【正文】 以解決。 4 工作程序 不符合信息來源 辦公室管理人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合 企業(yè)每 月質(zhì)量、環(huán)境檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合 產(chǎn)品及環(huán)境法律法規(guī)標準的變更引起的不符合 相關方的合理抱怨及在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不符合 內(nèi)審及外審中發(fā)現(xiàn)的不符合 事故調(diào)查時發(fā)現(xiàn)的不符合 糾正預防措施的控制原則： 對本企業(yè)出現(xiàn)的或潛在有關產(chǎn)品質(zhì)量的不合格和環(huán)境的不符合，責任部門必須制定糾正預防措施。 2 適用范圍 本程序適用于針對對企業(yè)范圍內(nèi)所有的質(zhì)量、環(huán)境不符合所采取的糾正預防措施。 負責不合格品評審處置的部門均要保留《不合格處置單》。 主要設備由技術部，檢驗不合格后填寫《不合格處置單》處置方式如下： a. 退貨：由采購員辦理退貨手續(xù)； b 讓步接收：對不影響內(nèi)在質(zhì)量的主要設備由總經(jīng)理批準后讓步接收，由工程部組織協(xié)調(diào)。 技術部對工程中的不合格品 同工程部組織評審，并作出評審報告。 在交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，管理者代表或技術部應采取合理措施，消除不良后果或潛在的影響。 4． 工作程序 不合格品的標識、記錄、隔離。 2． 范圍 本程序適用于本企業(yè)所采購產(chǎn)品的不合格及本企業(yè)在產(chǎn)品實施過程中產(chǎn)生的不合格以及產(chǎn)品交付使用后發(fā)現(xiàn)的 不合格。 管理體系目標指標的執(zhí)行落實情況，以及環(huán)境績效的監(jiān)視 和測量由技術部負責，一般每半年進行一次。 監(jiān)視和測量方式 有標準監(jiān) 視和測量 1） 技術部定期監(jiān)測 2） 政府監(jiān)測機構抽查 無標準監(jiān)視和測量 技術部根據(jù)需要，組織全企業(yè)范圍內(nèi)監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)。 技術部 項目所執(zhí)行的相關環(huán)境標準 編制 《環(huán)保設施 操作規(guī)程 》， 報管理者代表審批，并傳達到企業(yè)相關部 門實施。 檢驗和試驗記錄 檢驗和試驗記錄應認真填寫，做到字跡清晰、準確，記錄填寫和管理應執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。具體實施按《環(huán)保設施 操作規(guī)程 》執(zhí)行。 采購設施的檢驗 所有外購設施必須經(jīng)過驗證方可安裝使用。 本企業(yè)所有的檢驗和試驗設備均應按照國家標準或行業(yè)法規(guī)規(guī)定的要求定期進行檢定，檢定不合格或超 出檢定周期的不得投入使用，經(jīng)過檢定的設備應在其顯著位置標明其校準狀態(tài)。 5． 相關文件 《年度內(nèi)部審核計劃》 《審核計劃》 《管理評審規(guī)定》 《記錄控制記錄》 6． 質(zhì)量記錄 《首、末次會議簽到表》 《首、末次會議記錄》 《檢查表》 《現(xiàn)場審核記錄》 《不合格項報告》 《不合格項分布表》 《內(nèi)部審核報告》 《糾正措施完成情況統(tǒng)計表》 大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司 檢驗和試驗控制程序 （依據(jù) IS09001： 20xx 標準） 編 制 : 由圓義 編 號： HF/CX11/1520xx 審 核 : 關慶旭 版 次： A/0 批 準 : 關慶旭 分發(fā)號： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護 發(fā) 展 有 限 公 司 檢驗和試驗控制程序 1． 目的 為保證采購設施、環(huán)保設施運營達到使用要求和排放標準，未經(jīng)檢驗或試驗不合格的設施不投入使用、不達標準不排放。 c）對糾正措施的完成情況匯總分析，并計算出糾正措施完成情況相對數(shù)（ %）和絕對數(shù)。 糾正措施完成后，審核組應對實施的結果進行驗證，做好記錄，并將驗證的結果向管理代表報告。（不限于此） 召開末次會議（會議時間在 1 小時左右） a）末次會議由審核組長主持召開； b）審核組全體成員和受審部門領導、業(yè)務骨干及公司高領導參加； c）與會人員必須簽到； d）審核組宣讀《內(nèi)部審核報告》并逐項宣讀《不合格項報告》； e）受審核部 門表態(tài)發(fā)言； f）管理者代表或總經(jīng)理講話； g）審核組應做好記錄。 審核人員應將調(diào)查收集到的客觀證據(jù)在研究和充分分析的基礎上，識別確定不合格項，準確制定不合格的性質(zhì)和嚴重程度，并逐項填寫《不合格項報告》，經(jīng)審核組長和受審核部門見證人簽字認可后生效。 現(xiàn)場審核 首次會議結束后，進行現(xiàn)場審核。 通知受審部 門約定審核時間 審核組長應在審核計劃規(guī)定的審核日期前 5 天通知受審核部門，并約定審核時間，確定受審核部門發(fā)言人和陪同人員，確保按期進行審核。 收集并審閱文件 收集并審閱的文件包括： a）管理標準（ IS0900120xx、 IS014001： 20xx） b）管理手冊 c）程序 文件 d）質(zhì)量計劃 e）作業(yè)性文件（包括標準、圖樣、規(guī)程等） f）有關合同 g）有關法律法規(guī) 審閱文件的重要目的在于熟悉情況，掌握要求，做到心中有數(shù)，為下步實施審核做好依據(jù)性準備。 （不限于此） 審核計劃的發(fā)放應明確 發(fā)放的范圍： a）本公司高層領導； b）所有受審核部門； c）審核組成員。 遇到下例情況時，應由管理者代表決定追加審核并加大審核力度： a）當管理體系運行有明顯問題或問題較多，重要程度很高時； b）當顧客（客戶）有重大投訴或抱怨時； c）當出現(xiàn)嚴重不合格品或發(fā)生重大質(zhì)量事故時； d）當外部市場環(huán)境發(fā)生變化時； e）當標準和管理體系文件進行重大修改時； f）當本公司管理體制和組織結構發(fā)生重大變化時； g）第二方、第三方審核之前。 內(nèi)審員負責編制檢查表和不合格 項報告，實施現(xiàn)場審核，并對糾正措施的實施情況及效果進行跟蹤驗證。 2． 范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境管理的內(nèi)部審核。 應急響應 事故發(fā)生時，應及時通知依據(jù)〈〈應急方案〉〉進行處理。 每年舉行一次應急培訓，填寫〈〈培訓記錄〉〉，驗證應急計劃。 管理者代表負責應急現(xiàn)場的統(tǒng)一指揮和調(diào)度工作。 大力提倡修舊利廢、減少浪費。 廢舊物資的管理 對于可回收利用的廢棄物如包裝材料、廢紙等由各部門負責分別回收，統(tǒng)一由生產(chǎn)場區(qū)和辦公區(qū)的負責部門定期進行統(tǒng)一回收處理 。 4） 執(zhí)行〈〈環(huán) 境檢測控制程序〉〉，對生產(chǎn)過程的現(xiàn)場噪音情況進行監(jiān)測和控制。消毒劑（優(yōu)氯凈等）執(zhí)行本公司《消毒劑使用規(guī)程》。 污染物的分類： 污染物按污染方式可以分為：水污染、大氣污染、噪聲污染、固體廢棄物及能源消耗等類別。 工程部全面負責生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理工作，各其他部門協(xié)助。 《檢驗和試驗控制程序》 詳見《質(zhì)量記錄控制清單》 大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司 環(huán)境管理活動運行控制程序 （依據(jù) IS014001： 20xx 標準） 編 制 : 由圓義 編 號： HF/CX08/1520xx 審 核 : 關慶旭 版 次： A/0 批 準 : 關慶旭 分發(fā)號： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護 發(fā) 展 有 限 公 司 環(huán)境管理活動運行控制程序 1 目的 加強對污染物的控制和管理，預防或減少污染物的產(chǎn)生和排放；節(jié)能降耗，節(jié)約能源和資源，充分、合理地回收利用廢棄物；加強環(huán)境保護和環(huán)境管理。 產(chǎn)品狀態(tài)包括： （待檢） 工程部負責人各類狀態(tài)標識牌的統(tǒng)一設計、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一管理，由項目負責人按技術部的檢測結果進行標識。 3． 職責 工程部是產(chǎn)品標識的歸口管理部門，負責項目運作中的標識。 特殊工種、內(nèi)審員由辦公室送外或聘老師培訓，合格證書由辦公室負責復印存檔。 管理層人員：管理體系基礎知識的培訓 內(nèi)審員： IS0900 IS014001 以及管理體系基礎知識的培訓等 技術人員：培訓和本崗位有關的技術知識等 新工人及新上崗人員、轉崗人員：接受崗前培訓等 所有的人員必須經(jīng)過管理方針、目標的培訓以及管理體系基礎等方面培訓，以使處于每一有關職能與層次的人員都意識到： 1） 符合管理方針和管理體系要求的重要性； 2） 在工作活動中實際的或潛在的重要環(huán)境影響，以及個人工作改進所帶 來的環(huán)境效益； 3） 在執(zhí)行管理方針與程序，實現(xiàn)管理體系要求，包括應急準備與響應方面的作用與職責； 4） 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 辦公室根據(jù)公司發(fā)展的總體規(guī)劃和年度質(zhì)量、環(huán)境工作需求并結合各部門的年度《培訓需求申請》制定下一年度的《年度培訓計劃》，報總經(jīng)理審批后負責實施。 2 適用范圍 本程序適用于對所有與質(zhì)量、環(huán)境有影響的工作人員的培訓控制。 對本公司存在的環(huán)境因素如發(fā)生異常情況，造成環(huán)境影響時，公司內(nèi)各相關人員必須立即上報公司管理層并與外部相關方及時聯(lián)系溝通以便適當處理。 3） 企業(yè)的相關部門若收到有關的法律、法規(guī)和標準時應及時傳遞到辦公室。 4） 不符合、糾正和預防措施實施部 門必須在整改過程中將信息傳遞到相關部門。 3） 獲取和更新法律及其他要求要及時地傳遞到相關部門。 質(zhì)量、環(huán)境信息分為內(nèi)部信息和外部信息 信息的內(nèi)容應準確可靠。 辦公室是負責質(zhì)量、環(huán)境信息的綜合管理，負責與上級主管部門和相關行業(yè)主管部門的質(zhì)量、環(huán)境信息的接受、傳遞和處理。 辦公室每一年要進行一次法律、法規(guī)、標準及要求的獲取工作進行監(jiān)督檢查，并且監(jiān)督檢查各部門目標指標、環(huán)境活動表現(xiàn)與法律、法規(guī)和要求的符合性。 當現(xiàn)行的法律、法規(guī)、標準及其他要求更新時應重新確認。 從本市環(huán)保局、消防局等部門獲取地方性質(zhì)量、環(huán)保法規(guī)和規(guī)定。 2 適用范圍 本程序適用于獲取、更新和識別適用的質(zhì)量、環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求。 重要環(huán)境因素評價 確定評價流程 分析調(diào)查環(huán)境因素的影響 評價環(huán)境因素的影響程度 確定重要環(huán)境因素 確定評價方法 采用是非判斷法 評價原則 1） 不符合有關環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都確認為重要環(huán)境因素； 2） 存在較大可能造成環(huán)境影響 的或容易發(fā)生超標排放的環(huán)境因素 確認重要環(huán)境因素 1） 環(huán)境因素 符合以上原則 的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素。 1 選擇活動和過程應考慮： 采購 生產(chǎn) 產(chǎn)品 服務全過程 識別環(huán)境因素時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 2 適用范圍 本程序適用于企業(yè)在活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素的識別和評價 3 職責 辦公室負責組織識別小組對全企業(yè)的環(huán)境因素進行識別，并填寫〈〈環(huán)境因素清單〉〉，并負責匯總、登記、核定和重要環(huán)境因素評價工作，制定企業(yè)環(huán)境目標、指標和管理方案。 記錄處置 辦公室對超過保存期或已作廢的記錄，應及時收回并銷毀。 無國家規(guī)定的按顧客要求，但最低保管期限不得低于 5 年。 記錄檢索 對歸檔保存或以其它方式保存的記錄應進行編目和分類，便于檢索，借閱時應辦理借閱手續(xù)。 記錄的填寫不得涂抹、省略。 辦公室負責全企業(yè)的〈〈管理記錄清單〉〉，并下發(fā)到各部門。 4． 工作程序 記錄一般分為： a)與管理體系運行有關的記錄。 2． 范圍 本程序適用于與質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行有關的所有記錄的控制。 技術部負責顧客（客戶）提供的圖紙的發(fā)放、修改、使用等控制，并按顧客財產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。 外來文件的控制 文件的主管部門和各類文件的管理部門嚴格識別外來文件，必要時對外來文件加以標識，直接引用的外來文件，如圖紙、標準、法規(guī)等，應由文件歸口管理部門審核并經(jīng)批準后方可使用。 文件復制（包括：復印、曬制等），必須經(jīng)本部門或文件管理部門負責人批準，并嚴格按照批準份數(shù)復制。 使 用文件的人員在借閱有關文件時，應辦理借閱手續(xù)，填寫《文件借閱登記》，經(jīng)有關人員批準后方可借閱，并保證準時歸還，未歸還的，應由文件管理員負責追回，原版文件一律不得外借，以防止其丟失或損壞。 文件的作廢與處理 作廢的文件應由文件管理部門按《文件發(fā)放登記表》中的發(fā)放狀態(tài)收回，并填寫《作廢文件登記表》，防止作廢文件的非預期使用。 文件更改后，文件主管部門應及時修訂（受控文件清單）中的更改狀態(tài)。 文件在使用過程中，若發(fā)現(xiàn)文