【正文】 檢，并做好記錄，并在相應的欄目上簽名。、當顧客沒有要求時，按最終檢驗標準進行測試，并填寫《印染布內在質量檢驗結果單》。、經檢驗合格的半制品才可進入下道工序進行加工生產。、質檢部長負責對提出進貨產品緊急放行的申請，由市場部經理審批。B類、C類檢驗不合格，經生產部經理批準，辦理退貨。 、C類物資的采購由各部門依據所需采購的物資填寫《請購單》，交本部門負責人簽字后交供應后勤科進行采購。方法為： a．辦事效率 b．簽單速度 C．靈活程度 d．海運價格、采購資料、計劃銷售科、供應后勤科依據采購資料編制A類、B類、C類物資的《請購單》填寫《采購反饋表》，由規(guī)定的各責任人審核、批準后，由計劃銷售科、供應后勤科與《合格供方名單》中所列合格供方簽訂合同。、儲運科管理人員根據送貨的需要，選擇2－3家能保證本公司運輸的合格供方，并填寫《候選合格供方名單》，由儲運科科長審批。、市場部經理負責對A類物質供方的評定與選擇結果進行審批。 適用范圍本程序適用于生產產品所需原材料的質量控制、出口物資的委托報關及運輸車輛的供方的控制。、市場部負責將修改內容及時下發(fā)給相關部門執(zhí)行。、特殊情況下（如：時間不允許）或相關部門的評審意見分歧較大時，由市場部經理請示副總經理后或直接由副總經理根據公司全局裁決，以公司副總經理的審批意見視為有效評審，并由市場部負責填寫《合同評審單》(計劃評審單)。、市場部經理負責合同評審后結論意見的審批。、遇到重大的客戶投訴或售后質量問題，質檢部/市場部必須及時向市場部經理匯報，再由市場部經理向總經理匯報，并有詳細的處理過程記錄。職責、市場部負責產品售后服務的組織、實施、協(xié)調、管理工作。、公司員工培訓資料包括試卷、考核成績、證書等，由企劃部整理存檔。、培訓教育結束后，由企劃部組織相關職能部門進行考核，考核可采用筆試、口試，實際操作和寫培訓總結等方式進行。、質量管理體系和環(huán)境管理體系中發(fā)現人力資源不足時，由相關部門提出申請，報公司企劃部，由公司最高管理者決定是否配置人力資源。A、 生產部不斷對工藝技術予以改進，依據《過程管理程序》進行日常生產管理；B、 當生產部獲得本息本行業(yè)發(fā)展信息、兄弟公司改進的經驗可本公司在生產中探索出更好的工藝方法時，可由申請部門提出方案，報生產部經理審批。、企劃部在收到《質量/環(huán)境信息表》后，應及時處理并登錄于《《質量/環(huán)境信息一覽表》后，必要時應及時組織召開由管理者代表參加的專題會議進行討論解決；、企劃部對處理結果及時向管理者代表報告，同時將處理結果以書面形式反饋出來；、企劃部負責質量信息和環(huán)境信息交流的效果確認工作；、外部信息交流管理、外部質量和環(huán)境交流信息的收集與處置；、企劃部負責外部相關方質量和環(huán)境信息的收集，如政府部門、主管機關、集團公司及友廠、供方、客戶、承包商、附近的居民等所提供的信息；、對收集到的書面信息，在《質量/環(huán)境信息一覽表》上進行登記，非書面形式收集的質量和環(huán)境信息，由收集者填寫《質量/環(huán)境信息表》，然后在《質量/環(huán)境信息一覽表》上登記；、企劃部接收質量和環(huán)境信息后，對信息進行分類，并落實到相關部門處理，并及時反饋給信息提供者，對質量和環(huán)境政策、法規(guī)方面的信息，應及時傳達到相關部門和人員；、企劃部認為對質量體系和環(huán)境體系改善確實有作用的信息，涉及重大因素的信息應提交管理評審會議討論；文件編號QEM/MZD2052003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題信息交流管理程序共2頁第2頁、外部質量和環(huán)境信息的傳達、企劃部利用接待來訪、外出開會等方式，對外交流中宣傳公司的質量管理和環(huán)境保護方針、目標和環(huán)境績效；、市場部在與客戶交往中宣傳公司的質量和環(huán)境方針，以提高公司的形象；及時收集客戶有關環(huán)保方面的要求；、計劃銷售科、供應后勤科將公司的質量和環(huán)保方針、政策及有關文件規(guī)定傳達給供方，取得供方的積極配合，對現有質量和環(huán)境因素不符合公司要求的，向供應商及承包方提出改進；、公司通過集團INTERNET網頁及其它溝通方式向集團內各廠傳達公司的環(huán)境管理績效，并進行資源共享。、讓社會各界知道我們在質量管理和環(huán)境保護工作上所作有努力。 編制評審報告（1） 每次管理評審活動結束后要形式成《管理評審報告》，由企劃部擬制、管理者代表審核、總經理批準。（4） 評審、討論。（3） 市場部負責整理匯總市場信息、合同履行、信息反饋處理、服務及外部環(huán)境信息交流等情況。D、 會議議程。、管理者代表、管理者代表經總經理任命且發(fā)布任命書。在產品質量環(huán)境/服務不符合現狀需求時,必須對質量環(huán)境管理體系文件進行重新制訂或修改,以維持質量環(huán)境管理體系的有效性和適用性。相關文件《文件管理程序》 QEM/MZD2022003相關記錄、《記錄銷毀審批清單》、《記錄銷毀清單》、《記錄歸檔清單》、《記錄借閱登記審批單》、《文件發(fā)放清單》、《質量環(huán)境記錄清單》文件編號QEM/MZD2042003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題管理職責程序共4頁第1頁管理職責程序 目的貫徹執(zhí)行實施ISO9001：2000和ISO14001：1996標準，明確界定各崗位管理職責，確保質量環(huán)境管理體系工作流程符合客戶要求和法規(guī)要求。、記錄的標識執(zhí)行《文件管理程序》。職責、企劃部負責《文件發(fā)放清單》的編制、下發(fā)工作，并負責對記錄管理、控制進行監(jiān)督。、文件保管、借閱和復制、文件應存放在防止損壞且容易存取的地方，各部門應妥善保管相應文件；、人員調崗時，應移交全部文件；、根據實際需要或發(fā)現文件遺失，則須填制《文件領用/復制申請單》，（補發(fā)），同樣需在雙方的《文件發(fā)放/接收表》中做好收發(fā)記錄。、由企劃部和生產部對文件的修改情況進行登記，填制《文件更改臺帳》以便對文件更改進行有效控制。、外來文件由生產部經理審核、并報管理者代表批準。、文件的編碼：企劃部編制《文件編碼規(guī)則》，見附錄。本程序適用于在公司與質量環(huán)境管理體系有關的文件和資料的管理。、實施中出現異常時，應采取糾正預防措施。b） 用文件化形式明確規(guī)定實現質量目標所建立的工作過程,及需要提供的資源和設施。、質量環(huán)境管理體系組織機構圖，見附錄2。 適用范圍本程序適用于在公司實施包括全棉燈芯絨、全棉卡其、彈力燈芯絨、彈力卡其、麻類織物及特種功能整理的紡織印染產品生產、服務在內的質量環(huán)境管理體系及相關質量環(huán)境管理工作。、質量環(huán)境管理規(guī)劃、質量環(huán)境管理體系規(guī)劃：a） 質量環(huán)境方針、目標、質量環(huán)境管理體系流程、組織機構等要結合公司各類資源和將來發(fā)展方向進行全面規(guī)劃，以確定質量環(huán)境管理體系所需的過程和資源，做到質量環(huán)境規(guī)劃真正切實可行；b） 由于組織機構變更、所推行的質量環(huán)境管理標準變更或導入其它管理體系（如職業(yè)安全、衛(wèi)生等），管理者代表應重新評估、規(guī)劃質量環(huán)境管理體系。e） 質量過程策劃可以是單一性的策劃，也可以是質量管理體系各過程的組合應用。、管理者代表應組織或督促相關部門通過資料分析和審核結果尋找改進機會，修正錯誤，發(fā)揚優(yōu)點，執(zhí)行、維護和持續(xù)不斷地改進質量環(huán)境管理體系。，手冊及程序文件更改控制和管理。、外來文件由企劃部負責接收、收集。、所有公司內使用的文件均為受控文件，要其封面上應加蓋受控印章，對外提供的（除第三方認證機構外）非受控體系文件不受更改影響，過期失效不必收回，在其封面加蓋紅色非受控印章，受控章復印的文件無效。、文件的收回和銷毀、對作廢的技術文件和其他文件分別由生產部和企劃部編制《文件作廢通知單》，分別經生產部經理和管理者代表審批后下發(fā)至相關部門，并對作廢的文件依據《文件發(fā)放/接收表》及時收回，并加以記錄。文件編號QEM/MZD2022003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題文件管理程序共3頁第3頁、文件定期評審檢查、企劃部和生產部在每次內部審核前一星期協(xié)助審核組對文件的有效進行評審和檢查，并將評審檢查情況在內部審核報告中予以明確。、企劃部對各部門上報的各類記錄進行確認、分類、統(tǒng)一。、質量/環(huán)境記錄保存一至二年。 管理程序、質量環(huán)境方針、目標、質量環(huán)境方針、目標全文見《質量環(huán)境手冊》。、資源管理、各崗位均根據需求選派經過培訓或資格認可的人員擔任，確保勝任工作。評審也要根據內部審核結果、上文件編號QEM/MZD2042003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題管理職責程序共4頁第2頁次評審結果、外部要求（批第二、三方審核、認證情況）等，由總經理決定增加管理評審頻次。（4）管理評審參加人員：總經理、管理者代表、各職能部門負責人、內審人員及指定的有關人員。（6） 質檢部負責整理產品檢驗、產品質量統(tǒng)計分析和不合格品的控制管理工作。文件編號QEM/MZD2042003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題管理職責程序共4頁第3頁 （2） 分析質量環(huán)境管理體系的有效性：根據對質量環(huán)境方針、目標的實施情況分析、對環(huán)境績效分析、對產品質量和服務分析、合同執(zhí)行情況分析、相關方投訴情況分析等方面，綜合分析質量環(huán)境管理體系的有效性。、實施糾正預防措施和質量改進措施各部門根據《管理評審報告》確定的糾正和預防措施和質量改進措施要求，分析原因并負責實施措施，并須在規(guī)定時間內完成。 適用范圍適合公司各職能部門對內、對外的質量和環(huán)境方面的交流活動。 適用范圍本程序適用于包括人員、技術、信息、設施、工作環(huán)境等各類資源的提供和使用管理。文件編號QEM/MZD2062003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題資源管理程序共2頁第2頁、工作環(huán)境、后勤服務管理A、 廠區(qū)衛(wèi)生、綠化及交通設施等工作環(huán)境管理由生產部、企劃部分工管理；B、 倉庫環(huán)境：原材料、成品庫環(huán)境由倉庫負責并按“5S”要求進行管理；C、 生產環(huán)境：依據《過程管理程序》管理。新進廠員工須經過三個月的實習期，操作熟練后方可轉為正式工。、對從事特殊工作的人員（包括廢水處理、內審、儀器校正等）及對環(huán)境會產生重大影響的崗位的作業(yè)人員必須進行適當的培訓，使他們能勝任所從事的工作。市場部作風正派市場營銷技能要有較強的市場營銷能力本公司燈芯絨、紗卡類產品生產的基本知識。并做好服務記錄。實施調查時，應認真收集顧客意見。、訂貨批量在3O萬米以上（含3O萬米），或在技術要求、價格、交貨期、驗收準則上有特殊要求的合同，由打樣室打出色樣，經顧客同意后，由市場部再組織技術科、計劃銷售科協(xié)調評審，評審可采用會簽評審或會議評審方式。若協(xié)商結果與評審意見分歧較大時，市場部還應針對具體條款組織相關部門再次評審，并保存有關記錄。、若顧客確認我公司的合同修改，則由市場部負責與顧客簽署修改協(xié)議，或其它方式的確認記錄，并與原合同一同保存。、質檢部負責對A類采購產品的驗證和質量的跟蹤工作。、計劃銷售科、供應后勤科向候選供方詢價，并發(fā)出／填寫《質量保證能力調查／考察表》進行調查或考察。、財務部對已建立的合格供方進行不定期的考察，并填寫《質量保證能力調查／考察表》，按年對其進行評定，對長期合作的結果作出評價。、采購、 A類物資的采購A）．市場部業(yè)務員根據合同規(guī)定的要求，填寫《坯布申購表》經市場部經理審批后，交計劃銷售科。、B類物資根據公司制定的《檢驗作業(yè)指導書》進行驗檢驗收。5．相關文件、《不合格品管理程序》 QEM/MZD219200《記錄管理程序》 QEM/MZD20320036．相關記錄、《請購單》、《坯布申購表》、《候選供方名單》、《合格供方名單》文件編號QEM/MZD2112003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題產品的監(jiān)視和測量管理程序共3頁第1頁產品的監(jiān)視和測量管理程序 目的本程序規(guī)定了對進貨產品（包括符合緊急放行條件的進貨產品）、過程和成品的質量進行檢驗和試驗的控制要求和方法，旨在確保驗證不合格的產品不投入使用、加工、交付。按《標識和可追溯性管理程序》進行標識，并填寫《坯布抽驗報告》后由采購人員辦理入庫手續(xù)；如不合格則按以《標識和可追溯性管理程序》進行標識，并執(zhí)行《不合格品管理程序》。對抽驗不合格的半制品，按《不合格品管理程序》由技術科查明原因進行處置。、緊急放行、計劃銷售科、供應后勤科根據生產急需情況，對確需緊急放行的進貨產品，應填寫《緊急放行申請單》，申請單上應注明緊急放行執(zhí)行的停止點，以防超過停止點繼續(xù)使用或流轉的緊急放行產品會錯過適宜的檢驗時機；一旦發(fā)現產品不符合規(guī)定要求時，出能立即追回和更換。、本程序所產生的記錄的收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》。、供應后勤科負責組織有關部門對與質量體系有關人員進行培訓、考核，滿足控制的需要。 a）生產計劃變動 b）目標管理指標變動 c）產品規(guī)范的更改 d）發(fā)生生產、質量、設備事故、人員控制：、新工人和調換工種的操作人員，經培訓后才能上崗。、設備安裝調試結束后，設備科應會同使用部門進行驗證，在設備的精度得到確認后，才能辦理移交手續(xù)，并填寫好《設備驗收移交記錄》。、設備更新與報廢凡超過規(guī)定使用年限，無法修復或無修復改造價值，設備性能達不到工藝最低要求的設備，由生產部提出申請，經鑒定后報副總經理批準后報廢。、我公司屬紡織品生產企業(yè)，由檢測企劃部負責對過程狀態(tài)進行巡檢、抽檢，對過程原始記錄、質量報告等采取一定的統(tǒng)計技術進行整理分析，對過程的運行狀態(tài)進行控制。對催收無效、造成損失的，按公司“責任事故處理權限及處罰規(guī)定”辦