【正文】 對產(chǎn)品質(zhì)量進行測量和監(jiān)控，測量和監(jiān)控裝置按計量體系相關要求進行。 新設備的驗收和設備維修后的驗收由生產(chǎn)部組織技術研發(fā)中心、質(zhì)管部、分公司或車間進行。機械設備應干凈，整潔。 機械設備的操作人員須持證上崗，能正確處理機械設備的正常、異常和緊急運行狀況,見《應急準備和響應程序》。 監(jiān)控狀況標識：a. 狀態(tài)標識分三類：“待檢”、“合格”、“不合格”；b. 標記方法采?。簶俗R標簽、質(zhì)量記錄、及定址存放等方法。 庫存物資必須帳、卡、物三一致，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等，原始憑證要妥善保管以備查。 搬運 搬運按“入庫單”、“領料單”、“發(fā)運單”等有關單證進行。 倉庫環(huán)境符合存放要求，加強倉庫內(nèi)物資管理，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證庫內(nèi)物資的質(zhì)量。 職責：各部門經(jīng)理負責本部門產(chǎn)生的廢棄物，并負責跟蹤、檢查。，要依照所負責儲存、處理廢棄物的范圍和事項、制度、實施相應的作業(yè)指導書，并對相關人員進行教育，做好教育記錄。 一般噪聲源 產(chǎn)品裝配過程中的噪聲，機械噪聲，風機噪聲。 對相關方環(huán)境因素的控制: 職責：采購部負責對供貨方提出要求。 各部門要加強節(jié)水、節(jié)電意識。 廢氣排放管理 各分公司或車間負責對移印機、線路板浸錫、互感器澆注等處廢氣排放進行控制處理； 上述工作區(qū)域應保證良好的通風條件，區(qū)域內(nèi)設置排風裝置，將有害氣體排除，消除對人身健康安全的影響； 由辦公室委托環(huán)保局對上述區(qū)域內(nèi)的廢氣排放每年進行一次檢測； 對不符合要求的項目，由分公司或車間負責進行整改。 電力設施的管理 辦公室負責對辦公大樓、配電房的管理，生產(chǎn)部負責生產(chǎn)車間電力設施和用電設備的管理，質(zhì)管部負責試驗中心的管理控制； 上述部門負責對各處的責任處的電力設施和用電情況的監(jiān)督檢查和日常XX電器集團有限公司生產(chǎn)（運行）過程控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：8/11的運行控制，每半年對各自的責任區(qū)進行一次全面的用電情況的安全檢查，對不符合要求的地方及時地進行整改，以保證安全用電； 新增添用電設備時，應充分考慮設備的安全性能和線路的負荷能力是否滿足規(guī)定的要求； 由辦公室制定安全用電的要求細則； 各線路都必須安裝相適應的保護器，以保證人身、線路和設備的安全。 臨時電源線路接線管理 各部門內(nèi)人員如需接臨時電源線時，需由電工進行接線操作，其余人員不得私自進行拉設； 臨時線需采用雙層電纜線，同時在電源側(cè)需安裝相適應的保護器（如漏電保護器、保險絲等）； 臨時線在布線時，應盡量從空中或沿墻壁布設，以防止受到人員、車輛的踩壓而發(fā)生破損，否則應采取相應的保護措施（如用鋼管防護、設立警示標志、專人看護等）； 臨時線路不使用后，應由電工及時進行拆除； 手持電動工具管理 新購手持電動工具投入使用前需進行各方面的檢查，以確定工具是否有損壞之處，在使用前須仔細閱讀說明書所提供的技術參數(shù)和使用要求，做到正確操作； 使用過程中，電動工具應輕拿輕放，防止電動工具損壞，如有損壞，應及時進行修理，禁止工具帶病工作； 停止使用工具后，應及時將工具的電源切斷，以保證安全。4 相關文件《例行檢驗和確認檢驗設備的運行檢查》《設備管理制度》《鍋爐安全操作規(guī)程》《法律、法規(guī)和其它要求的獲取、識別與更新控制程序》《應急準備和響應控制程序》《不符合、糾正和預防措施控制程序》《事故報告、調(diào)查和處理控制程序》6 記錄Q/ 《月生產(chǎn)計劃》Q/ 《生產(chǎn)計劃完成統(tǒng)計表》Q/ 《關鍵工序臺帳》Q/ 《特殊過程確認記錄》Q/ 《廢棄物處理統(tǒng)計表》Q/ 《消防檢查記錄表》Q/ 《噪聲檢查記錄表》XX電器集團有限公司生產(chǎn)（運行）過程控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：11/11Q/ 《車禍安全檢查記錄表》Q/ 《安全操作檢查記錄表》Q/ 《供方健康安全調(diào)查表》Q/ 《設備檢驗記錄》Q/ 《電力設施安全檢查表》Q/ 《供方健康安全要求協(xié)議書》XX電器集團有限公司監(jiān)視和測量控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/61 目的通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品質(zhì)量技術要求，通過對具有或可能具有重大危險影響的運行與活動的關鍵特性的監(jiān)測和測量，確保符合適用的法律、法規(guī)的要求。 質(zhì)管部a. 負責產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)視和測量，產(chǎn)品質(zhì)量形成的關鍵過程進行測量；b. 負責“3C”認證產(chǎn)品關鍵元器件、產(chǎn)品的例行檢驗和定期確認檢驗，并對“3C”標志的使用按《3C認證標志管理程序》進行管理。XX電器集團有限公司監(jiān)視和測量控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/環(huán)境行為表現(xiàn)、健康安全績效進行監(jiān)視和測量，確認每一個生產(chǎn)過程持續(xù)滿足其預期的要求。 進貨檢驗產(chǎn)品性質(zhì)為三級：A級關鍵的產(chǎn)品全檢，做好記錄；B級主要的產(chǎn)品抽檢，做好記錄；C級一般的產(chǎn)品只要驗證合格證明文件，不作檢驗記錄。驗證合格后，再按照送檢實際數(shù)量依據(jù)檢驗文件規(guī)定進行外觀性能等檢驗和試驗，檢驗和試驗合格，在產(chǎn)品實物或包裝上用《標識卡》進行“合格”標識，若產(chǎn)品驗證/檢驗和試驗不合格，則在產(chǎn)品實物或包裝上用《標識卡》進行“不合格”標識。對于“驗證”的不合格品，由采購人員與供方聯(lián)系退貨并反饋相關質(zhì)量信息。檢查上道工序即檢查上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品質(zhì)量是否合格，合格品繼續(xù)加工，不合格品通知上道工序處理，保證本道工序，即保證工序的加工質(zhì)量，合格品轉(zhuǎn)入下道工序，不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。最終檢驗和試驗不合格，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。提供抽查樣本的產(chǎn)品批應大于樣本數(shù)1倍以上。技術研發(fā)中心根據(jù)制度定期或不定期進行檢查，檢查內(nèi)容一般包括：；；；；；；“三按”生產(chǎn)情況；；“三檢”制；；；；；。當質(zhì)量出現(xiàn)異常波動時，應及時發(fā)出《糾正措施要求表》或《預防措施要求表》，確定責任部門，對其從人員、設備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及測量等方面分析原因，并采取相應措施；當需要采取改進措施時，分公司或車間制定相應的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，交責任部門實施，體系中心負責跟蹤驗證負責實際效果。 辦公室每月對公司的能源、資源消耗情況進行記錄，包括水電、辦公耗材。 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量 監(jiān)視測量對象：消防器材、噪聲、應急用品、車輛、電力線路、生產(chǎn)試驗設備、特種人員資格、安全標志、勞動保護用品、發(fā)生的事故、事件和疾病等。XX電器集團有限公司監(jiān)視和測量控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：6/6 辦公室對重大危險源管理情況每季度進行一次檢查。3 職責 管理者代表組織策劃內(nèi)部審核，指定內(nèi)核組組長。 成立審核組 根據(jù)審核計劃的安排，每次審核實施前，經(jīng)管理者代表確定審核組組長及審核員，內(nèi)審員需具資格并與所審核活動無直接關系的人員擔任。 審核的實施 首次會議 首次會議由體系管理中心組織召集職能部門責任人和審核組成員參加，會議由管理者代表主持，到會人員簽到，體系管理中心作好會議記錄。 編制審核檢查表審核組成員根據(jù)審核計劃編制所審核部門涉及要素內(nèi)容的檢查表。 內(nèi)審組組長組織內(nèi)核員編制檢查表，同時編制審核報告，糾正措施的驗證。5 相關文件《不合格品控制程序》《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》《記錄控制程序》《不符合、糾正和預防措施控制程序》6 記錄Q/ 《零部件檢驗記錄》Q/ 《成品檢驗記錄》Q/ 《成品監(jiān)督抽樣記錄》Q/ 《QEO管理體系日常運行檢查表》Q/ 《重大危險源檢查記錄表》Q/ 《員工健康檔案》Q/ 《環(huán)境、安全監(jiān)測、監(jiān)控計劃表》Q/ 《能源、資源消耗記錄表》XX電器集團有限公司內(nèi)部審核控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/31 目的通過內(nèi)部審核，確定公司各管理體系是否符合標準要求以及法律、法規(guī)的符合性，是否得到有效地實施和保持，確保體系持續(xù)改進。 監(jiān)視測量的實施 體系管理中心每季度檢查評價各部門的職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案的實施情況，并填寫《體系運行檢查表》。 體系管理中心每季度根據(jù)相關部門監(jiān)測數(shù)據(jù)及分析結(jié)果，對各部門的環(huán)境目標、指標及環(huán)境管理方案的落實情況進行檢查評價，并填寫《體系運行檢查表》表。 監(jiān)視測量內(nèi)容a. 環(huán)境目標、指標及環(huán)境管理方案的落實和實施情況；b. 有關環(huán)境方面法律、法規(guī)以及其它要求的符合、適用情況；。 生產(chǎn)過程應按工藝文件設立質(zhì)控點，檢驗員嚴密監(jiān)控，對控制尺寸實行全數(shù)檢驗，其余尺寸按正常抽樣檢驗，并做好質(zhì)量記錄。 檢驗和試驗記錄 產(chǎn)品的進貨檢驗和試驗，最終檢驗和試驗，以及監(jiān)督性抽查，質(zhì)檢人員要認真填寫質(zhì)量記錄，并在質(zhì)量記錄上簽名。 監(jiān)督性抽查 監(jiān)督性抽查由質(zhì)管部負責實施，年初作出抽檢計劃，每月進行一次，抽查依據(jù)是按規(guī)定程序批準有效的設計文件、工藝文件和圖樣、產(chǎn)品標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準）和《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》等。 產(chǎn)品在加工和組裝過程中，分公司或車間管理人員和技術人員，對生產(chǎn)過程進行檢查，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象進行糾正并記錄。 過程的檢驗和試驗 產(chǎn)品的零部件加工過程中，加工人員按技術文件規(guī)定做好自檢/檢驗，完工零部件由檢驗員檢驗合格才能辦理入庫手續(xù)。 進貨產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢人員驗證/檢驗和試驗合格，質(zhì)檢人員在“送檢單”上標識“本批合格”并簽名，采購人員才能辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，庫管人員才能接收產(chǎn)品。 質(zhì)檢人員接到送檢單后，按照實際交檢數(shù)量依據(jù)檢驗文件的規(guī)定，對產(chǎn)品進行驗證/檢驗和試驗。 銷售公司：負責顧客滿意度和顧客反饋意見的監(jiān)視和測量，具體見《產(chǎn)品服務控制程序》。 生產(chǎn)部、設備進行監(jiān)視和測量；對例行檢驗和確認檢驗所用設備按《例行檢驗和確認檢驗設備的運行檢查》程序進行驗證,并保存驗證記錄。3 職責 辦公室、職業(yè)健康安全進行監(jiān)視和測量；、重大危險源的監(jiān)督檢查、特殊作業(yè)人員資格的考核；、配置、發(fā)放以及使用情況的監(jiān)督檢查，并做好記錄；、管理、使用進行監(jiān)督檢查；；、事件、疾病的統(tǒng)計監(jiān)視；。對于從事有危險性工作的工人（如電氣工等），應該教會緊急救護法。在進行上述操作時人員應戴口罩站在上風向，避開揮發(fā)氣體； 不同的油料應分開存放。同時每年委托環(huán)保局對廠區(qū)的噪聲進行一次全面的安全檢查； 新引進設備時，不得選用噪聲超標的設備。 健康安全管理過程控制 消防管理 辦公室每年委托消防主管部門對公司的消防系統(tǒng)進行一次全面的安全檢查； 做好全員的學習、宣傳和教育工作，嚴格執(zhí)行防火安全制度，落實防火安全負責制； 做好防火、滅火準備工作，公司每年進行一次消防演習； 經(jīng)常性的檢查消防安全工作的落實情況，辦公室半年對公司的消防準備情況進行一次檢查； 加強對易燃、易爆物品的管理。 管理措施采購部負責與供貨方簽定有關環(huán)境保護的協(xié)議，要求供貨方提供的產(chǎn)品為符合國家環(huán)保法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品，原材料中不含有害物質(zhì)，并要求供貨方在日常生產(chǎn)活動中約束自身行為，減少環(huán)境污染；并要求供貨方提供產(chǎn)品的有關環(huán)保合格證明。 廢氣排放的管理 職責：分公司或車間是廢氣排放管理的職責部門 廢氣排放點：移印機使用的漆揮發(fā)出含苯廢氣；線路板在浸錫過程中揮發(fā)出有害氣體。 各部門要將有關廢棄物管理規(guī)定傳達到相關方。 廢棄物委托處理、生活、辦公中產(chǎn)生的廢棄物，由辦公室委托相關方按照國家、政府有關規(guī)定進行處理，并要求處理部門提供合法資質(zhì)證明。 工作程序XX電器集團有限公司生產(chǎn)（運行）過程控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：5/11 廢棄物標識，堆放處理。 環(huán)境管理過程控制 生產(chǎn)廢水管理 提倡節(jié)約用水、減少生活廢水的產(chǎn)生； 生活廢水排入污水管網(wǎng)。 包裝 對需要進行包裝的產(chǎn)品按客戶要求及工藝要求進行包裝及標識，詳見本公司“產(chǎn)品包裝規(guī)程”。《總庫(成品倉庫)管理規(guī)定》執(zhí)行。 進貨物資按《倉庫管理規(guī)定（零件和半成品）》要求進行。 檢驗控制、巡檢、完工檢驗“三檢”制度，嚴格按《監(jiān)視和測量控制程序》進行。機械應運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異常響動和振動。XX電器集團有限公司生產(chǎn)（運行）過程控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/11 操作員定期對機械設備進行檢查和維護保養(yǎng)，并按設備管理制度的相關規(guī)定保養(yǎng)設備，確保設備處于良好狀態(tài)。 設備控制 設備的采購計劃由生產(chǎn)部依據(jù)分公司或車間提供的設備技術能力要求編制，經(jīng)總經(jīng)理批準后對設備實施采購。 各分公司或車間嚴格“三按”生產(chǎn)。，每年對特殊過程設備能力進行驗證，證實所使用的過程方法和設備廠是否符合要求，并有效實施。未實施ERP的部門，結(jié)合自己的情況，編制本部門的《生產(chǎn)計劃管理辦法》進行控制。工作程序 標識的方法 分公司或車間按《標識管理辦法》對生產(chǎn)過程進行標識。人力資源部負責生產(chǎn)過程所需的操作人員的培訓和資格認可，同時負責生產(chǎn)過程中環(huán)境管理、職業(yè)健康安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督執(zhí)行及人員培訓管理。生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中設備的維護、保養(yǎng)和管理工作。6 記錄：Q/ 《項目建議書》Q/ 《設計開發(fā)任務書》Q/ 《設計開發(fā)方案》Q/ 《設計開發(fā)計劃書》Q/ 《設計開發(fā)輸入清單》Q/ 《設計開發(fā)評審報告》Q/ 《工作任務聯(lián)系單》Q/ 《設計開發(fā)驗證報告》Q/ 《設計開發(fā)輸出清單》Q/ 《試產(chǎn)報告》Q/ 《試產(chǎn)總結(jié)報告》Q/ 《客戶試用報告》Q/ 《新產(chǎn)品鑒定報告》Q/ 《文件更改申請單》XX電器集團有限公司生產(chǎn)（運行）過程控制程序文件代號：Q/