【正文】 管理者代表對(duì)重大的不符合進(jìn)行審批糾正與預(yù)防措施，并對(duì)糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督。調(diào)試后經(jīng)試驗(yàn)合格后再繼續(xù)運(yùn)行。 各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品處置的具體實(shí)施。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂和組織實(shí)施 技術(shù)部負(fù)責(zé)確定企業(yè)環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目。 4． 工作程序 檢驗(yàn)人員 檢驗(yàn)人員應(yīng)通過(guò)必要的專業(yè)培訓(xùn)，具有一定的工作經(jīng)驗(yàn)，考核合格上崗。 內(nèi)部審核的主要內(nèi)容包括： a）審核日期； b）審核目的、范圍、依據(jù)； c）審核組成員（審核組長(zhǎng)、審核員）； d）審核綜述（審核情況）； e）不合格項(xiàng)的分析； f）糾正措施建議或要求； g）審核結(jié)論意見(jiàn)。 審核組長(zhǎng)應(yīng)明確各審核人員的職責(zé)，并按計(jì)劃進(jìn)行組內(nèi)分工。 5 相關(guān)文件 管理手冊(cè) 《應(yīng)急方案》 大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展 有限公司 內(nèi)部審核控制程序 （依據(jù) IS09001： 20xx、 IS014001 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓義 編 號(hào)： HF/CX10/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號(hào)： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實(shí)施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護(hù) 發(fā) 展 有 限 公 司 內(nèi)部審核控制程序 1． 目的 為了 查明管理體系實(shí)施結(jié)果，是否達(dá)到了規(guī)定要求，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，及時(shí)采取糾正措施，使管理體系有效運(yùn)行和得到保持。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)合理組織生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)管理，節(jié)約并合理利用現(xiàn)場(chǎng)的能源和資源，有效的降低生產(chǎn)成本。 4 工作程序 公司各部門(mén)及相關(guān)人員必須自覺(jué)遵守有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)和制度；對(duì)于本職范圍的環(huán)境因素，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)和控制工作。 2． 適用范圍 適用于采購(gòu)材料、各種印刷產(chǎn)成品及其他需要追溯的場(chǎng)合。 5 相關(guān)文件 管理手冊(cè) 法律和其他要求控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 不合格品控制程序 6 相關(guān)記錄 信息交流記錄表 大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司 培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序 （依據(jù) IS09001： 20xx、 IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓義 編 號(hào)： HF/CX06/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號(hào)： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實(shí)施日 期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護(hù) 發(fā) 展 有 限 公 司 培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序 1 目的 提高全體員工的基本素質(zhì)，掌握本企業(yè)員工工作有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境知識(shí)和技能，勝任本崗位的工作，確保工作的質(zhì)量。 2） 管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生部門(mén)及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)和人員，并由辦公室記錄其內(nèi)容和處理情況。 辦公室將收集到的法律、法規(guī)及其他要求中的具體適用內(nèi)容傳達(dá)相關(guān)部門(mén)。 4 工作程序 環(huán)境因素識(shí)別的要求和方法 小組按下列要求進(jìn)行部門(mén)工作范疇內(nèi)的因素識(shí)別。 記錄的貯存應(yīng)有防盜、防火、防霉?fàn)€、防蟲(chóng)蛀和防潮等措施。 5．質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放登記表》 〈文件更改通知單〉 《受控文件清單》 《文件 更改記錄》 《文件銷毀記錄》 大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司 記錄控制程序 （依據(jù) IS09001： 20xx、 IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓義 編 號(hào)： HF/CX02/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號(hào)： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實(shí)施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護(hù) 發(fā) 展 有 限 公 司 記錄控制程序 1． 目的 記錄是證明產(chǎn)品、過(guò)程符合要求及管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)性文件，對(duì)記錄進(jìn)行控制是為了更有效地采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)管理體系提供信息。 文件的管理 文件應(yīng)有唯一性的準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)，以確保有效使用，本企業(yè)的所有文件統(tǒng)一由辦公室進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)的方法如下： （ 1） 管理手冊(cè)： HF / SCA20xx 年代號(hào) 版本號(hào) “手冊(cè)”字母縮寫(xiě) “ 環(huán)發(fā) ”字母縮寫(xiě) （ 2） 程序文件： HF / CX0120xx 年代號(hào) 程序文件順序號(hào) “程序”字母縮寫(xiě) “ 環(huán)發(fā) ”字母縮寫(xiě) （ 3） 支持性文件： HF / ZC00120xx 年代號(hào) 支持性文件順序號(hào) “支持”字母縮寫(xiě) “ 環(huán)發(fā) ”字母縮寫(xiě) 文件的底稿及打印件應(yīng)歸檔保存，文件管理員填寫(xiě)《文件檔案登記表》，為防止存入軟盤(pán)的文件丟失，所有存入軟盤(pán)的文件均應(yīng)有備份，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 文件的使用 文件使用部門(mén)及文件持有人，在使用文件時(shí)應(yīng)全面理解， 正確使用文件，使文件真正發(fā)揮指導(dǎo)和規(guī)范質(zhì)量管理活動(dòng)的作用。 e)記錄，產(chǎn)品出公司檢驗(yàn)記錄。 辦公室負(fù)責(zé)外來(lái)文件的管理與控制。 未得到有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)的文件一律不準(zhǔn)使用，使用文件的部門(mén)和種類人員在使用文件之前應(yīng)首先確認(rèn)文件批準(zhǔn)的有效性。 文件更改后，文件主管部門(mén)應(yīng)及時(shí)修訂（受控文件清單）中的更改狀態(tài)。 外來(lái)文件的控制 文件的主管部門(mén)和各類文件的管理部門(mén)嚴(yán)格識(shí)別外來(lái)文件，必要時(shí)對(duì)外來(lái)文件加以標(biāo)識(shí)，直接引用的外來(lái)文件，如圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等，應(yīng)由文件歸口管理部門(mén)審核并經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。 辦公室負(fù)責(zé)全企業(yè)的〈〈管理記錄清單〉〉，并下發(fā)到各部門(mén)。 記錄處置 辦公室對(duì)超過(guò)保存期或已作廢的記錄，應(yīng)及時(shí)收回并銷毀。 2 適用范圍 本程序適用于獲取、更新和識(shí)別適用的質(zhì)量、環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求。 辦公室是負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境信息的綜合管理，負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門(mén)和相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境信息的接受、傳遞和處理。 3） 企業(yè)的相關(guān)部門(mén)若收到有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)及時(shí)傳遞到辦公室。 管理層人員：管理體系基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn) 內(nèi)審員： IS0900 IS014001 以及管理體系基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)等 技術(shù)人員：培訓(xùn)和本崗位有關(guān)的技術(shù)知識(shí)等 新工人及新上崗人員、轉(zhuǎn)崗人員：接受崗前培訓(xùn)等 所有的人員必須經(jīng)過(guò)管理方針、目標(biāo)的培訓(xùn)以及管理體系基礎(chǔ)等方面培訓(xùn)，以使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到： 1） 符合管理方針和管理體系要求的重要性； 2） 在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重要環(huán)境影響，以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶 來(lái)的環(huán)境效益； 3） 在執(zhí)行管理方針與程序，實(shí)現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面的作用與職責(zé)； 4） 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 詳見(jiàn)《質(zhì)量記錄控制清單》 大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司 環(huán)境管理活動(dòng)運(yùn)行控制程序 （依據(jù) IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓義 編 號(hào)： HF/CX08/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號(hào)： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實(shí)施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護(hù) 發(fā) 展 有 限 公 司 環(huán)境管理活動(dòng)運(yùn)行控制程序 1 目的 加強(qiáng)對(duì)污染物的控制和管理，預(yù)防或減少污染物的產(chǎn)生和排放；節(jié)能降耗，節(jié)約能源和資源，充分、合理地回收利用廢棄物；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和環(huán)境管理。 4） 執(zhí)行〈〈環(huán) 境檢測(cè)控制程序〉〉，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)噪音情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制。 每年舉行一次應(yīng)急培訓(xùn)，填寫(xiě)〈〈培訓(xùn)記錄〉〉，驗(yàn)證應(yīng)急計(jì)劃。 遇到下例情況時(shí)，應(yīng)由管理者代表決定追加審核并加大審核力度： a）當(dāng)管理體系運(yùn)行有明顯問(wèn)題或問(wèn)題較多，重要程度很高時(shí)； b）當(dāng)顧客（客戶）有重大投訴或抱怨時(shí)； c）當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品或發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)； d）當(dāng)外部市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)； e）當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)和管理體系文件進(jìn)行重大修改時(shí)； f）當(dāng)本公司管理體制和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； g）第二方、第三方審核之前。 現(xiàn)場(chǎng)審核 首次會(huì)議結(jié)束后，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。 c）對(duì)糾正措施的完成情況匯總分析，并計(jì)算出糾正措施完成情況相對(duì)數(shù)（ %）和絕對(duì)數(shù)。具體實(shí)施按《環(huán)保設(shè)施 操作規(guī)程 》執(zhí)行。 管理體系目標(biāo)指標(biāo)的執(zhí)行落實(shí)情況，以及環(huán)境績(jī)效的監(jiān)視 和測(cè)量由技術(shù)部負(fù)責(zé)，一般每半年進(jìn)行一次。 技術(shù)部對(duì)工程中的不合格品 同工程部組織評(píng)審，并作出評(píng)審報(bào)告。 4 工作程序 不符合信息來(lái)源 辦公室管理人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合 企業(yè)每 月質(zhì)量、環(huán)境檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合 產(chǎn)品及環(huán)境法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合 相關(guān)方的合理抱怨及在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合 內(nèi)審及外審中發(fā)現(xiàn)的不符合 事故調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合 糾正預(yù)防措施的控制原則： 對(duì)本企業(yè)出現(xiàn)的或潛在有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的不合格和環(huán)境的不符合，責(zé)任部門(mén)必須制定糾正預(yù)防措施。 5 相關(guān)文件 管理手冊(cè) 6 相關(guān)記錄 〈〈不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單〉〉 大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有 限公司 環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 （依據(jù) IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓義 編 號(hào)： HF/CX15/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號(hào)： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實(shí)施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護(hù) 發(fā) 展 有 限 公 司 環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)控 制程序。 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不符合原因的調(diào)查與處理，制定糾正與預(yù)防措施并有效實(shí)施。 評(píng)審時(shí)要明確處理