【正文】 目、發(fā)放、換版、毀損等工作的實(shí)施及管理。、管理者代表應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系流程的符合性進(jìn)行評(píng)定，并在管理評(píng)審中提出糾正預(yù)防措施及執(zhí)行效果進(jìn)行確認(rèn)。、管理者代表應(yīng)將質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實(shí)施結(jié)果向管理層通報(bào)，并提交管理評(píng)審會(huì)議。、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實(shí)施、公司制訂質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮公司質(zhì)量環(huán)境方針，顧客期望、要求等使質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)具有可測(cè)量性和可完成性。c） 建立驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及效果驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。、新產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)劃 本公司不適用，詳見QEM/MZD1012003《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》。質(zhì)量職能分配表，見附錄3。 管理程序、質(zhì)量管理體系文件化結(jié)構(gòu)，詳見表1：質(zhì)量環(huán)境管理體系文件化結(jié)構(gòu)。XXX有限公司IS09001質(zhì)量程序文件目 錄序號(hào)文 件 編 號(hào)文 件 名 稱有效版本頁(yè)碼1QEM/MZD2012003質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序A/022QEM/MZD2022003文件管理程序A/053QEM/MZD2032003記錄管理程序A/094QEM/MZD2042003管理職責(zé)程序A/0115QEM/MZD2052003信息交流管理程序A/0156QEM/MZD2062003資源管理程序A/0177QEM/MZD2072003培訓(xùn)管理程序A/0198QEM/MZD2082003服務(wù)管理程序A/0249QEM/MZD2092003顧客需求鑒定及合同評(píng)審程序A/02510QEM/MZD2102003采購(gòu)管理程序A/02711QEM/MZD2112003產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序A/03012QEM/MZD2122003過(guò)程管理程序A/03313QEM/MZD2132003標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序A/03814QEM/MZD2142003顧客財(cái)產(chǎn)管理程序A/04015QEM/MZD2152003搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付管理程序A/04116QEM/MZD2162003監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序A/04317QEM/MZD2172003數(shù)據(jù)資料分析管理程序A/04518QEM/MZD2182003顧客滿意度管理程序A/04719QEM/MZD2192003不合格品管理程序A/04820QEM/MZD2202003內(nèi)部審核管理程序A/05021QEM/MZD2212003糾正和預(yù)防措施管理程序A/05222QEM/MZD2222003環(huán)境方針管理程序A/05423QEM/MZD2232003環(huán)境因素鑒定管理程序A/05624QEM/MZD2242003環(huán)境法規(guī)及其他法制與評(píng)價(jià)管理程序A/06025QEM/MZD2252003環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理程序A/06326QEM/MZD2262003環(huán)境管理方案管制程序A/06527QEM/MZD2272003廢水管理程序A/06828QEM/MZD2282003廢氣管理程序A/07029QEM/MZD2292003固體廢棄物管理程序A/07230QEM/MZD2302003噪音管理程序A/07431QEM/MZD2312003化學(xué)品、油品管理程序A/07532QEM/MZD2322003能資源管理程序A/07733QEM/MZD2332003供應(yīng)商及承包商管理程序A/07934QEM/MZD2342003工程建設(shè)環(huán)境管理程序A/08335QEM/MZD2352003應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)管理程序A/085文件編號(hào)QEM/MZD2012003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序共3頁(yè)第1頁(yè)質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序 目的建立和實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系，確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系流程符合ISO9001：2000與ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)，有效地執(zhí)行、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系，防止不符合現(xiàn)象發(fā)生。、第一層次：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)（規(guī)劃公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)及管理體系的總體要求）；、第二層次：程序文件（規(guī)劃公司系統(tǒng)化作業(yè)過(guò)程，各部門協(xié)作關(guān)系，信息傳遞的方式途徑等）；、第三層次：各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件（各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定各崗位應(yīng)做什么、應(yīng)盡什么責(zé)任以及怎樣做的具體操作方法和作業(yè)方式；技術(shù)文件：國(guó)標(biāo)、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）；、第四層次：使用記錄、表單等（確定信息交流和記錄的格式及檢測(cè)、評(píng)審的依據(jù)）。環(huán)境職能分配表，見附錄4。進(jìn)行產(chǎn)品/過(guò)程策劃時(shí)應(yīng)考慮以下因素：a) 資源需求；文件編號(hào)QEM/MZD2012003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序共3頁(yè)第2頁(yè)b) 技術(shù)、工藝的提供或改進(jìn)；c) 測(cè)量方法包括測(cè)量工具的開發(fā)；d) 若需修訂體系文件或制訂新標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)盡量與體系事融合，并保持相容性；e）規(guī)劃所需要記錄格式。d） 保存過(guò)程規(guī)劃實(shí)施過(guò)程中的所有相關(guān)記錄，作為規(guī)程規(guī)劃符合性的驗(yàn)證。、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)確定后，管理者代表應(yīng)組織各部門制訂實(shí)施計(jì)劃，將質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行分解，確保其有效實(shí)施，實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包含以下內(nèi)容：a） 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)（或項(xiàng)目名稱）；b） 現(xiàn)狀分析；c） 實(shí)施辦法（包括：負(fù)責(zé)人，措施，以及指標(biāo)的分解）；d） 評(píng)價(jià)（包括：評(píng)價(jià)內(nèi)容，評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)人）。、持續(xù)改進(jìn)、公司對(duì)于質(zhì)量環(huán)境管理改進(jìn)工作應(yīng)根據(jù)內(nèi)容審核，管理評(píng)審等活動(dòng)，采取糾正預(yù)防措施，推動(dòng)質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。、本程序所涉及到的有關(guān)記錄由公司企劃部負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔保存。、編目、發(fā)放、更換等工作。、文件和資料的分類、質(zhì)量環(huán)境管理體系管理性文件（1） 第一層次：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)；（2） 第二層次：程序文件；（3） 第三層次：各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)文件；（4） 第四層次：表單、記錄（格式）。、文件的編寫、收集、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)由管理者代表指定企劃部組織人員編制；、程序文件由企劃部組織各有關(guān)部門編制；、各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書由企劃部組織各有關(guān)部門編制；、表單、記錄（格式）由產(chǎn)生各記錄的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的編制部門編制；、技術(shù)文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織收集、編制。、對(duì)相關(guān)文件中已規(guī)定編制、審批人的質(zhì)量環(huán)境記錄按文件規(guī)定進(jìn)行簽名、審批。文件編號(hào)QEM/MZD2022003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題文件管理程序共3頁(yè)第2頁(yè)、企劃部和生產(chǎn)部按規(guī)定要求下發(fā)文件，發(fā)放和接收部門應(yīng)分別在《受控文件清單》內(nèi)做好收發(fā)記錄。、文件修改、各部門在執(zhí)行文件過(guò)程中，對(duì)文件的不適用處可向編制部門提出修改建議，由原編制部門對(duì)修改建議進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)其適用性和可操作性，如需修改則由原編制部門進(jìn)行修改，并將修改情況報(bào)企劃部或生產(chǎn)部。、技術(shù)文件和其他文件經(jīng)修改后是否換版，分別由生產(chǎn)部和企劃部決定，文件的換版都應(yīng)做好修改記錄并保留一份換版前的原稿，并對(duì)該文件所換版本的版號(hào)加以標(biāo)識(shí)。、對(duì)發(fā)放的文件需修改、換版或使用后自動(dòng)失效時(shí)，如需收回，接收人和發(fā)放人應(yīng)在《文件發(fā)放/接收表》中做好收回標(biāo)識(shí)，用“√”的形式代表已收回，并注明收回日期。、文件復(fù)制須在《文件領(lǐng)用/復(fù)制申請(qǐng)單》上予以登記。、為環(huán)境活動(dòng)符合規(guī)定要求和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行提供證實(shí)，為環(huán)境管理體系改進(jìn)提供分析依據(jù)。管理程序、《文件發(fā)放清單》的編制、各責(zé)任部門對(duì)本部門所產(chǎn)生的記錄經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)企劃部。、《文件發(fā)放清單》經(jīng)企劃部審批后下發(fā)至各責(zé)任部門。、各責(zé)任部門的記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保管，以防保存期內(nèi)損壞、變質(zhì)、丟失。、內(nèi)容必須按表格要求填寫齊全，字跡清楚、整齊，數(shù)字正確可靠、不準(zhǔn)涂改，若因筆誤，填寫差錯(cuò)可以改正，但改正者必須在改正處蓋章/簽名。 職責(zé)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議；、管理者代表負(fù)責(zé)組織安排有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系各項(xiàng)工作，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行實(shí)施；、企劃部負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證及管理評(píng)審會(huì)議的記錄、歸檔。、質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)是本公司對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與客戶的承諾，要做到充分宣傳和貫徹，以此為公司全員努力方向，使全員都能準(zhǔn)確理解和執(zhí)行，并真正落實(shí)到每項(xiàng)工作中去。、管理職責(zé)本公司各崗位人員職責(zé)，參見《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》《各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定》。、不斷改進(jìn)工藝技術(shù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、提高。、管理評(píng)審、制定評(píng)審計(jì)劃 （1）管理評(píng)審計(jì)劃每年至少一次，企劃部負(fù)責(zé)將管理評(píng)審列入《年度評(píng)審計(jì)劃》，《年度評(píng)審計(jì)劃》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。B、 評(píng)審的時(shí)間安排。臨時(shí)增加的適時(shí)評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容與例行管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容一致。通常情況下，各部門按以下分工，準(zhǔn)備評(píng)審資料：（1） 管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備質(zhì)量環(huán)境管理體系工作報(bào)告，內(nèi)容包括質(zhì)量環(huán)境方針、貫徹實(shí)施情況，進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行狀態(tài)分析。（5） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)整理生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)、工序產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)、各工序的過(guò)程控制及環(huán)境運(yùn)行、環(huán)境行為改進(jìn)情況、生產(chǎn)工藝方法的編制更改實(shí)施、檢測(cè)器具管理以及匯總糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。（2） 管理者代表報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系工作報(bào)告。、評(píng)審內(nèi)容 （1） 分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的符合性：根據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)、程序文件、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范是否符合實(shí)際操作要求：根據(jù)內(nèi)部審核報(bào)告，分析糾正措施的實(shí)施情況，分析審核的工作效果。 （5） 其他重要事項(xiàng)的評(píng)審，評(píng)審重要的糾正和預(yù)防措施是否適當(dāng)：評(píng)審中層以上領(lǐng)導(dǎo)能否適應(yīng)體系功能發(fā)揮的需要等。、會(huì)議決定若要對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件進(jìn)行修改、補(bǔ)充，則由企劃部按《文件管理程序》進(jìn)行修改。、建立檔案企劃部將管理評(píng)審中產(chǎn)生的有關(guān)資料和記錄匯總?cè)霗n并妥善保管存檔，具體按《記錄管理程序》執(zhí)行。、收集內(nèi)外相關(guān)方的意見及建議，并及時(shí)反饋以求質(zhì)量管理和環(huán)境管理體系的完善。、企劃部負(fù)責(zé)質(zhì)量交流的管理及負(fù)責(zé)環(huán)境交流的管理。 相關(guān)文件《文件管理程序》 QEM/MZD2022003 相關(guān)記錄《質(zhì)量/環(huán)境信息表》《質(zhì)量/環(huán)境信息一覽表》文件編號(hào)QEM/MZD2062003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題資源管理程序共2頁(yè)第1頁(yè)資源管理程序 目的對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理工作提供適當(dāng)?shù)馁Y源，并對(duì)這些資源進(jìn)行管理使用，執(zhí)行和改善質(zhì)量管理流程，真正做到讓客戶滿意。、資源配置根據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作狀況及產(chǎn)量、質(zhì)量、安全、環(huán)保、工藝及生產(chǎn)過(guò)程等要求判斷資源需求，由運(yùn)作部門提出《資源申請(qǐng)計(jì)劃》，經(jīng)相關(guān)部門審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以配備或改進(jìn)。廠房、水電、設(shè)備等設(shè)施管理由生產(chǎn)部分工負(fù)責(zé)，具體按《能資源作業(yè)規(guī)范》、《設(shè)備管理程序》、及《設(shè)備管理制度》和《消防管理規(guī)定》執(zhí)行。職責(zé)、人員配置由公司企劃部安排實(shí)施，確保公司符合對(duì)人力資源的要求；、企劃部負(fù)責(zé)本公司人力資源培訓(xùn)計(jì)劃的編制、實(shí)施、協(xié)調(diào)、備案；、供應(yīng)后勤科協(xié)助企劃部負(fù)責(zé)生產(chǎn)部?jī)?nèi)部的具體培訓(xùn)工作；、各職能部門配合企劃部負(fù)責(zé)相關(guān)培訓(xùn)的實(shí)施；管理程序、公司通過(guò)以下方式確保質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系所需的人力資源得到滿足。、企劃部根據(jù)公司的發(fā)展和有關(guān)部門的需求負(fù)責(zé)制定《職工年度培訓(xùn)計(jì)劃》，其內(nèi)容包括：目的、教育內(nèi)容、教育對(duì)象、時(shí)間安排等；、《職工年度培訓(xùn)計(jì)劃》須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由企劃部和供應(yīng)后勤科組織協(xié)調(diào)各職能部門執(zhí)行；、企劃部和供應(yīng)后勤科負(fù)責(zé)培訓(xùn)教育計(jì)劃的實(shí)施，安排好培訓(xùn)的場(chǎng)所、器材、教師及相關(guān)工作，并對(duì)培訓(xùn)相關(guān)的內(nèi)容做好記錄；、新進(jìn)人員必須進(jìn)行崗前理論培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)，考核合格后才能上崗作業(yè)。（教師來(lái)源：聘請(qǐng)外單位、本公司專業(yè)人員等）。文件編號(hào)QEM/MZD2072003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題培訓(xùn)管理程序共2頁(yè)第2頁(yè)、員工外訓(xùn)，須公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，企劃部備案，受培訓(xùn)者須取回證書結(jié)果的書面依據(jù)，如合格證書、結(jié)業(yè)證書等相應(yīng)的有效證書或培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告。、各項(xiàng)專業(yè)人員，其資格鑒定不合格時(shí)，須重新接受培訓(xùn)教育，在未取得合格前，不得從事該項(xiàng)工作?！队涗浌芾沓绦颉? QEM/MZD2032003《職工年度培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)申請(qǐng)表》《職工培訓(xùn)登記表》《職工培訓(xùn)檔案》 附表：《員工崗位需求表》 《專業(yè)技能要求表》附表員 工 崗 位 需 求 表崗 位素 質(zhì) 要 求培 訓(xùn) 內(nèi) 容總經(jīng)理熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、質(zhì)量環(huán)境程序文件較強(qiáng)質(zhì)量及環(huán)保意識(shí)企業(yè)管理知識(shí)較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力市場(chǎng)營(yíng)銷知識(shí)有較強(qiáng)的企業(yè)管理和市場(chǎng)銷售能力本公司燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品的基本知識(shí)生產(chǎn)部熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、質(zhì)量環(huán)境程序文件熟悉本公司各個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的基本知識(shí)較好的技術(shù)創(chuàng)新能力市場(chǎng)信息知識(shí)協(xié)調(diào)生產(chǎn)的能力企業(yè)管理知識(shí)有較好地處