【正文】 管理者代表對重大的不符合進行審批糾正與預(yù)防措施，并對糾正和預(yù)防措施的有效性進行監(jiān)督。調(diào)試后經(jīng)試驗合格后再繼續(xù)運行。 各項目負責(zé)人和部門負責(zé)不合格品處置的具體實施。 3 職責(zé) 技術(shù)部負責(zé)本程序的編制、修訂和組織實施 技術(shù)部負責(zé)確定企業(yè)環(huán)境監(jiān)視和測量項目。 4． 工作程序 檢驗人員 檢驗人員應(yīng)通過必要的專業(yè)培訓(xùn)，具有一定的工作經(jīng)驗，考核合格上崗。 內(nèi)部審核的主要內(nèi)容包括： a）審核日期； b）審核目的、范圍、依據(jù)； c）審核組成員（審核組長、審核員）； d）審核綜述（審核情況）； e）不合格項的分析； f）糾正措施建議或要求； g）審核結(jié)論意見。 審核組長應(yīng)明確各審核人員的職責(zé)，并按計劃進行組內(nèi)分工。 5 相關(guān)文件 管理手冊 《應(yīng)急方案》 大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司 內(nèi)部審核控制程序 （依據(jù) IS09001： 20xx、 IS014001 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓義 編 號： HF/CX10/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護 發(fā) 展 有 限 公 司 內(nèi)部審核控制程序 1． 目的 為了查明管理體系實施結(jié)果，是否達到了規(guī) 定要求，以便及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時采取糾正措施，使管理體系有效運行和得到保持。 生產(chǎn)現(xiàn)場合理組織生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)管理，節(jié)約并合理利用現(xiàn)場的能源和資源，有效的降低生產(chǎn)成本。 4 工作程序 公司各部門及相關(guān)人員必須自覺遵守有關(guān)環(huán)境保護的法規(guī)和制度；對于本職范圍的環(huán)境因素，加強監(jiān)測和控制工作。 2． 適用范圍 適用于采購材料、各種印刷產(chǎn)成品及其他需要追溯的場合。 5 相關(guān)文件 管理手冊 法律和其他要求控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 不合格品控制程序 6 相關(guān)記錄 信息交流記錄表 大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司 培訓(xùn)、意識和能力控制程序 （依據(jù) IS09001： 20xx、 IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓義 編 號： HF/CX06/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護 發(fā) 展 有 限 公 司 培訓(xùn)、意識和能力控制程序 1 目的 提高全體員工的基本素質(zhì)，掌握本企業(yè)員工工作有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境知識和技能，勝任本崗位的工作，確保工作的質(zhì)量。 2） 管理體系運行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生部門及時傳遞到相關(guān)部門和人員，并由辦公室記錄其內(nèi)容和處理情況。 辦公室將收集到的法律、法規(guī)及其他要求中的具體適用內(nèi)容傳達相關(guān)部門。 4 工作程序 環(huán)境因素識別的要求和方法 小組按下列要求進行部門工作范疇內(nèi)的因素識別。 記錄的貯存應(yīng)有防盜、防火、防霉?fàn)€、防蟲蛀和防潮等措施。 5．質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放登記表》 〈文件更改通知單〉 《受控文件清單》 《文件更改記錄》 《文件銷毀記 錄》 大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司 記錄控制程序 （依據(jù) IS09001： 20xx、 IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓義 編 號： HF/CX02/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護 發(fā) 展 有 限 公 司 記錄控制程序 1． 目的 記錄是證明產(chǎn)品、過程符合要求及管理體系有效運行的證據(jù)性文件，對記錄進行控制是為了更有效地采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進管理體系提供信息。 文件的管理 文件應(yīng)有唯一性的準(zhǔn)確標(biāo)識，以確保有效使用，本企業(yè)的所有文件統(tǒng)一由辦公室進 行編號，編號的方法如下： （ 1） 管理手冊： HF / SCA20xx 年代號 版本號 “手冊”字母縮寫 “ 環(huán)發(fā) ”字母縮寫 （ 2） 程序文件： HF / CX0120xx 年代號 程序文件順序號 “程序”字母縮寫 “ 環(huán)發(fā) ”字母縮寫 （ 3） 支持性文件： HF / ZC00120xx 年代號 支持性文件順序號 “支持”字母縮寫 “ 環(huán)發(fā) ”字母縮寫 文件的底稿及打印件應(yīng)歸檔保存，文件管理員填寫《文件檔案登記表》，為防止存入軟盤的文件丟失，所有存入軟盤的文件均應(yīng)有備份，并進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 文件的使用 文件使用部門及文件持有人，在使用文件時應(yīng)全面理解，正確使用文件，使文件真正發(fā)揮指導(dǎo)和 規(guī)范質(zhì)量管理活動的作用。 e)記錄，產(chǎn)品出公司檢驗記錄。 辦公室負責(zé)外來文件的管理與控制。 未得到有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)的文件一律不準(zhǔn)使用，使用文件的部門和種類人員在使用文件之前應(yīng)首先確認文件批準(zhǔn)的有效性。 文件更改后，文件主管部門應(yīng)及時修訂（受控文件清單）中的更改狀態(tài)。 外來文件的控制 文件的主管部門和各類文件的管理部門嚴格識別外來文件，必要時對外來文件加以標(biāo)識，直接引用的外來文件，如圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等，應(yīng)由文件歸口管理部門審核并經(jīng)批準(zhǔn) 后方可使用。 辦公室負責(zé)全企業(yè)的〈〈管理記錄清單〉〉，并下發(fā)到各部門。 記錄處置 辦公室對超過保存期或已作廢的記錄，應(yīng)及時收回并銷毀。 2 適用范圍 本程序適用于獲取、更新和識別適用的質(zhì)量、環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求。 辦 公室是負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境信息的綜合管理，負責(zé)與上級主管部門和相關(guān)行業(yè)主管部門的質(zhì)量、環(huán)境信息的接受、傳遞和處理。 3） 企業(yè)的相關(guān)部門若收到有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)及時傳遞到辦公室。 管理層人員：管理體系基礎(chǔ)知識的培訓(xùn) 內(nèi)審員： IS0900 IS014001 以及管理體系基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)等 技術(shù)人員：培訓(xùn)和本崗位有關(guān)的技術(shù)知識等 新工人及新上崗人員、轉(zhuǎn)崗人員：接受崗前培訓(xùn)等 所有的人員必須經(jīng)過管理方針、目標(biāo)的培訓(xùn)以及管理體系基礎(chǔ)等方面培訓(xùn)，以使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到： 1） 符合管理方針和管理體系要求的重要性； 2） 在工作活動中實際的或潛在的重要環(huán)境影響，以及個人工作改進所帶來的環(huán)境效益； 3） 在執(zhí)行管理方針與程 序，實現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面的作用與職責(zé)； 4） 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 《檢驗和試驗控制程序》 詳見《質(zhì)量記錄控制清單》 大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司 環(huán)境管理活動運行控制程序 （依據(jù) IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓義 編 號： HF/CX08/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護 發(fā) 展 有 限 公 司 環(huán)境管理活動 運行控制程序 1 目的 加強對污染物的控制和管理，預(yù)防或減少污染物的產(chǎn)生和排放；節(jié)能降耗，節(jié)約能源和資源，充分、合理地回收利用廢棄物；加強環(huán)境保護和環(huán)境管理。 4） 執(zhí)行〈〈環(huán)境檢測控制程序〉〉，對生產(chǎn)過程的現(xiàn) 場噪音情況進行監(jiān)測和控制。 每年舉行一次應(yīng)急培訓(xùn)，填寫〈〈培訓(xùn)記錄〉〉，驗證應(yīng)急計劃。 遇到下例情況時，應(yīng)由管理者代表決定追加審核并加大審核力度： a）當(dāng)管理體系運行有明顯問題或問題較多，重要程度很高時； b）當(dāng)顧客（客戶）有重大投訴或抱怨時； c）當(dāng)出現(xiàn)嚴重不合格品或發(fā)生重大質(zhì)量事故時； d）當(dāng)外部市場環(huán)境發(fā)生變化時； e）當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)和管理體系文件進行重大修改時； f）當(dāng)本公司管理體制和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時； g）第二方、第三方審核之前。 現(xiàn)場審核 首次會議結(jié)束后，進行現(xiàn)場審核。 c）對糾正措施的完成情況 匯總分析，并計算出糾正措施完成情況相對數(shù)（ %）和絕對數(shù)。具體實施按《環(huán)保設(shè)施 操作規(guī)程 》執(zhí)行。 管理體系目標(biāo)指標(biāo)的執(zhí)行落實情況，以及環(huán)境績效的監(jiān)視和測量由技術(shù)部負責(zé)，一般每半年進行 一次。 技術(shù)部對工程中的不合格品同工程部組織評審，并作出評審報告。 4 工作程序 不符合信息來源 辦公室管理人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合 企業(yè)每月質(zhì)量、環(huán)境檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合 產(chǎn)品及環(huán)境法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合 相關(guān)方的合理抱怨及在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不符合 內(nèi)審及外審中發(fā)現(xiàn)的不符合 事故調(diào)查時發(fā)現(xiàn)的不符合 糾正預(yù)防措施的控制原則： 對本企業(yè)出現(xiàn)的或潛在有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的不合格和環(huán)境的不符合，責(zé)任部門必須制定糾正預(yù)防措施。 5 相關(guān)文件 管理手冊 6 相關(guān)記錄 〈〈不符合、糾正與預(yù)防措施報告單〉〉 大連環(huán)境保護發(fā)展有限公司 環(huán)境合規(guī)性評價控制程 序 （依據(jù) IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓義 編 號： HF/CX15/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護 發(fā) 展 有 限 公 司 環(huán)境合規(guī)性評價控制程序 1 目的 為確保環(huán)境管理方針和目標(biāo)的實現(xiàn)，減少環(huán)境污染，定期對 本公司遵守適用法律法規(guī)及其他要求的符合情況進行評價，從而提高環(huán)境績效。