【正文】 XXX有限公司IS09001質(zhì)量程序文件目 錄序號文 件 編 號文 件 名 稱有效版本頁碼1QEM/MZD2012003質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序A/022QEM/MZD2022003文件管理程序A/053QEM/MZD2032003記錄管理程序A/094QEM/MZD2042003管理職責程序A/0115QEM/MZD2052003信息交流管理程序A/0156QEM/MZD2062003資源管理程序A/0177QEM/MZD2072003培訓管理程序A/0198QEM/MZD2082003服務(wù)管理程序A/0249QEM/MZD2092003顧客需求鑒定及合同評審程序A/02510QEM/MZD2102003采購管理程序A/02711QEM/MZD2112003產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序A/03012QEM/MZD2122003過程管理程序A/03313QEM/MZD2132003標識和可追溯性管理程序A/03814QEM/MZD2142003顧客財產(chǎn)管理程序A/04015QEM/MZD2152003搬運、儲存、包裝、防護和交付管理程序A/04116QEM/MZD2162003監(jiān)視和測量裝置管理程序A/04317QEM/MZD2172003數(shù)據(jù)資料分析管理程序A/04518QEM/MZD2182003顧客滿意度管理程序A/04719QEM/MZD2192003不合格品管理程序A/04820QEM/MZD2202003內(nèi)部審核管理程序A/05021QEM/MZD2212003糾正和預(yù)防措施管理程序A/05222QEM/MZD2222003環(huán)境方針管理程序A/05423QEM/MZD2232003環(huán)境因素鑒定管理程序A/05624QEM/MZD2242003環(huán)境法規(guī)及其他法制與評價管理程序A/06025QEM/MZD2252003環(huán)境目標指標管理程序A/06326QEM/MZD2262003環(huán)境管理方案管制程序A/06527QEM/MZD2272003廢水管理程序A/06828QEM/MZD2282003廢氣管理程序A/07029QEM/MZD2292003固體廢棄物管理程序A/07230QEM/MZD2302003噪音管理程序A/07431QEM/MZD2312003化學品、油品管理程序A/07532QEM/MZD2322003能資源管理程序A/07733QEM/MZD2332003供應(yīng)商及承包商管理程序A/07934QEM/MZD2342003工程建設(shè)環(huán)境管理程序A/08335QEM/MZD2352003應(yīng)急準備及響應(yīng)管理程序A/085文件編號QEM/MZD2012003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序共3頁第1頁質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序 目的建立和實施質(zhì)量環(huán)境管理體系，確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系流程符合ISO9001：2000與ISO14001：1996標準，有效地執(zhí)行、維護和持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系，防止不符合現(xiàn)象發(fā)生。 適用范圍本程序適用于在公司實施包括全棉燈芯絨、全棉卡其、彈力燈芯絨、彈力卡其、麻類織物及特種功能整理的紡織印染產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)在內(nèi)的質(zhì)量環(huán)境管理體系及相關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理工作。 職責各職能部門必須遵照公司質(zhì)量環(huán)境管理體系程序做好質(zhì)量環(huán)境管理工作，切實落實質(zhì)量環(huán)境管理體系中的各項要求。 管理程序、質(zhì)量管理體系文件化結(jié)構(gòu)，詳見表1：質(zhì)量環(huán)境管理體系文件化結(jié)構(gòu)。、第一層次：質(zhì)量環(huán)境手冊（規(guī)劃公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標及管理體系的總體要求）；、第二層次：程序文件（規(guī)劃公司系統(tǒng)化作業(yè)過程，各部門協(xié)作關(guān)系，信息傳遞的方式途徑等）；、第三層次：各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件（各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定各崗位應(yīng)做什么、應(yīng)盡什么責任以及怎樣做的具體操作方法和作業(yè)方式；技術(shù)文件：國標、產(chǎn)品檢驗標準、原輔材料檢驗標準等）；、第四層次：使用記錄、表單等（確定信息交流和記錄的格式及檢測、評審的依據(jù)）。、ISO9001：2000標準和ISO14001：1996標準對照表，見附錄1。、質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖，見附錄2。質(zhì)量職能分配表，見附錄3。環(huán)境職能分配表，見附錄4。、質(zhì)量環(huán)境管理規(guī)劃、質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)劃：a） 質(zhì)量環(huán)境方針、目標、質(zhì)量環(huán)境管理體系流程、組織機構(gòu)等要結(jié)合公司各類資源和將來發(fā)展方向進行全面規(guī)劃，以確定質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程和資源，做到質(zhì)量環(huán)境規(guī)劃真正切實可行；b） 由于組織機構(gòu)變更、所推行的質(zhì)量環(huán)境管理標準變更或?qū)肫渌芾眢w系（如職業(yè)安全、衛(wèi)生等），管理者代表應(yīng)重新評估、規(guī)劃質(zhì)量環(huán)境管理體系。質(zhì)量環(huán)境管理體系重新規(guī)劃后，應(yīng)進行內(nèi)部質(zhì)量審核，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的適應(yīng)性，有效性及與其它管理體系的相容性，必要時應(yīng)召開管理評審會議討論；c） 管理者代表，每年底對下一年度內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審等質(zhì)量環(huán)境管理工作進行具體部署，制訂“年度質(zhì)量環(huán)境工作計劃”報總經(jīng)理批準后下發(fā)。、新產(chǎn)品/過程規(guī)劃 本公司不適用，詳見QEM/MZD1012003《質(zhì)量環(huán)境手冊》。進行產(chǎn)品/過程策劃時應(yīng)考慮以下因素：a) 資源需求；文件編號QEM/MZD2012003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序共3頁第2頁b) 技術(shù)、工藝的提供或改進；c) 測量方法包括測量工具的開發(fā)；d) 若需修訂體系文件或制訂新標準應(yīng)盡量與體系事融合，并保持相容性；e）規(guī)劃所需要記錄格式。、產(chǎn)品/過程策劃，實施的結(jié)果，應(yīng)及時報告管理者代表，應(yīng)考慮以下因素：a） 對產(chǎn)品、項目、合同等應(yīng)說明能達到的質(zhì)量目標。b） 用文件化形式明確規(guī)定實現(xiàn)質(zhì)量目標所建立的工作過程,及需要提供的資源和設(shè)施。c） 建立驗證和確認活動及效果驗收標準。d） 保存過程規(guī)劃實施過程中的所有相關(guān)記錄，作為規(guī)程規(guī)劃符合性的驗證。e） 質(zhì)量過程策劃可以是單一性的策劃，也可以是質(zhì)量管理體系各過程的組合應(yīng)用。、過程測量與監(jiān)控：a） 公司針對組成質(zhì)量環(huán)境管理體系的各個作業(yè)過程進行測量與監(jiān)控，尤其是加強對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)控能力；b） 生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間，依據(jù)《過程管理程序》對生產(chǎn)過程進行監(jiān)控，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性；c） 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部依據(jù)《數(shù)據(jù)資料分析處理程序》對生產(chǎn)過程的趨勢、產(chǎn)品穩(wěn)定性和質(zhì)量特性進行統(tǒng)計分析，以監(jiān)測生產(chǎn)過程能力，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的實施效果。、質(zhì)量環(huán)境目標實施、公司制訂質(zhì)量環(huán)境目標時，應(yīng)考慮公司質(zhì)量環(huán)境方針，顧客期望、要求等使質(zhì)量環(huán)境目標具有可測量性和可完成性。、質(zhì)量環(huán)境目標確定后，管理者代表應(yīng)組織各部門制訂實施計劃，將質(zhì)量環(huán)境目標進行分解，確保其有效實施，實施計劃應(yīng)包含以下內(nèi)容：a） 質(zhì)量環(huán)境目標（或項目名稱）；b） 現(xiàn)狀分析；c） 實施辦法（包括：負責人，措施，以及指標的分解）；d） 評價（包括：評價內(nèi)容，評價方法，評價人）。、計劃制訂后，經(jīng)總經(jīng)理批準初稿。、實施中出現(xiàn)異常時，應(yīng)采取糾正預(yù)防措施。、管理者代表應(yīng)將質(zhì)量環(huán)境目標實施結(jié)果向管理層通報，并提交管理評審會議。、持續(xù)改進、公司對于質(zhì)量環(huán)境管理改進工作應(yīng)根據(jù)內(nèi)容審核，管理評審等活動，采取糾正預(yù)防措施，推動質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。、管理者代表應(yīng)組織或督促相關(guān)部門通過資料分析和審核結(jié)果尋找改進機會，修正錯誤，發(fā)揚優(yōu)點，執(zhí)行、維護和持續(xù)不斷地改進質(zhì)量環(huán)境管理體系。、總經(jīng)理及管理者代表應(yīng)根據(jù)實際情況，不斷改進質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標。、管理者代表應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境管理體系流程的符合性進行評定，并在管理評審中提出糾正預(yù)防措施及執(zhí)行效果進行確認。、本程序所涉及到的有關(guān)記錄由公司企劃部負責收集、整理、歸檔保存。 相關(guān)文件、《過程管理程序》 QEM/MZD212200《數(shù)據(jù)資料分析管理程序》 QEM/MZD217200《管理職責程序》 QEM/MZD2042003文件編號QEM/MZD2012003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序共3頁第3頁、《糾正和預(yù)防措施管理程序》 QEM/MZD2212003相關(guān)記錄、質(zhì)量計劃實施報告 、質(zhì)量目標實施計劃 附錄1：《ISO9001：2000標準和ISO14001：1996標準對照表》附錄2：《質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖》附錄3：《質(zhì)量職能分配表》附錄4：《環(huán)境職能分配表》表1：《質(zhì)量管理體系文件化結(jié)構(gòu)》文件編號QEM/MZD2022003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題文件管理程序共3頁第1頁文件管理程序?qū)|(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件及資料進行管理，確保各相關(guān)場所及時得到并使用有效文件。本程序適用于在公司與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料的管理。、編目、發(fā)放、換版、毀損等工作的實施及管理。、編目、發(fā)放、更換等工作。，手冊及程序文件更改控制和管理。，部門專用文件和資料的編制、保管，并控制更改。由企劃部負責編目、歸檔，部門之間傳遞的文件由企劃部分發(fā)。、文件和資料的分類、質(zhì)量環(huán)境管理體系管理性文件（1） 第一層次：質(zhì)量環(huán)境手冊；（2） 第二層次：程序文件；（3） 第三層次：各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)文件；（4） 第四層次：表單、記錄（格式）。、外來文件：與公司有關(guān)的國家標準、行業(yè)標準，涉及公司消防、安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護方面的法律法規(guī)等。、文件的編碼：企劃部編制《文件編碼規(guī)則》，見附錄。相關(guān)部門按規(guī)則對文件進行編碼（號）。、文件的編寫、收集、質(zhì)量環(huán)境手冊由管理者代表指定企劃部組織人員編制；、程序文件由企劃部組織各有關(guān)部門編制；、各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書由企劃部組織各有關(guān)部門編制；、表單、記錄（格式）由產(chǎn)生各記錄的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的編制部門編制；、技術(shù)文件由生產(chǎn)部負責組織收集、編制。、外來文件由企劃部負責接收、收集。、文件的審批和發(fā)放、質(zhì)量環(huán)境手冊和程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準；部門程序文件、各級各類人員質(zhì)量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量環(huán)境記錄清單由編制人簽名、各責任部門負責人審核，管理者代表批準。、技術(shù)性文件由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。、對相關(guān)文件中已規(guī)定編制、審批人的質(zhì)量環(huán)境記錄按文件規(guī)定進行簽名、審批。、技術(shù)文件和其他文件分別由生產(chǎn)部和企劃部編制《受控文件清單》，分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表審批后，發(fā)至相關(guān)部門，以便識別現(xiàn)行文件的有效版本。、外來文件由生產(chǎn)部經(jīng)理審核、并報管理者代表批準。、由企劃部和生產(chǎn)部分別編制《文件發(fā)放清單》，分別經(jīng)管理者代表和生產(chǎn)部經(jīng)理審批后，下發(fā)至相關(guān)部門。文件編號QEM/MZD2022003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題文件管理程序共3頁第2頁、企劃部和生產(chǎn)部按規(guī)定要求下發(fā)文件，發(fā)放和接收部門應(yīng)分別在《受控文件清單》內(nèi)做好收發(fā)記錄。、所有公司內(nèi)使用的文件均為受控文件，要其封面上應(yīng)加蓋受控印章，對外提供的（除第三方認證機構(gòu)外）非受控體系文件不受更改影響，過期失效不必收回，在其封面加蓋紅色非受控印章，受控章復(fù)印的文件無效。、技術(shù)文件由生產(chǎn)部加蓋紅色“受控”印章，其他文件由企劃部加蓋紅色“受控”印章。、文件發(fā)放范圍、企劃部和生產(chǎn)部按《文件發(fā)放清單》規(guī)定下發(fā)文件；、若需擴大發(fā)放范圍，技術(shù)文件和其他文件須分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表審批。、文件修改、各部門在執(zhí)行文件過程中，對文件的不適用處可向編制部門提出修改建議，由原編制部門對修改建議進行分析，評價其適用性和可操作性，如需修改則由原編制部門進行修改，并將修改情況報企劃部或生產(chǎn)部。填寫程序文件更改記錄表，分別由生產(chǎn)部和企劃部將文件修改情況填在《文件更改通知單》中或隨附修改后的文件，由原審批人員進行審批，并在《文件更改通知單》上做好記錄，如需指定他人審批時，則應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。、由企劃部和生產(chǎn)部對文件的修改情況進行登記，填制《文件更改臺帳》以便對文件更改進行有效控制。、文件的修改，可采用換頁或在修改處劃改并加蓋“校正”章方式進行，若換頁，則應(yīng)做好換頁標識，應(yīng)在原頁后加“A”（第一次換頁），“B”第二次換頁……依次類推；若采用劃改則應(yīng)在修改處和修改狀態(tài)欄內(nèi)標明相同的修改標識，如“1”（第一次修改），“2”（第二次修改），……依次類推。、技術(shù)文件和其他文件經(jīng)修改后是否換版，分別由生產(chǎn)部和企劃部決定，文件的換版都應(yīng)做好修改記錄并保留一份換版前的原稿，并對該文件所換版本的版號加以標識。、文件的收回和銷毀、對作廢的技術(shù)文件和其他文件分別由生產(chǎn)部和企劃部編制《文件作廢通知單》，分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表審批后下發(fā)至相關(guān)部門，并對作廢的文件依據(jù)《文件發(fā)放/接收表》及時收回，并加以記錄。銷毀應(yīng)填寫《文件銷毀記錄表》。、對因法律