【正文】 的歸口管理部門組織有關(guān)部門按《文件控制程序》進(jìn)行更改，對實(shí)施效果不明顯的預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)一步采取措施加以解決。 4 工作程序 不符合信息來源 辦公室管理人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合 企業(yè)每月質(zhì)量、環(huán)境檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合 產(chǎn)品及環(huán)境法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合 相關(guān)方的合理抱怨及在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不符合 內(nèi)審及外審中發(fā)現(xiàn)的不符合 事故調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合 糾正預(yù)防措施的控制原則： 對本企業(yè)出現(xiàn)的或潛在有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的不合格和環(huán)境的不符合，責(zé)任部門必須制定糾正預(yù)防措施。 2 適用范圍 本程 序適用于針對對企業(yè)范圍內(nèi)所有的質(zhì)量、環(huán)境不符合所采取的糾正預(yù)防措施。 負(fù)責(zé)不合格品評審處置的部門均要保留《不合格處置單》。 主要設(shè)備由技術(shù)部，檢驗(yàn)不合格后填寫《不合格處置單》處置方式如下： a. 退貨：由采購員辦理退貨手續(xù)； b 讓步接收：對不影響內(nèi)在質(zhì)量的主要設(shè)備由總經(jīng)理批準(zhǔn)后讓步接收，由工程部組織協(xié)調(diào)。 技術(shù)部對工程中的不合格品同工程部組織評審，并作出評審報(bào)告。 在交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，管理者代表或技術(shù)部應(yīng)采取合理措施，消除不良后果或潛在的影響。 4． 工作程序 不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離。 2． 范圍 本程序適用于本企業(yè)所采購產(chǎn)品的不合格及本企業(yè)在產(chǎn)品實(shí)施過程中產(chǎn)生的不合格以及產(chǎn)品交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格。 管理體系目標(biāo)指標(biāo)的執(zhí)行落實(shí)情況，以及環(huán)境績效的監(jiān)視和測量由技術(shù)部負(fù)責(zé)，一般每半年進(jìn)行 一次。 監(jiān)視和測量方式 有標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視和測量 1） 技術(shù)部定期監(jiān)測 2） 政府監(jiān)測 機(jī)構(gòu)抽查 無標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視和測量 技術(shù)部根據(jù)需要，組織全企業(yè)范圍內(nèi)監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)。 技術(shù)部 項(xiàng)目所執(zhí)行的相關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) 編制 《環(huán)保設(shè)施 操作規(guī)程 》， 報(bào)管理者代表審批，并傳達(dá)到企業(yè)相關(guān)部門實(shí)施。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)認(rèn)真填寫，做到字跡清晰、準(zhǔn)確，記錄填寫和管理應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。具體實(shí)施按《環(huán)保設(shè)施 操作規(guī)程 》執(zhí)行。 采購設(shè)施的檢驗(yàn) 所有外購設(shè)施必須經(jīng)過驗(yàn)證方可安裝使用。 本企業(yè)所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備均應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)法規(guī)規(guī)定的要求定期進(jìn)行檢定，檢定不合格或超出檢定周期的不得投入使用，經(jīng)過檢定 的設(shè)備應(yīng)在其顯著位置標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)。 5． 相關(guān)文件 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》 《審核計(jì)劃》 《管理評審規(guī)定》 《記錄控制記錄》 6． 質(zhì)量記錄 《首、末次會(huì)議簽到表》 《首、末次會(huì)議記錄》 《檢查表》 《現(xiàn)場審核記錄》 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 《不合格項(xiàng)分布表》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 《糾正措施完成情況統(tǒng)計(jì)表》 大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 （依據(jù) IS09001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓義 編 號： HF/CX11/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實(shí)施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護(hù) 發(fā) 展 有 限 公 司 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 1． 目的 為保證采購設(shè)施、環(huán)保設(shè)施運(yùn)營達(dá)到使用要求和排放標(biāo)準(zhǔn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的設(shè)施不投入使用、不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)不排放。 c）對糾正措施的完成情況 匯總分析，并計(jì)算出糾正措施完成情況相對數(shù)（ %）和絕對數(shù)。 糾正措 施完成后，審核組應(yīng)對實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，做好記錄，并將驗(yàn)證的結(jié)果向管理代表報(bào)告。（不限于此） 召開末次會(huì)議（會(huì)議時(shí)間在 1 小時(shí)左右） a）末次會(huì)議由審核組長主持召開； b）審核組全體成員和受審部門領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)骨干及公司高領(lǐng)導(dǎo)參加； c）與會(huì)人員必須簽到； d）審核組宣讀《內(nèi)部審核報(bào)告》并逐項(xiàng)宣讀《不合格項(xiàng)報(bào)告》； e）受審核部門表態(tài)發(fā)言； f）管理者代表或總經(jīng) 理講話； g）審核組應(yīng)做好記錄。 審核人員應(yīng)將調(diào)查收集到的客觀證據(jù)在研究和充分分析的基礎(chǔ)上，識別確定不合格項(xiàng)，準(zhǔn)確制定不合格的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，并逐項(xiàng)填寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》，經(jīng)審核組長和受審核部門見證人簽字認(rèn)可后生效。 現(xiàn)場審核 首次會(huì)議結(jié)束后，進(jìn)行現(xiàn)場審核。 通知受審部門約定審核時(shí)間 審核 組長應(yīng)在審核計(jì)劃規(guī)定的審核日期前 5 天通知受審核部門，并約定審核時(shí)間，確定受審核部門發(fā)言人和陪同人員，確保按期進(jìn)行審核。 收集并審閱文件 收集并審閱的文件包括： a）管理標(biāo)準(zhǔn)（ IS0900120xx、 IS014001： 20xx） b）管理手冊 c）程序文件 d）質(zhì)量計(jì)劃 e）作業(yè)性文件 （包括標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、規(guī)程等） f）有關(guān)合同 g）有關(guān)法律法規(guī) 審閱文件的重要目的在于熟悉情況，掌握要求，做到心中有數(shù)，為下步實(shí)施審核做好依據(jù)性準(zhǔn)備。 （不限于此） 審核計(jì)劃的發(fā)放應(yīng)明確發(fā)放的范圍： a）本公司高層領(lǐng)導(dǎo)； b）所有受審核部門； c）審核組成員。 遇到下例情況時(shí)，應(yīng)由管理者代表決定追加審核并加大審核力度： a）當(dāng)管理體系運(yùn)行有明顯問題或問題較多，重要程度很高時(shí)； b）當(dāng)顧客（客戶）有重大投訴或抱怨時(shí)； c）當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品或發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)； d）當(dāng)外部市場環(huán)境發(fā)生變化時(shí)； e）當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)和管理體系文件進(jìn)行重大修改時(shí)； f）當(dāng)本公司管理體制和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； g）第二方、第三方審核之前。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制檢查表和不合格項(xiàng)報(bào)告，實(shí)施現(xiàn)場審核，并對糾正措施 的實(shí)施情況及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 2． 范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境管理的內(nèi)部審核。 應(yīng)急響應(yīng) 事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知依據(jù)〈〈應(yīng)急方案〉〉進(jìn)行處理。 每年舉行一次應(yīng)急培訓(xùn)，填寫〈〈培訓(xùn)記錄〉〉，驗(yàn)證應(yīng)急計(jì)劃。 管理者代表負(fù)責(zé)應(yīng)急現(xiàn)場的統(tǒng)一指揮和調(diào)度工作。 大力提倡修舊利廢、減少浪費(fèi)。 廢舊物資的管理 對于可回收利用的廢棄物如包裝材料、廢紙等由各部門負(fù)責(zé)分別回收，統(tǒng)一由生產(chǎn)場區(qū)和辦公區(qū)的負(fù)責(zé)部門定期進(jìn)行統(tǒng)一回收處理 。 4） 執(zhí)行〈〈環(huán)境檢測控制程序〉〉，對生產(chǎn)過程的現(xiàn) 場噪音情況進(jìn)行監(jiān)測和控制。消毒劑（優(yōu)氯凈等）執(zhí)行本公司《消毒劑使用規(guī)程》。 污染物的分類： 污染物按污染方式可以分為：水污染、大氣污染、噪聲污染、固體廢棄物及能源消耗等類別。 工程部全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理工作，各其他部門協(xié)助。 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 詳見《質(zhì)量記錄控制清單》 大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司 環(huán)境管理活動(dòng)運(yùn)行控制程序 （依據(jù) IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓義 編 號： HF/CX08/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實(shí)施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護(hù) 發(fā) 展 有 限 公 司 環(huán)境管理活動(dòng) 運(yùn)行控制程序 1 目的 加強(qiáng)對污染物的控制和管理，預(yù)防或減少污染物的產(chǎn)生和排放；節(jié)能降耗，節(jié)約能源和資源，充分、合理地回收利用廢棄物；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和環(huán)境管理。 產(chǎn)品狀態(tài)包括： （待檢） 工程部負(fù)責(zé)人各類狀態(tài)標(biāo)識牌的統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一管理，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按技術(shù)部的檢測結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識。 3． 職責(zé) 工程部是產(chǎn)品標(biāo)識的歸口管理部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)作中的標(biāo)識。 特殊工種、內(nèi)審員由辦公室送外或聘老師培訓(xùn)，合格證書由辦公室負(fù)責(zé)復(fù)印存檔。 管理層人員：管理體系基礎(chǔ)知識的培訓(xùn) 內(nèi)審員： IS0900 IS014001 以及管理體系基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)等 技術(shù)人員：培訓(xùn)和本崗位有關(guān)的技術(shù)知識等 新工人及新上崗人員、轉(zhuǎn)崗人員：接受崗前培訓(xùn)等 所有的人員必須經(jīng)過管理方針、目標(biāo)的培訓(xùn)以及管理體系基礎(chǔ)等方面培訓(xùn)，以使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到： 1） 符合管理方針和管理體系要求的重要性； 2） 在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重要環(huán)境影響，以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益； 3） 在執(zhí)行管理方針與程 序，實(shí)現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面的作用與職責(zé)； 4） 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 辦公室根據(jù)公司發(fā)展的總體規(guī)劃和年度質(zhì)量、環(huán)境工作需求并結(jié)合各部門的年度《培訓(xùn)需求申請》制定下一年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)實(shí)施。 2 適用范圍 本程序適用于對所有與質(zhì)量、環(huán)境有影響的工作人員的培訓(xùn)控制。 對本公司存在的環(huán)境因素如發(fā)生異常情況，造成環(huán)境影響時(shí)，公司內(nèi)各相關(guān)人員必須立即 上報(bào)公司管理層并與外部相關(guān)方及時(shí)聯(lián)系溝通以便適當(dāng)處理。 3） 企業(yè)的相關(guān)部門若收到有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)及時(shí)傳遞到辦公室。 4） 不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施部門必須在整改過程中將信息傳遞到相關(guān) 部門。 3） 獲取和更新法律及其他要求要及時(shí)地傳遞到相關(guān)部門。 質(zhì)量、環(huán)境信息分為內(nèi)部信息和外部信息 信息的內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確可靠。 辦 公室是負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境信息的綜合管理，負(fù)責(zé)與上級主管部門和相關(guān)行業(yè)主管部門的質(zhì)量、環(huán)境信息的接受、傳遞和處理。 辦公室每一年要進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的獲取工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并且監(jiān)督檢查各部門目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境活動(dòng)表現(xiàn)與法律、法規(guī)和要求的符合性。 當(dāng)現(xiàn)行的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新時(shí)應(yīng)重新確認(rèn)。 從本市環(huán)保局、消防局等部門獲取地方性質(zhì)量、環(huán)保法規(guī)和規(guī)定。 2 適用范圍 本程序適用于獲取、更新和識別適用的質(zhì)量、環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求。 重要環(huán)境因素評價(jià) 確定評價(jià)流程 分析調(diào)查環(huán)境因素的影響 評價(jià)環(huán)境因素的影響程度 確定重要環(huán)境因素 確定評價(jià)方法 采用是非判斷法 評價(jià)原則 1） 不符合有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都確認(rèn)為重要環(huán)境因素； 2） 存在較大可能造成環(huán)境影響 的或容易發(fā)生超標(biāo)排放的環(huán)境因素 確認(rèn)重要環(huán)境因素 1） 環(huán)境因素 符合以上原則 的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素。 1 選擇活動(dòng)和過程應(yīng)考慮： 采購 生產(chǎn) 產(chǎn)品 服務(wù)全過程 識別環(huán)境因素時(shí)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 2 適用范圍 本程序適用于企業(yè)在活動(dòng)、產(chǎn)品和服 務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素的識別和評價(jià) 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)組織識別小組對全企業(yè)的環(huán)境因素進(jìn)行識別，并填寫〈〈環(huán)境因素清單〉〉，并負(fù)責(zé)匯總、登記、核定和重要環(huán)境因素評價(jià)工作，制定企業(yè)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 記錄處置 辦公室對超過保存期或已作廢的記錄，應(yīng)及時(shí)收回并銷毀。 無國家規(guī)定的按顧客要求，但最低保管期限不得低于 5 年。 記錄檢索 對歸檔 保存或以其它方式保存的記錄應(yīng)進(jìn)行編目和分類，便于檢索，借閱時(shí)應(yīng)辦理借閱手續(xù)。 記錄的填寫不得涂抹、省略。 辦公室負(fù)責(zé)全企業(yè)的〈〈管理記錄清單〉〉，并下發(fā)到各部門。 4． 工作程序 記錄一般分為： a)與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。 2． 范圍 本程序適用于與質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有記錄的控制。 技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客（客戶）提供的圖紙的發(fā)放、修改、使用等控制，并按顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。 外來文件的控制 文件的主管部門和各類文件的管理部門嚴(yán)格識別外來文件，必要時(shí)對外來文件加以標(biāo)識，直接引用的外來文件，如圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等，應(yīng)由文件歸口管理部門審核并經(jīng)批準(zhǔn) 后方可使用。 文件復(fù)制（包括：復(fù)印、曬制等），必須經(jīng)本部門或文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并嚴(yán)格按照批準(zhǔn)份數(shù)復(fù)制。 使用文件的人員在借閱有關(guān)文件時(shí)，應(yīng)辦 理借閱手續(xù)，填寫《文件借閱登記》，經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)后方可借閱，并保證準(zhǔn)時(shí)歸還，未歸還的，應(yīng)由文件管理員負(fù)責(zé)追回，原版文件一律不得外借，以防止其丟失或損壞。 文件的作廢與處理 作廢的文件應(yīng)由文件管理部門按《文件發(fā)放登記表》中的發(fā)放狀態(tài)收回，并填寫《作廢文件登記表》，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 文件更改后，文件主管部門應(yīng)及時(shí)修訂（受控文件清單）中的更改狀態(tài)。 文件在使用過程中，若發(fā)現(xiàn)文