【正文】 目、發(fā)放、換版、毀損等工作的實施及管理。、管理者代表應對質量環(huán)境管理體系流程的符合性進行評定，并在管理評審中提出糾正預防措施及執(zhí)行效果進行確認。、管理者代表應將質量環(huán)境目標實施結果向管理層通報，并提交管理評審會議。、質量環(huán)境目標實施、公司制訂質量環(huán)境目標時，應考慮公司質量環(huán)境方針，顧客期望、要求等使質量環(huán)境目標具有可測量性和可完成性。c） 建立驗證和確認活動及效果驗收標準。、新產品/過程規(guī)劃 本公司不適用，詳見QEM/MZD1012003《質量環(huán)境手冊》。質量職能分配表，見附錄3。 管理程序、質量管理體系文件化結構，詳見表1：質量環(huán)境管理體系文件化結構。XXX有限公司IS09001質量程序文件目 錄序號文 件 編 號文 件 名 稱有效版本頁碼1QEM/MZD2012003質量環(huán)境管理體系管理程序A/022QEM/MZD2022003文件管理程序A/053QEM/MZD2032003記錄管理程序A/094QEM/MZD2042003管理職責程序A/0115QEM/MZD2052003信息交流管理程序A/0156QEM/MZD2062003資源管理程序A/0177QEM/MZD2072003培訓管理程序A/0198QEM/MZD2082003服務管理程序A/0249QEM/MZD2092003顧客需求鑒定及合同評審程序A/02510QEM/MZD2102003采購管理程序A/02711QEM/MZD2112003產品的監(jiān)視和測量管理程序A/03012QEM/MZD2122003過程管理程序A/03313QEM/MZD2132003標識和可追溯性管理程序A/03814QEM/MZD2142003顧客財產管理程序A/04015QEM/MZD2152003搬運、儲存、包裝、防護和交付管理程序A/04116QEM/MZD2162003監(jiān)視和測量裝置管理程序A/04317QEM/MZD2172003數(shù)據(jù)資料分析管理程序A/04518QEM/MZD2182003顧客滿意度管理程序A/04719QEM/MZD2192003不合格品管理程序A/04820QEM/MZD2202003內部審核管理程序A/05021QEM/MZD2212003糾正和預防措施管理程序A/05222QEM/MZD2222003環(huán)境方針管理程序A/05423QEM/MZD2232003環(huán)境因素鑒定管理程序A/05624QEM/MZD2242003環(huán)境法規(guī)及其他法制與評價管理程序A/06025QEM/MZD2252003環(huán)境目標指標管理程序A/06326QEM/MZD2262003環(huán)境管理方案管制程序A/06527QEM/MZD2272003廢水管理程序A/06828QEM/MZD2282003廢氣管理程序A/07029QEM/MZD2292003固體廢棄物管理程序A/07230QEM/MZD2302003噪音管理程序A/07431QEM/MZD2312003化學品、油品管理程序A/07532QEM/MZD2322003能資源管理程序A/07733QEM/MZD2332003供應商及承包商管理程序A/07934QEM/MZD2342003工程建設環(huán)境管理程序A/08335QEM/MZD2352003應急準備及響應管理程序A/085文件編號QEM/MZD2012003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題質量環(huán)境管理體系管理程序共3頁第1頁質量環(huán)境管理體系管理程序 目的建立和實施質量環(huán)境管理體系，確保公司質量環(huán)境管理體系流程符合ISO9001：2000與ISO14001：1996標準，有效地執(zhí)行、維護和持續(xù)改進質量環(huán)境管理體系，防止不符合現(xiàn)象發(fā)生。、第一層次：質量環(huán)境手冊（規(guī)劃公司質量環(huán)境方針、目標及管理體系的總體要求）；、第二層次：程序文件（規(guī)劃公司系統(tǒng)化作業(yè)過程，各部門協(xié)作關系，信息傳遞的方式途徑等）；、第三層次：各級各類人員質量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導書、技術文件（各級各類人員質量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導書規(guī)定各崗位應做什么、應盡什么責任以及怎樣做的具體操作方法和作業(yè)方式；技術文件：國標、產品檢驗標準、原輔材料檢驗標準等）；、第四層次：使用記錄、表單等（確定信息交流和記錄的格式及檢測、評審的依據(jù)）。環(huán)境職能分配表，見附錄4。進行產品/過程策劃時應考慮以下因素：a) 資源需求；文件編號QEM/MZD2012003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題質量環(huán)境管理體系管理程序共3頁第2頁b) 技術、工藝的提供或改進；c) 測量方法包括測量工具的開發(fā)；d) 若需修訂體系文件或制訂新標準應盡量與體系事融合，并保持相容性；e）規(guī)劃所需要記錄格式。d） 保存過程規(guī)劃實施過程中的所有相關記錄，作為規(guī)程規(guī)劃符合性的驗證。、質量環(huán)境目標確定后，管理者代表應組織各部門制訂實施計劃，將質量環(huán)境目標進行分解，確保其有效實施，實施計劃應包含以下內容：a） 質量環(huán)境目標（或項目名稱）；b） 現(xiàn)狀分析；c） 實施辦法（包括：負責人，措施，以及指標的分解）；d） 評價（包括：評價內容，評價方法，評價人）。、持續(xù)改進、公司對于質量環(huán)境管理改進工作應根據(jù)內容審核，管理評審等活動，采取糾正預防措施，推動質量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。、本程序所涉及到的有關記錄由公司企劃部負責收集、整理、歸檔保存。、編目、發(fā)放、更換等工作。、文件和資料的分類、質量環(huán)境管理體系管理性文件（1） 第一層次：質量環(huán)境手冊；（2） 第二層次：程序文件；（3） 第三層次：各級各類人員質量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導書和技術文件；（4） 第四層次：表單、記錄（格式）。、文件的編寫、收集、質量環(huán)境手冊由管理者代表指定企劃部組織人員編制；、程序文件由企劃部組織各有關部門編制；、各級各類人員質量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導書由企劃部組織各有關部門編制；、表單、記錄（格式）由產生各記錄的程序文件和作業(yè)指導書的編制部門編制；、技術文件由生產部負責組織收集、編制。、對相關文件中已規(guī)定編制、審批人的質量環(huán)境記錄按文件規(guī)定進行簽名、審批。文件編號QEM/MZD2022003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題文件管理程序共3頁第2頁、企劃部和生產部按規(guī)定要求下發(fā)文件，發(fā)放和接收部門應分別在《受控文件清單》內做好收發(fā)記錄。、文件修改、各部門在執(zhí)行文件過程中，對文件的不適用處可向編制部門提出修改建議，由原編制部門對修改建議進行分析，評價其適用性和可操作性，如需修改則由原編制部門進行修改，并將修改情況報企劃部或生產部。、技術文件和其他文件經修改后是否換版，分別由生產部和企劃部決定，文件的換版都應做好修改記錄并保留一份換版前的原稿，并對該文件所換版本的版號加以標識。、對發(fā)放的文件需修改、換版或使用后自動失效時，如需收回，接收人和發(fā)放人應在《文件發(fā)放/接收表》中做好收回標識，用“√”的形式代表已收回，并注明收回日期。、文件復制須在《文件領用/復制申請單》上予以登記。、為環(huán)境活動符合規(guī)定要求和環(huán)境管理體系有效運行提供證實，為環(huán)境管理體系改進提供分析依據(jù)。管理程序、《文件發(fā)放清單》的編制、各責任部門對本部門所產生的記錄經部門負責人審核后上報企劃部。、《文件發(fā)放清單》經企劃部審批后下發(fā)至各責任部門。、各責任部門的記錄應在適宜的環(huán)境中保管，以防保存期內損壞、變質、丟失。、內容必須按表格要求填寫齊全，字跡清楚、整齊，數(shù)字正確可靠、不準涂改，若因筆誤，填寫差錯可以改正，但改正者必須在改正處蓋章/簽名。 職責、總經理負責主持管理評審會議；、管理者代表負責組織安排有關質量環(huán)境管理體系各項工作，各相關部門負責執(zhí)行實施；、企劃部負責改進措施的跟蹤驗證及管理評審會議的記錄、歸檔。、質量環(huán)境方針、目標是本公司對上級領導與客戶的承諾，要做到充分宣傳和貫徹，以此為公司全員努力方向，使全員都能準確理解和執(zhí)行，并真正落實到每項工作中去。、管理職責本公司各崗位人員職責，參見《質量環(huán)境手冊》《各級各類人員質量環(huán)境職責規(guī)定》。、不斷改進工藝技術，保證產品質量穩(wěn)定、提高。、管理評審、制定評審計劃 （1）管理評審計劃每年至少一次，企劃部負責將管理評審列入《年度評審計劃》，《年度評審計劃》由管理者代表審核，總經理批準。B、 評審的時間安排。臨時增加的適時評審計劃內容與例行管理評審計劃內容一致。通常情況下，各部門按以下分工，準備評審資料：（1） 管理者代表負責準備質量環(huán)境管理體系工作報告，內容包括質量環(huán)境方針、貫徹實施情況，進行質量環(huán)境管理體系運行狀態(tài)分析。（5） 生產部負責整理生產計劃落實、工序產品質量狀態(tài)、各工序的過程控制及環(huán)境運行、環(huán)境行為改進情況、生產工藝方法的編制更改實施、檢測器具管理以及匯總糾正和預防措施實施情況。（2） 管理者代表報告質量環(huán)境管理體系工作報告。、評審內容 （1） 分析質量環(huán)境管理體系的符合性：根據(jù)質量環(huán)境管理體系的運行情況，分析質量環(huán)境管理體系的組織結構、程序文件、有關標準和規(guī)范是否符合實際操作要求：根據(jù)內部審核報告，分析糾正措施的實施情況，分析審核的工作效果。 （5） 其他重要事項的評審，評審重要的糾正和預防措施是否適當：評審中層以上領導能否適應體系功能發(fā)揮的需要等。、會議決定若要對質量環(huán)境管理體系文件進行修改、補充，則由企劃部按《文件管理程序》進行修改。、建立檔案企劃部將管理評審中產生的有關資料和記錄匯總入檔并妥善保管存檔，具體按《記錄管理程序》執(zhí)行。、收集內外相關方的意見及建議，并及時反饋以求質量管理和環(huán)境管理體系的完善。、企劃部負責質量交流的管理及負責環(huán)境交流的管理。 相關文件《文件管理程序》 QEM/MZD2022003 相關記錄《質量/環(huán)境信息表》《質量/環(huán)境信息一覽表》文件編號QEM/MZD2062003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題資源管理程序共2頁第1頁資源管理程序 目的對質量環(huán)境管理工作提供適當?shù)馁Y源，并對這些資源進行管理使用，執(zhí)行和改善質量管理流程，真正做到讓客戶滿意。、資源配置根據(jù)質量環(huán)境管理體系運作狀況及產量、質量、安全、環(huán)保、工藝及生產過程等要求判斷資源需求，由運作部門提出《資源申請計劃》，經相關部門審核，總經理批準后予以配備或改進。廠房、水電、設備等設施管理由生產部分工負責，具體按《能資源作業(yè)規(guī)范》、《設備管理程序》、及《設備管理制度》和《消防管理規(guī)定》執(zhí)行。職責、人員配置由公司企劃部安排實施，確保公司符合對人力資源的要求；、企劃部負責本公司人力資源培訓計劃的編制、實施、協(xié)調、備案；、供應后勤科協(xié)助企劃部負責生產部內部的具體培訓工作；、各職能部門配合企劃部負責相關培訓的實施；管理程序、公司通過以下方式確保質量管理體系、環(huán)境管理體系所需的人力資源得到滿足。、企劃部根據(jù)公司的發(fā)展和有關部門的需求負責制定《職工年度培訓計劃》，其內容包括：目的、教育內容、教育對象、時間安排等；、《職工年度培訓計劃》須經總經理批準，由企劃部和供應后勤科組織協(xié)調各職能部門執(zhí)行；、企劃部和供應后勤科負責培訓教育計劃的實施，安排好培訓的場所、器材、教師及相關工作，并對培訓相關的內容做好記錄；、新進人員必須進行崗前理論培訓和上崗培訓，考核合格后才能上崗作業(yè)。（教師來源：聘請外單位、本公司專業(yè)人員等）。文件編號QEM/MZD2072003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題培訓管理程序共2頁第2頁、員工外訓，須公司總經理批準，企劃部備案，受培訓者須取回證書結果的書面依據(jù)，如合格證書、結業(yè)證書等相應的有效證書或培訓總結報告。、各項專業(yè)人員，其資格鑒定不合格時，須重新接受培訓教育，在未取得合格前，不得從事該項工作?！队涗浌芾沓绦颉? QEM/MZD2032003《職工年度培訓計劃》《培訓申請表》《職工培訓登記表》《職工培訓檔案》 附表：《員工崗位需求表》 《專業(yè)技能要求表》附表員 工 崗 位 需 求 表崗 位素 質 要 求培 訓 內 容總經理熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環(huán)境手冊、質量環(huán)境程序文件較強質量及環(huán)保意識企業(yè)管理知識較強的技術創(chuàng)新能力市場營銷知識有較強的企業(yè)管理和市場銷售能力本公司燈芯絨、紗卡類產品的基本知識生產部熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標準質量環(huán)境手冊、質量環(huán)境程序文件熟悉本公司各個產品的生產工藝流程本公司產品生產的基本知識較好的技術創(chuàng)新能力市場信息知識協(xié)調生產的能力企業(yè)管理知識有較好地處