【正文】 1/21 目的為了及時(shí)獲取、識(shí)別和更新適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求，建立獲取、識(shí)別與更新法律、法規(guī)及其他要求的渠道，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)及其他要求的獲職識(shí)別與更新。3 職責(zé) 體系管理中心負(fù)責(zé)對(duì)適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中的法律、法規(guī)和其他要求的符合性組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和其他要求適用性的審核。 其他各職能部門負(fù)責(zé)將收集到的與本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)和其他要求、資料及時(shí)反饋到體系管理中心。 辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的收集、保管、發(fā)放、歸檔管理等工作。 技術(shù)研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安定全管理的法律、法規(guī)及其他要求的國家標(biāo)準(zhǔn)的收集、歸檔工作。4 工作程序 獲取范圍、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī)章制度及其他要求；；，管理辦法，相關(guān)方的要求。 獲取途徑體系管理中心、技術(shù)研發(fā)中心和辦公室通過國家、地方和行業(yè)主管部門（如技術(shù)監(jiān)督、質(zhì)協(xié)，勞動(dòng)保護(hù)、工會(huì)、環(huán)保、安全、消防）刊物、網(wǎng)絡(luò)、及其他途徑獲取相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的文件，其他部門負(fù)責(zé)協(xié)作體系管理中心獲取本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的法律、法規(guī)和其他要求。類別獲取途徑聯(lián)系時(shí)間責(zé)任部門記錄國家國家環(huán)?？偩蛛S時(shí)辦公室與有關(guān)部門聯(lián)系到的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的情況記在《法律、法規(guī)及其他要求登記表》上地方省質(zhì)協(xié)、省標(biāo)準(zhǔn)化研究院、市環(huán)保局、上級(jí)主管機(jī)構(gòu)隨時(shí)技術(shù)研發(fā)中心、辦公室其他報(bào)刊、新華書店、圖書館、網(wǎng)絡(luò)等隨時(shí)體系管理中心XX電器集團(tuán)有限公司法律、法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別與更新控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2 體系管理中心與其他相關(guān)部門確定法律、法規(guī)和其他要求的適用性，制定公司《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放各部門。辦公室應(yīng)將相應(yīng)的法律、法規(guī)和其他要求的文件歸檔管理，各職能部門如需要相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的文件資料，可向辦公室檔案室查詢，如借閱按《文件控制程序》執(zhí)行。 由辦公室統(tǒng)一組織進(jìn)行法律、法規(guī)和其他要求的基礎(chǔ)學(xué)習(xí)，然后各部門根據(jù)本部門的實(shí)際情況，結(jié)合程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、由部門負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容。 若有法律、法規(guī)和其他要求更新和廢止時(shí)，對(duì)更新的法律、法規(guī)的適用性重新進(jìn)行識(shí)別、審批和重新培訓(xùn)。 法律、法規(guī)屬強(qiáng)制要求的，要確保其適時(shí)、適用和最新。 涉及相關(guān)方的要求由相關(guān)方業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)通知給相關(guān)方。 體系管理中心每年一次組織相關(guān)部門對(duì)法律、法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行評(píng)審，技術(shù)研發(fā)中心每年對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的有效性進(jìn)行評(píng)審。 各部門負(fù)責(zé)將收集到的本公司的《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》之外的法律、法規(guī)及其他要求按照《信息交流和溝通管理程序》通過信息交流方式反饋到體系管理中心。 文件的發(fā)放、更改、保存執(zhí)行《文件控制程序》。5 相關(guān)文件《文件控制程序》《信息交流和溝通控制程序》6 記錄Q/ 《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》Q/ 《適用法律、法規(guī)及其他要求評(píng)審表》XX電器集團(tuán)有限公司信息交流和溝通控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/31 目的為使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)中的信息交流暢通，及時(shí)準(zhǔn)確傳遞，同時(shí)使QEO體系的信息采用數(shù)據(jù)分析的科學(xué)方法，保證各部門之間，公司與相關(guān)方之間及時(shí)溝通各類信息達(dá)到過程和產(chǎn)品的有效控制，以證實(shí)QEO管理體系的適用性、有效性，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2 適用范圍適用于QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流、溝通和管理，以利于體系過程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。3 職責(zé) 質(zhì)管部是質(zhì)量信息交流的綜合管理部門。 辦公室是環(huán)境，職業(yè)健康安全信息交流的綜合管理部門。 銷售公司負(fù)責(zé)客戶的信息交流和溝通。 銷售公司負(fù)責(zé)用戶反饋的信息交流和溝通。 工會(huì)(員工代表)負(fù)責(zé)向?qū)T工的意見和建議反饋給公司，同時(shí)參與各方面的信息交流的協(xié)商及監(jiān)督檢查。 其它各部門接受和處理辦公室下達(dá)的有關(guān)QEO管理方面的文件和要求，做好本部門有關(guān)的內(nèi)外部信息的收集處理和傳遞。4 工作程序 內(nèi)部信息總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保QEO體系的有效溝通。內(nèi)部信息主要包括：：(向員工傳達(dá)QEO方針、目標(biāo)、報(bào)告各部門體系運(yùn)行狀況和內(nèi)、外部審核，糾正措施和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果，管理評(píng)審結(jié)果等)；，管理標(biāo)準(zhǔn)，工作標(biāo)準(zhǔn)，員工有關(guān)QEO方面的建設(shè)和要求，相應(yīng)的法律法規(guī)的信息傳遞；、管理者代表、部門經(jīng)理對(duì)QEO管理體系管理工作的指示、決定、要求等；，評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素，風(fēng)險(xiǎn)控制措施；；；XX電器集團(tuán)有限公司信息交流和溝通控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/3；，新項(xiàng)目和其他對(duì)公司有影響的信息；；、各崗位之間的日常聯(lián)絡(luò)，常規(guī)報(bào)表，其他信息通報(bào)等。 外部信息；：如來自國家地方和行業(yè)方面的環(huán)保部門、勞動(dòng)安全部門、檢測監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息以及上級(jí)部門的要求； 、參觀、訪問等； 、供方等相關(guān)方信息； ，競爭對(duì)手的產(chǎn)品信息、服務(wù)信息和技術(shù)信息；。 信息交流方式可采用口頭、電話、通知、通報(bào)、書面報(bào)告、刊物、會(huì)議、版報(bào)等各種方式。 環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的實(shí)施 辦公室定期組織各部門召開環(huán)境、職業(yè)健康安全工作例會(huì)。 辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境、安全檢查。 辦公室負(fù)責(zé)事故，事件調(diào)查分析和處理事宜。 由辦公室進(jìn)行環(huán)境，職業(yè)健康安全內(nèi)外部事宜協(xié)商，協(xié)調(diào)工作。 在員工中確定員工代表參與環(huán)境，職業(yè)健康安全管理的各種活動(dòng)。 辦公室每季度進(jìn)行一次環(huán)境、安全信息匯總分析，將管理記錄存檔。 信息處理 采用“信息聯(lián)絡(luò)單”傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)，如需要時(shí)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安健康、技術(shù)及體系運(yùn)行等方面的信息，可由分公司或車間、辦公室、體系管理中心、質(zhì)管部、生產(chǎn)部及其他部門分別負(fù)責(zé)處理，涉及到外部相關(guān)方抱怨的信息處理，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，形成處理決定后及時(shí)答復(fù)。 無論內(nèi)部或外部的對(duì)顧客關(guān)注的問題和對(duì)重要環(huán)境因素影響的信息重要危險(xiǎn)因素影響的信息都要迅速采取處理措施，并記錄處理決定，緊急狀況時(shí)執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用XX電器集團(tuán)有限公司信息交流和溝通控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/3 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用活動(dòng)職能部門職責(zé)：、分析和提供；、分析和提供；、外審，有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供；、分析和提供。 可采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù) 可根據(jù)所獲得的內(nèi)外部信息，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、安全的運(yùn)行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)信息，以圖表的形式反應(yīng)出來，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢，提高解決問題的有效性和效率，統(tǒng)計(jì)技術(shù)包括：；；；；；。 數(shù)據(jù)分析的作用數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息：：通過分析找出顧客不滿意的主要方面、目前以及未來的愿望和要求；：通過分析，找出產(chǎn)品質(zhì)量中存在的主要問題，作為技術(shù)主攻方向；：通過分析，反映潛在問題，采取預(yù)防措施；：通過分析，了解供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制情況，是否與本公司的QEO管理體系相適應(yīng)、相匹配，以及相互間的改進(jìn)需求。 利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對(duì)QEO管理體系活動(dòng)過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，從中尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)及對(duì)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，確定改進(jìn)方面和環(huán)節(jié)，提出決策進(jìn)議。5 相關(guān)文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》6 記錄 Q/ 《信息聯(lián)絡(luò)單》XX電器集團(tuán)有限公司人力資源控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/21 目的對(duì)從事QEO管理體系活動(dòng)的員工規(guī)定必需的能力要求，通過培訓(xùn)增強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)、提高其能力，使員工能夠勝任各自崗位工作。2 適用范圍適用于從事與QEO管理體系有關(guān)的所有人員的招聘、培訓(xùn)、考核及有效性評(píng)審的控制。3 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)各職能部門的正常需求中招聘、培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)工作。 各職能部門對(duì)人力資源有需求及人力資源培訓(xùn)有需求時(shí)，應(yīng)履行申報(bào)手續(xù)向人力資源部申報(bào)，同時(shí)配合人力資源部進(jìn)行招聘、培訓(xùn)考核。4 工作程序 人員招聘 人力資源部制定各崗位人員任職要求報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為招聘、安排、培訓(xùn)的依據(jù)。 人力資源部部應(yīng)在經(jīng)勞動(dòng)部門批準(zhǔn)的中介機(jī)構(gòu)，大專院校及網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行招聘。 招聘人員在辦理檔案手續(xù)時(shí)應(yīng)有身份證、學(xué)歷證明、資格證書、健康證、工作簡歷等復(fù)印件。 人員培訓(xùn) 培訓(xùn)需求：各職能部門對(duì)培訓(xùn)有需求時(shí)，填寫“培訓(xùn)需求表”，向人力資源部就培訓(xùn)對(duì)象、人數(shù)、時(shí)間、達(dá)到的目的提出要求，人力資源部作為編制培訓(xùn)計(jì)劃的依據(jù)。 培訓(xùn)計(jì)劃：人力資源部根據(jù)各職能部門的培訓(xùn)需求情況編制培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容為培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、師資、教材、地點(diǎn)、考核方式，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 培訓(xùn)實(shí)施 培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容：：企業(yè)概況、職業(yè)道德、企業(yè)文化、QEO管理體系基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)方針、員工手冊；：技能知識(shí)、相關(guān)崗位操作規(guī)程、安全生產(chǎn)知識(shí)、環(huán)境保護(hù)及質(zhì)量意識(shí)、員工手冊；：特殊的技能知識(shí)、環(huán)境、安全保護(hù)知識(shí)；：法律法規(guī)、QEO標(biāo)準(zhǔn)、管理知識(shí)、相關(guān)管理制度；XX電器集團(tuán)有限公司人力資源控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2：相對(duì)應(yīng)的崗位技術(shù)知識(shí)；、試驗(yàn)人員：相對(duì)應(yīng)崗位的技能知識(shí)。 培訓(xùn)方式內(nèi)部培訓(xùn)：根據(jù)各部門培訓(xùn)需求，綜合公司各相關(guān)專業(yè)部門的情況，能在公司內(nèi)部實(shí)施的培訓(xùn)，人力資源部制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，各專業(yè)部門配合開展培訓(xùn)工作。外部培訓(xùn)：公司內(nèi)部沒有相應(yīng)的培訓(xùn)能力或培訓(xùn)資格的培訓(xùn)項(xiàng)目，由人力資源部制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，委托具有相應(yīng)資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開展培訓(xùn)。 培訓(xùn)考核：、部門主管人員對(duì)其考核，對(duì)培訓(xùn)考核合格者持證上崗。：a．對(duì)培訓(xùn)后沒有合格證明的培訓(xùn)項(xiàng)目，由人力資源部組織、部門主管人員對(duì)其考核評(píng)價(jià)。b．對(duì)培訓(xùn)后有合格證明的培訓(xùn)項(xiàng)目，由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核，取得合格證明后上崗，上崗后由部門主管人員對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。 培訓(xùn)評(píng)價(jià)：對(duì)員工培訓(xùn)評(píng)價(jià)由人力資源部負(fù)責(zé)進(jìn)行，用人部門配合。 參加培訓(xùn)人員的培訓(xùn)和評(píng)價(jià)記錄統(tǒng)一歸人力資源部整理歸檔并進(jìn)入個(gè)人檔案。4 相關(guān)文件《記錄控制程序》《崗位人員任職要求》5 記錄Q/ 《培訓(xùn)要求表》Q/ 《培訓(xùn)計(jì)劃》Q/ 《培訓(xùn)通知》Q/ 《培訓(xùn)簽到》Q/ 《培訓(xùn)考核目錄》Q/ 《培訓(xùn)評(píng)價(jià)表》Q/ 《員工上崗證發(fā)放登記表》XX電器集團(tuán)有限公司與顧客有關(guān)過程控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/21 目的：為了確切掌握顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量及售前、售中、售后服務(wù)的需求，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的質(zhì)量要求和期望。2 適用范圍：適用于本公司銷售中的合同、標(biāo)書、訂單的評(píng)審、簽訂、修改及顧客財(cái)產(chǎn)的管理。3 職責(zé)： 銷售公司、進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審；負(fù)責(zé)向分公司或車間提交顧客財(cái)產(chǎn)。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)合同中有關(guān)技術(shù)要求的評(píng)審。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)合同中產(chǎn)品交貨期的評(píng)審。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)合同中產(chǎn)品質(zhì)量要求的評(píng)審和顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。4 工作程序： 本公司的銷售合同（協(xié)議），按銷售對(duì)象分為直接銷售和代理銷售合同。 顧客來電、傳真、書面、口頭訂貨時(shí)，銷售公司銷售人員對(duì)用戶要求進(jìn)行審核并與用戶進(jìn)行溝通確認(rèn)，非常規(guī)產(chǎn)品或生產(chǎn)周期不能滿足顧客要求以及對(duì)質(zhì)量控制有特殊要求的，需組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)顧客直接到公司開單提貨的常規(guī)產(chǎn)品銷售無需進(jìn)行評(píng)審，但開單員應(yīng)在單據(jù)交與顧客時(shí)請(qǐng)求核對(duì)相關(guān)內(nèi)容是否正確。 對(duì)代理銷售的合同評(píng)審，由銷售公司與代理商簽定產(chǎn)品代理協(xié)議，對(duì)代理商的常規(guī)產(chǎn)品合同無需評(píng)審，執(zhí)行代理協(xié)議。 對(duì)特種規(guī)格產(chǎn)品訂貨，由銷售公司組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，一致通過后，由銷售公司經(jīng)理審批，再開具《特種規(guī)格產(chǎn)品訂貨協(xié)議書》。 對(duì)招標(biāo)文件的評(píng)審主要由標(biāo)書編制人員會(huì)同相關(guān)人員完成。對(duì)常規(guī)產(chǎn)品，且招標(biāo)文件中對(duì)產(chǎn)品供貨期，質(zhì)保期無特殊要求的，由標(biāo)書編制人員直接評(píng)審，對(duì)非常規(guī)產(chǎn)品，或招標(biāo)文件中對(duì)產(chǎn)品供貨期、質(zhì)保期有特殊要求的，由標(biāo)書編制人員會(huì)同分公司或車間、質(zhì)管部經(jīng)理共同評(píng)審，一致通過后，報(bào)銷售公司經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。 合同修訂：XX電器集團(tuán)有限公司與顧客有關(guān)過程控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2，應(yīng)由原合同評(píng)審人進(jìn)行評(píng)審。若原合同評(píng)審人不在時(shí)，由銷售公司經(jīng)理指定人員評(píng)審。，修訂內(nèi)容對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、材料使用、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量無影響時(shí)，由銷售公司將評(píng)審修改部分傳遞到相關(guān)部門。、材料使用、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響或需重新制定實(shí)施方案時(shí)，應(yīng)由銷售公司經(jīng)理召集相關(guān)合同評(píng)審部門，對(duì)修改后的合同重新評(píng)審，并作出結(jié)論，再由銷售中心通知顧客，與顧客協(xié)商達(dá)成一致意見后，將修訂的合同內(nèi)容由銷售中心傳遞到各相關(guān)部門。 合同評(píng)審記錄由銷售中心保存。5 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)由銷售公司提交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部提交質(zhì)管部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查； 顧客提供財(cái)產(chǎn)的使用，不能免除公司的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，產(chǎn)品仍需符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求； 生產(chǎn)部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記帳管理，當(dāng)發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)丟失和損壞，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)通知銷售公司，銷售公司及時(shí)與顧客取得聯(lián)系，并達(dá)成相關(guān)意見。6 記錄：Q/ 《客戶來電訂貨單》Q/ 《合同評(píng)審單》Q/ 《合同登記臺(tái)