【正文】 知單》中或隨附修改后的文件，由原審批人員進行審批，并在《文件更改通知單》上做好記錄，如需指定他人審批時，則應獲得原審批所依據(jù)的有關背景資料。、文件的收回和銷毀、對作廢的技術文件和其他文件分別由生產(chǎn)部和企劃部編制《文件作廢通知單》，分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表審批后下發(fā)至相關部門，并對作廢的文件依據(jù)《文件發(fā)放/接收表》及時收回，并加以記錄。、對收回的失效文件應隔離存放，除了保留一份失效文件作長期保管外，對其他的作廢文件由企劃部監(jiān)督銷毀。文件編號QEM/MZD2022003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題文件管理程序共3頁第3頁、文件定期評審檢查、企劃部和生產(chǎn)部在每次內(nèi)部審核前一星期協(xié)助審核組對文件的有效進行評審和檢查，并將評審檢查情況在內(nèi)部審核報告中予以明確。適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量/環(huán)境活動和質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行的相關記錄。、企劃部對各部門上報的各類記錄進行確認、分類、統(tǒng)一。、記錄的標識、各責任部門按《文件發(fā)放清單》對本部門所產(chǎn)生的記錄進行編號標識。、質(zhì)量/環(huán)境記錄保存一至二年。文件編號QEM/MZD2032003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題記錄管理程序共2頁第2頁、記錄的銷毀、各責任部門保管的記錄超過《文件發(fā)放清單》中規(guī)定的期限時，由保管責任人填寫《記錄銷毀審批清單》，經(jīng)部門負責人審核，管理者代表批準后銷毀，并做好《記錄銷毀清單》。 管理程序、質(zhì)量環(huán)境方針、目標、質(zhì)量環(huán)境方針、目標全文見《質(zhì)量環(huán)境手冊》。、質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的要求本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系包括質(zhì)量環(huán)境手冊,程序文件,作業(yè)指導書,各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責規(guī)定,技術文件,記錄(表單)等。、資源管理、各崗位均根據(jù)需求選派經(jīng)過培訓或資格認可的人員擔任，確保勝任工作。、樹立企業(yè)優(yōu)質(zhì)品牌，創(chuàng)造公司良好文化。評審也要根據(jù)內(nèi)部審核結(jié)果、上文件編號QEM/MZD2042003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題管理職責程序共4頁第2頁次評審結(jié)果、外部要求（批第二、三方審核、認證情況）等，由總經(jīng)理決定增加管理評審頻次。C、 評審參加人員（包括特別的指定人員）。（4）管理評審參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各職能部門負責人、內(nèi)審人員及指定的有關人員。（2） 企劃部負責準備內(nèi)部審核工作總結(jié)，收集內(nèi)部審核報告。（6） 質(zhì)檢部負責整理產(chǎn)品檢驗、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析和不合格品的控制管理工作。（3） 各部門分別報告本部門的工作情況。文件編號QEM/MZD2042003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題管理職責程序共4頁第3頁 （2） 分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性：根據(jù)對質(zhì)量環(huán)境方針、目標的實施情況分析、對環(huán)境績效分析、對產(chǎn)品質(zhì)量和服務分析、合同執(zhí)行情況分析、相關方投訴情況分析等方面，綜合分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性。 ，結(jié)合實際適當取舍。、實施糾正預防措施和質(zhì)量改進措施各部門根據(jù)《管理評審報告》確定的糾正和預防措施和質(zhì)量改進措施要求，分析原因并負責實施措施，并須在規(guī)定時間內(nèi)完成。 相關文件、《質(zhì)量環(huán)境手冊》 QEM/MZD101200《顧客需求鑒定及合同評審程序》 QEM/MZD209200《采購管理程序》 QEM/MZD210200《糾正和預防措施管理程序》 QEM/MZD221200《記錄管理程序》 QEM/MZD203200《各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責規(guī)定》 文件編號QEM/MZD2042003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題管理職責程序共4頁第4頁 相關記錄、年度評審計劃 、管理評審計劃 、管理評審會議資料（包括各部門匯報材料） 、簽到表 、會議記錄 、管理評審報告 文件編號QEM/MZD2052003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題信息交流管理程序共2頁第1頁信息交流管理程序 目的、為保證ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系所需的相互間的協(xié)調(diào)與聯(lián)系。 適用范圍適合公司各職能部門對內(nèi)、對外的質(zhì)量和環(huán)境方面的交流活動。 管理程序 內(nèi)部交流溝通、各部門間采用電話、碰頭會、例會等方式進行溝通；、高層領導采用電話、會議、文件等方式利用公司的組織架構與下屬溝通；、采用宣傳欄發(fā)布信息；、每次會議由相關人員整理會議紀要，并分發(fā)各部門、相關人員，以使其全面了解相關內(nèi)容；、企劃部以會議、培訓等內(nèi)部形式各種方式向公司員工宣傳公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標及指標、相關的質(zhì)量和環(huán)保法規(guī)、政策及公司在質(zhì)量和環(huán)境保護方面的績效；、公司員工對公司在質(zhì)量、環(huán)境管理方面的任何意見和建議，可填寫《質(zhì)量/環(huán)境信息表》交企劃部處理；也可通過總經(jīng)理信箱反映。 適用范圍本程序適用于包括人員、技術、信息、設施、工作環(huán)境等各類資源的提供和使用管理。、資源管理、人力資源管理A、 企劃部根據(jù)《培訓管理程序》對全員進行教育培訓，以提高員工的技術、操作和認識水平；B、 企劃部及相關部門主管應根據(jù)《培訓管理程序》對上崗員工進行相關崗位資格培訓，保證上崗人員勝任工作，特別崗位要依據(jù)國家有關規(guī)定持證上崗；C、 當人員變動或增（減）編制時，企劃部及相關部門通過招聘或內(nèi)部調(diào)整安排合格人員上崗，確保做好人力資源調(diào)配工作。文件編號QEM/MZD2062003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題資源管理程序共2頁第2頁、工作環(huán)境、后勤服務管理A、 廠區(qū)衛(wèi)生、綠化及交通設施等工作環(huán)境管理由生產(chǎn)部、企劃部分工管理；B、 倉庫環(huán)境：原材料、成品庫環(huán)境由倉庫負責并按“5S”要求進行管理；C、 生產(chǎn)環(huán)境：依據(jù)《過程管理程序》管理。、通過管理評審對人力資源適當性進行評審，由公司最高管理者作出處理，視管理評審結(jié)果來決定是否增加人力資源。新進廠員工須經(jīng)過三個月的實習期，操作熟練后方可轉(zhuǎn)為正式工。、每次實施培訓教育,由相關職能部門在培訓前通知參加對象,.確定培訓地點、培訓時間等。、對從事特殊工作的人員（包括廢水處理、內(nèi)審、儀器校正等）及對環(huán)境會產(chǎn)生重大影響的崗位的作業(yè)人員必須進行適當?shù)呐嘤?，使他們能勝任所從事的工作。如不能勝任，則應進行轉(zhuǎn)崗。市場部作風正派市場營銷技能要有較強的市場營銷能力本公司燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品生產(chǎn)的基本知識。適用范圍本程序運用于本公司產(chǎn)品的售后服務。并做好服務記錄。、根據(jù)質(zhì)量信息，如需要改進產(chǎn)品質(zhì)量或服務，則由市場部/質(zhì)檢部根據(jù)問題的重要和復雜程度，采用《質(zhì)量/環(huán)境信息表》形式直接通知有關部門處置或?qū)⑿畔⒎答佡|(zhì)檢部/企劃部，以便按《糾正和預防措施管理程序》實施改進。實施調(diào)查時，應認真收集顧客意見。、市場部計劃銷售科負責登記《合同臺帳》。、訂貨批量在3O萬米以上（含3O萬米），或在技術要求、價格、交貨期、驗收準則上有特殊要求的合同，由打樣室打出色樣，經(jīng)顧客同意后，由市場部再組織技術科、計劃銷售科協(xié)調(diào)評審，評審可采用會簽評審或會議評審方式。、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理直接洽談、簽署合同，其評審程序按以上有關條款規(guī)定，但應在“評審結(jié)論意見”和“公司審批意見”欄內(nèi)簽署意見。若協(xié)商結(jié)果與評審意見分歧較大時，市場部還應針對具體條款組織相關部門再次評審，并保存有關記錄。、經(jīng)審批認可后，由供需雙方簽署合同修改協(xié)議或直接在對發(fā)來的傳真上簽字確認，作為合同附件存查。、若顧客確認我公司的合同修改，則由市場部負責與顧客簽署修改協(xié)議，或其它方式的確認記錄，并與原合同一同保存。相關文件、《記錄管理程序》 QEM/MZD2032003 相關記錄、《合同臺帳》(坯布合同明細)、《合同評審單》(計劃評審單)、《生產(chǎn)計劃單》文件編號QEM/MZD2102003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題采購管理程序共3頁第1頁采購管理程序 目的本程序規(guī)定了對供方的評定與選擇程序以及產(chǎn)品采購過程控制的要求與方法、出口報關和運輸車輛的控制，旨在確保供方所提供的產(chǎn)品、委托報關及運輸能力能長期穩(wěn)定地滿足供方的要求，使采購產(chǎn)品和出口物資處在受控狀態(tài)。、質(zhì)檢部負責對A類采購產(chǎn)品的驗證和質(zhì)量的跟蹤工作。、儲運科負責對車輛運輸供方的評定與選擇。、計劃銷售科、供應后勤科向候選供方詢價，并發(fā)出／填寫《質(zhì)量保證能力調(diào)查／考察表》進行調(diào)查或考察。、A、C類物資中如涉及一次性購買或購買量很小的一般產(chǎn)品，可不編制合格供方名單，可以采用使用前對產(chǎn)品檢驗或驗證辦法，作出評定即可。、財務部對已建立的合格供方進行不定期的考察，并填寫《質(zhì)量保證能力調(diào)查／考察表》，按年對其進行評定，對長期合作的結(jié)果作出評價。、財務部根據(jù)供方委托報關的質(zhì)量及影響程度，決定對采用控制的方法和程度。、采購、 A類物資的采購A）．市場部業(yè)務員根據(jù)合同規(guī)定的要求，填寫《坯布申購表》經(jīng)市場部經(jīng)理審批后，交計劃銷售科。 、B類物資的采購供應后勤科依據(jù)生產(chǎn)部制定的《染化料最低庫存臨界數(shù)》，參照倉庫記帳員每日遞交的染化料庫存日報表與生產(chǎn)部經(jīng)理指定的《合格供方名單》中所列的合格供方簽訂合同，由采購員直接進行采購。、B類物資根據(jù)公司制定的《檢驗作業(yè)指導書》進行驗檢驗收。如合格，由計劃銷售科采購人員辦理入庫手續(xù)，如不合格，則經(jīng)市場部經(jīng)理批準，辦理退貨手續(xù)。5．相關文件、《不合格品管理程序》 QEM/MZD219200《記錄管理程序》 QEM/MZD20320036．相關記錄、《請購單》、《坯布申購表》、《候選供方名單》、《合格供方名單》文件編號QEM/MZD2112003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序共3頁第1頁產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序 目的本程序規(guī)定了對進貨產(chǎn)品（包括符合緊急放行條件的進貨產(chǎn)品）、過程和成品的質(zhì)量進行檢驗和試驗的控制要求和方法，旨在確保驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工、交付。、供應后勤科科長負責對B類物資進廠檢驗和報告單的審批。按《標識和可追溯性管理程序》進行標識，并填寫《坯布抽驗報告》后由采購人員辦理入庫手續(xù)；如不合格則按以《標識和可追溯性管理程序》進行標識，并執(zhí)行《不合格品管理程序》。、對自檢不合格的，操作工必須按《不合格品管理程序》進行處理，由技術科查明原因進行處置。對抽驗不合格的半制品，按《不合格品管理程序》由技術科查明原因進行處置。經(jīng)返工、返修后仍不合格的產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品管理程序》并按《標識和可追溯性管理程序》進行標識。、緊急放行、計劃銷售科、供應后勤科根據(jù)生產(chǎn)急需情況，對確需緊急放行的進貨產(chǎn)品，應填寫《緊急放行申請單》，申請單上應注明緊急放行執(zhí)行的停止點，以防超過停止點繼續(xù)使用或流轉(zhuǎn)的緊急放行產(chǎn)品會錯過適宜的檢驗時機；一旦發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時，出能立即追回和更換。如合格，檢驗員撤回《緊急放行產(chǎn)品標簽》，并按《標識和可追溯性管理程序》做好合格標識，在《緊急放行申請單》上注明后返回生產(chǎn)部進行入庫或轉(zhuǎn)序：如不合格，檢驗員撤回《緊急放行產(chǎn)品標簽》，并按《標識和可追溯性管理程序》做好不合格標識，在《緊急放行申請單》上注明后返回計劃銷售科、技術科，追回緊急放行產(chǎn)品；質(zhì)檢部執(zhí)行《不合格品管理程序》。、本程序所產(chǎn)生的記錄的收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》。 職責、市場部負責制定、下達、更改《生產(chǎn)計劃單》。、供應后勤科負責組織有關部門對與質(zhì)量體系有關人員進行培訓、考核，滿足控制的需要。 管理程序、生產(chǎn)部依據(jù)市場部下達的《生產(chǎn)計劃單》編制《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》，并進行組織生產(chǎn)傳遞到車間及相關部門。 a）生產(chǎn)計劃變動 b）目標管理指標變動 c）產(chǎn)品規(guī)范的更改 d）發(fā)生生產(chǎn)、質(zhì)量、設備事故、人員控制：、新工人和調(diào)換工種的操作人員，經(jīng)培訓后才能上崗。文件編號QEM/MZD2122003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題過程管理程序共4頁第2頁、各車間憑生產(chǎn)計劃領取原材料。、設備安裝調(diào)試結(jié)束后，設備科應會同使用部門進行驗證，在設備的精度得到確認后，才能辦理移交手續(xù)，并填寫好《設備驗收移交記錄》。、設備發(fā)生故障時，車間應通知設備科維修，設備科應及時到達現(xiàn)場搶修。、設備更新與報廢凡超過規(guī)定使用年限，無法修復或無修復改造價值，設備性能達不到工藝最低要求的設備，由生產(chǎn)部提出申請，經(jīng)鑒定后報副總經(jīng)理批準后報廢。、環(huán)境的控制、車間要整潔，照明設施齊全，使生產(chǎn)設備和檢驗、測量及試驗設備處于與其性能和精度要求一致、適宜的工作環(huán)境之中，滿足工作的需要。、我公司屬紡織品生產(chǎn)企業(yè)，由檢測企劃部負責對過程狀態(tài)進行巡檢、抽檢，對過程原始記錄、質(zhì)量報告等采取一定的統(tǒng)計技術進行整理分析，對過程的運行狀態(tài)進行控制。，財務部接到提單后，應及時到銀行辦理結(jié)匯手續(xù)并及時到有關部門辦理出口核銷。對催收無效、造成損失的，按公司“責任事故處理權限及處罰規(guī)定”辦理。，如需緊急轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品，按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序》執(zhí)