 辨識評價小組使用環(huán)境因素調(diào)查評價清單確定對環(huán)境評價對象的輸入、輸出及其環(huán)境因素和環(huán)境影響：a. 輸入主要有：活動、產(chǎn)品、服務(wù)；b. 環(huán)境影響因子主要有：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲、振動、固體廢物、資源消耗、有毒有害化學(xué)品使用、臭氧層破壞、電磁輻射、光熱輻射、惡臭及其他因子；c. 輸出對應(yīng)環(huán)境影響因子填寫相應(yīng)的排放去向/排放量。 辦公室按照《環(huán)境影響評分基準(zhǔn)》確認(rèn)評分結(jié)果，并進(jìn)行綜合評價，確定重要環(huán)境因素，登錄于重要環(huán)境因素一覽表（其中綜合評分為A級的直接列入，B級經(jīng)討論后決定是否列入，C級暫不列入）。 記錄的保管環(huán)境影響評價過程中的相關(guān)記錄由行政人事部及各部門各保存一份，有效期限為三年金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－03環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價控制程序共 4 頁 第 4 頁（工程項目完工后一年）。 質(zhì)安負(fù)責(zé)本程序的歸口管理工作。 危險源辨識和評價采取“自下而上，公司主管部門人員負(fù)責(zé)，相關(guān)方面參與配合”的路線進(jìn)行，由工程部、技術(shù)部、質(zhì)安部、材料部及項目部等部門專業(yè)人員組成辨識評價小組。c. 、匯總，列出公司的危險源，記錄在危險源清單上。 辨識評價小組根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)，使用職業(yè)健康安全危險源辨識與風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險控制計劃清單進(jìn)行評價，將結(jié)果匯總填寫在重大危險源清單中，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)下發(fā)。 當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，或相關(guān)方提出合理要求時，行政人事部應(yīng)及時組織重新辨識和評價與之相關(guān)的危險源。3．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。 辦公室、技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、經(jīng)營部應(yīng)建立并保持收集法律法規(guī)信息的渠道，及時將收集到的法律法規(guī)信息提交給行政人事部。 法律、法規(guī)及其他要求一覽表的發(fā)放及管理。 當(dāng)有新的法律、 要求更金中天集團(tuán)有限公司V－MP－05法律法規(guī)及其他要求控制程序共2頁 第1頁新適用法律、法規(guī)及其他要求一覽表（或采用由辦公室以通知的形式通報增加新的或作廢原清單中某個文件的辦法處理）。3． 職責(zé) 質(zhì)安部負(fù)責(zé)制定目標(biāo)（指標(biāo)）。 總工室審核管理方案。 目標(biāo)（指標(biāo)）的制定應(yīng)考慮以下幾個方面：a. 環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容； b. 有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求； c. 公司總體管理現(xiàn)狀、重要環(huán)境影響因素、危險危害因素；金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－06目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序共 3頁 第 2 頁 d. 來自相關(guān)方的信息與要求； e. 環(huán)境行為、職業(yè)健康安全活動的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾； f. 可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運作上的可行性；g. 實施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求；h. 體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門。 目標(biāo)（指標(biāo)）的公開。 管理方案主要包括以下內(nèi)容： a. 依據(jù)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）； b. 方法措施、技術(shù)手段； c. 執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人； d. 預(yù)算經(jīng)費；e. 啟動日期與完成期限；f. 監(jiān)督檢查部門及檢查時間等。 管理方案的實施與監(jiān)督驗證。3．職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。4．工作程序 信息的分類 外部信息a. 地方監(jiān)測站、環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、地方勞動部門、總工會、消防局、當(dāng)?shù)卣?、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息； b. 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如環(huán)境法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等； c. 相關(guān)方反饋的信息及其投訴等，相關(guān)方指顧客、工程供方、監(jiān)理單位、設(shè)計院、供應(yīng)商、廢物收購方、運輸公司、社區(qū)居民、員工家屬等； d. 其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)環(huán)境、職業(yè)安全健康、質(zhì)量技術(shù)等管理方面的信息。b. 各相關(guān)部門按其業(yè)務(wù)范圍將收到的上級主管部門文件呈報分管后做出相應(yīng)的處理，若直接從外部獲取的有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等管理信息時，應(yīng)在一周內(nèi)以反饋到行政人事部，由其負(fù)責(zé)分類、整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。f. 當(dāng)相關(guān)方提出有關(guān)意見或申訴時，由接待單位做好記錄，傳遞與相關(guān)部門，由責(zé)任部門提出處理意見或建議，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施，并將處理結(jié)果反饋予相關(guān)方。c. 行政人事部、質(zhì)安部通過板報、小冊子、內(nèi)部刊物、會議等形式向全體員工宣傳質(zhì)量意識、環(huán)保意識、職業(yè)安全健康知識，包括管理者代表的任免、工會的作用等。g. 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給質(zhì)安部、行政人事部處理，可采用電話、傳真等方式，參見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》和《事故處理控制程序》。5． 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《法律法規(guī)及其他要求識別確定程序》 《對相關(guān)方施加影響管理程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 《事故處理控制程序》6． 相關(guān)記錄 工作聯(lián)系單 JZT MR0701A/0 會議簽到表 JZT MR0702A/0 會議記錄表