【文章內(nèi)容簡介】 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護 發(fā) 展 有 限 公 司 信息交流控制程序 1 目的 為了規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境信息交流，確保管理體系的有效運行，制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)部和外部質(zhì)量、環(huán)境信息交流的管理。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)本程序 的編寫、修訂并監(jiān)督實施。 辦公室是負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境信息的綜合管理，負(fù)責(zé)與上級主管部門和相關(guān)行業(yè)主管部門的質(zhì)量、環(huán)境信息的接受、傳遞和處理。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的內(nèi)部信息交流。 辦公室負(fù)責(zé)與公司上級主管部門相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。 4 工作程序 信息交流基本要求 1信息交流的途徑可以是口頭或書面文件，以及其他一切可以利用的通訊及宣傳工具（品）。 質(zhì)量、環(huán)境信息分為內(nèi)部信息和外部信息 信息的內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確可靠。 內(nèi)部信息交流 1 內(nèi)部信息包括以下內(nèi)容： 1） 企業(yè)的質(zhì) 量方針、管理體系運行情況。辦公室負(fù)責(zé)及時傳達企業(yè)的信息到各部門及員工，相關(guān)方需要索取管理方針時，公司應(yīng)滿足要求。 2） 管理體系運行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生部門及時傳遞到相關(guān)部門和人員，并由辦公室記錄其內(nèi)容和處理情況。 3） 獲取和更新法律及其他要求要及時地傳遞到相關(guān)部門。 2 內(nèi)部信息交流的實施 1） 管理方針應(yīng)以板報或小冊子等宣傳工具公諸于眾。 2） 活動過程產(chǎn)生的信息有產(chǎn)生部門及時傳遞到各相關(guān)部門，要求答復(fù)繁榮必須在三日內(nèi)予以答復(fù)。 3） 緊急狀態(tài)下的信息按〈〈應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序〉〉規(guī)定進行信息交流。 4） 不符合、糾正和預(yù)防措施實施部 門必須在整改過程中將信息傳遞到相關(guān)部門。 5） 信息的傳遞、接受方必須記錄。 外部信息 外部信息包括： 1） 辦公室、技術(shù)部、工程部將收到的上級主管部門的質(zhì)量、環(huán)境管理文件呈報管理者代表后，作出相關(guān)的處理。 2） 外部質(zhì)量、環(huán)境檢查、參觀、訪問由辦公室、工程部、技術(shù)部接待安排并將結(jié)果報管理者代表。 3） 企業(yè)的相關(guān)部門若收到有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)及時傳遞到辦公室。 4） 相關(guān)方的信息（如各相關(guān)部門、社區(qū)居民、顧客投訴等由技術(shù)部、辦公室負(fù)責(zé)接收。 5） 發(fā)生事故按有關(guān)規(guī)定上報，并及時處理。 外部信息處理 對外 部相關(guān)方提出的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境的意見或申訴，辦公室會同相關(guān)部門提出處理意見或建議，報管理者代表批準(zhǔn)，形成處理決定后三日內(nèi)答復(fù)，并作好記錄。 對本公司存在的環(huán)境因素如發(fā)生異常情況，造成環(huán)境影響時，公司內(nèi)各相關(guān)人員必須立即上報公司管理層并與外部相關(guān)方及時聯(lián)系溝通以便適當(dāng)處理。并保持信息交流記錄。 本公司存在的環(huán)境因素在正常受控狀態(tài)下，未發(fā)生環(huán)境影響時，可不對外進行交流。 5 相關(guān)文件 管理手冊 法律和其他要求控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 不合格品控制程序 6 相關(guān)記錄 信息交流記錄表 大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司 培訓(xùn)、意識和能力控制程序 （依據(jù) IS09001： 20xx、 IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓義 編 號： HF/CX06/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實施日 期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護 發(fā) 展 有 限 公 司 培訓(xùn)、意識和能力控制程序 1 目的 提高全體員工的基本素質(zhì)，掌握本企業(yè)員工工作有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境知識和技能，勝任本崗位的工作，確保工作的質(zhì)量。 2 適用范圍 本程序適用于對所有與質(zhì)量、環(huán)境有影響的工作人員的培訓(xùn)控制。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂并監(jiān)督實施，制定企業(yè)的《年度培訓(xùn)計劃》，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的實施。 各職能部門負(fù)責(zé)提供本部門的培訓(xùn)需求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計劃》的批準(zhǔn) 4 工作程序 年度培訓(xùn)計劃 1 每年 12 月中旬，公司各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境工作需要，制定下一年的本部門的《培訓(xùn)需求申請》，報辦公室。 辦公室根據(jù)公司發(fā)展的總體規(guī)劃和年度質(zhì)量、環(huán)境工作需求并結(jié)合各部門的年度《培訓(xùn)需求申請》制定下一年度的《年度培訓(xùn)計劃》，報總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)實施。 臨時培訓(xùn) 臨時需要培訓(xùn)的部門由各部門填寫《培訓(xùn)需求申請》報辦公室經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。 培訓(xùn)的對象及內(nèi)容 根據(jù)不同層次、不同方面進行崗位培訓(xùn)，企業(yè)的專業(yè)技術(shù)人員、管理人員等與質(zhì)量、環(huán)境有影響的工作人員均應(yīng)按各自崗位 要求，接受崗位培訓(xùn)。 1 特殊工種應(yīng)在勞動部進行培訓(xùn)考核合格，持證上崗。 管理層人員：管理體系基礎(chǔ)知識的培訓(xùn) 內(nèi)審員： IS0900 IS014001 以及管理體系基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)等 技術(shù)人員：培訓(xùn)和本崗位有關(guān)的技術(shù)知識等 新工人及新上崗人員、轉(zhuǎn)崗人員：接受崗前培訓(xùn)等 所有的人員必須經(jīng)過管理方針、目標(biāo)的培訓(xùn)以及管理體系基礎(chǔ)等方面培訓(xùn)，以使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到： 1） 符合管理方針和管理體系要求的重要性； 2） 在工作活動中實際的或潛在的重要環(huán)境影響，以及個人工作改進所帶 來的環(huán)境效益； 3） 在執(zhí)行管理方針與程序，實現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面的作用與職責(zé)； 4） 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 培訓(xùn)方式 采用內(nèi)培和外培相結(jié)合，脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)、業(yè)余和自學(xué)等培訓(xùn)方法。 培訓(xùn)的實施 公司內(nèi)部培訓(xùn)按年度培訓(xùn)計劃由辦公室組織實施，并作好《培訓(xùn)記錄》。 各部門內(nèi)部的培訓(xùn)由各部門自己組織培訓(xùn)并作好《培訓(xùn)記錄》。 特殊工種、內(nèi)審員由辦公室送外或聘老師培訓(xùn)，合格證書由辦公室負(fù)責(zé)復(fù)印存檔。 培訓(xùn)的流程 1） 選聘有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱或?qū)I(yè)知識技能 的人員擔(dān)任老師 2） 選合理的教材 3） 安排教學(xué)時間 4） 確定適宜的培訓(xùn)場地 5） 作好培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)的考核、評定 外培人員由代培單位實施考核評定 內(nèi)部培訓(xùn)人員由辦公室協(xié)同有關(guān)部門根據(jù)《職工培訓(xùn)考核管理辦法》以考試或其他考核方式進行評價 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄、結(jié)果的保存歸檔 各部門內(nèi)部的培訓(xùn)由各部門自己保存記錄并在每年年底歸檔到辦公室留存。 5 相關(guān)文件 管理手冊 記錄控制程序 職工培訓(xùn)考核管理辦法 6 相關(guān)記錄 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄 大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 （依據(jù) IS09001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓義 編 號： HF/CX07/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護 發(fā) 展 有 限 公 司 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 1． 目的 為了對本公司生產(chǎn)全過程的受控產(chǎn)品作出識別標(biāo)記和實現(xiàn)必要的追溯性要求，使質(zhì)量體系得到有效運行和保持。 2． 適用范圍 適用于采購材料、各種印刷產(chǎn)成品及其他需要追溯的場合。 3． 職責(zé) 工程部是產(chǎn)品標(biāo)識的歸口管理部門，負(fù)責(zé)項目運作中的標(biāo)識。 4． 工作程序 產(chǎn)品標(biāo)識 對各種環(huán)保設(shè)施加以正確標(biāo)識，防止不同類型的產(chǎn)品混淆而誤用，必要時能追溯。 各類標(biāo)識，由工程部統(tǒng)一設(shè)計、統(tǒng)一制作、統(tǒng)一發(fā)放，專人使用。 狀態(tài)標(biāo)識 檢驗和試驗狀態(tài)有識別要 求應(yīng)對各種不同狀態(tài)進行標(biāo)識，以防因混淆未經(jīng)檢驗合格的試樣。 產(chǎn)品狀態(tài)包括： （待檢） 工程部負(fù)責(zé)人各類狀態(tài)標(biāo)識牌的統(tǒng)一設(shè)計、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一管理，由項目負(fù)責(zé)人按技術(shù)部的檢測結(jié)果進行標(biāo)識。 產(chǎn)品可追溯性 每個項目的作業(yè)單據(jù)為唯一性的特定標(biāo)識，以便追溯。 對采購材料質(zhì)量采用檢驗記錄和留樣方式，質(zhì)量證明書來實現(xiàn)追溯。 質(zhì)量檢測記錄由技術(shù)部負(fù)責(zé)管理和保存，保存期限為五年。 《檢驗和試驗控制程序》 詳見《質(zhì)量記錄控制清單》 大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司 環(huán)境管理活動運行控制程序 （依據(jù) IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓義 編 號： HF/CX08/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護 發(fā) 展 有 限 公 司 環(huán)境管理活動運行控制程序 1 目的 加強對污染物的控制和管理，預(yù)防或減少污染物的產(chǎn)生和排放；節(jié)能降耗，節(jié)約能源和資源，充分、合理地回收利用廢棄物；加強環(huán)境保護和環(huán)境管理。 2 使用范圍 本程序適用于企業(yè)辦公場所以及生產(chǎn)現(xiàn)場所有管理體系覆蓋的場所的環(huán)境控制管理。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)本程序的制定、修改和組織實施； 各部門負(fù)責(zé)本部門辦公或生產(chǎn)現(xiàn)場污染預(yù)防、節(jié)能降耗等環(huán)境管理和控制工作； 辦公室全面負(fù)責(zé)辦公區(qū)的環(huán)境管理。包括辦公和生活垃圾的管理；辦公區(qū)水電、辦公用品等資源消耗的控制；廢 舊物資的控制和管理；辦公區(qū)污染預(yù)防工作等。 工程部全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理工作，各其他部門協(xié)助。包括生產(chǎn)現(xiàn)場的辦公和生活垃圾、固體廢棄物的處理；水氣聲渣等污染物的控制；生產(chǎn)過程節(jié)能降耗管理等工作。 辦公室負(fù)責(zé)對相關(guān)方的環(huán)境管理和有關(guān)信息交流工作。 4 工作程序 公司各部門及相關(guān)人員必須自覺遵守有關(guān)環(huán)境保護的法規(guī)和制度；對于本職范圍的環(huán)境因素，加強監(jiān)測和控制工作。 污染物的分類： 污染物按污染方式可以分為：水污染、大氣污染、噪聲污染、固體廢棄物及能源消耗等類別。 水污染的控制： 本公 司運營中的污水處理盡量減少有害物質(zhì)的含量。按法律法規(guī)要求達標(biāo)排放。 污水處理中使用化學(xué)品應(yīng)定量使用，防止灑漏。消毒劑（優(yōu)氯凈等）執(zhí)行本公司《消毒劑使用規(guī)程》。 COD 檢測藥劑使用后集中回收處理。 噪聲控制 1） 加強員工的環(huán)保意識的培養(yǎng)， 在工程設(shè)計中控制易產(chǎn)生噪音設(shè)備的選型， 在項目運作中，減少噪聲的產(chǎn)生，遵守有關(guān)噪聲控制標(biāo)準(zhǔn)； 2） 加強設(shè)備使用的噪聲控制，對運行過程中產(chǎn)生的噪音的設(shè)備加強潤滑，保證潤滑油應(yīng)充足暢通，對產(chǎn)生噪音設(shè)備加強管理，采用減震降噪措施。 3） 對在強聲源附近作業(yè)的職工應(yīng)配備必要防護用品。 4） 執(zhí)行〈〈環(huán) 境檢測控制程序〉〉，對生產(chǎn)過程的現(xiàn)場噪音情況進行監(jiān)測和控制。 固體廢棄物的管理 生產(chǎn)現(xiàn)場廢棄物的管理 對本公司環(huán)保項目設(shè)計、調(diào)試及運營中 產(chǎn)生固體廢棄物 進行分類處理 。 辦公、生活垃圾的處理 企業(yè)辦公區(qū)及公共區(qū)域的辦公、生活垃圾由辦公室每天派專職清潔人員負(fù)責(zé)收集清理后送指定的地點。 各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部的固體廢棄物的回收工作。 廢舊物資的管理 對于可回收利用的廢棄物如包裝材料、廢紙等由各部門負(fù)責(zé)分別回收，統(tǒng)一由生產(chǎn)場區(qū)和辦公區(qū)的負(fù)責(zé)部門定期進行統(tǒng)一回收處理 。 固體危廢的處理 設(shè)置固體危廢收集箱，集中回收后進行無害化處理。 節(jié)能降耗 辦公室根據(jù)企業(yè)的實際情況，根據(jù)節(jié)能降耗的措施，保證企業(yè)的水電等能源和辦公用品等資源的節(jié)約使用。 生產(chǎn)現(xiàn)場合理組織生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)管理，節(jié)約并合理利用現(xiàn)場的能