【正文】 應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)記錄，確保理解記錄表格中所要求的填寫(xiě)內(nèi)容，字跡清晰可辨，所記錄的活動(dòng)應(yīng)真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、記錄完整、全面、充分，記錄的傳遞、送達(dá)和收取應(yīng)做到及時(shí)。 記錄不許修改，但可勘誤。 記錄的貯存應(yīng)有防盜、防火、防霉?fàn)€、防蟲(chóng)蛀和防潮等措施。 企業(yè)所有的記錄表格都必須由技術(shù)部進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)方法如下： HF / JL00120xx 年代號(hào) 記錄表格順序號(hào) “記錄”字母縮寫(xiě) “ 環(huán)發(fā) ”字母縮寫(xiě) 當(dāng)顧客（客戶）要求提供記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)管理者代表批準(zhǔn)后，在商定的期限內(nèi)按時(shí)向顧客（客戶）或其代表提供所要查閱的記錄，但必須在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行。 記錄的保存期限 產(chǎn)品完工后的技術(shù)資料保存期限按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 供方的評(píng)價(jià)記錄應(yīng)保持到合同終止期限。 記錄具體的保存期限由技術(shù)部根據(jù)其產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求另行規(guī)定。銷(xiāo)毀時(shí)應(yīng)辦理審批手續(xù)，做好記錄，按規(guī)定的程序進(jìn)行銷(xiāo)毀，并注意防止保密內(nèi)容的泄露。 5． 相關(guān)文件 《文件控制程序》 大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 （依 IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓 義 編 號(hào)： HF/CX03/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號(hào)： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實(shí)施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護(hù) 發(fā) 展 有 限 公 司 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 1 目的 對(duì)本企業(yè)在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，確保重要環(huán)境因素能夠得到必要的重視。 各部門(mén)協(xié)助技術(shù)部作好環(huán)境因素的識(shí)別工作。 4 工作程序 環(huán)境因素識(shí)別的要求和方法 小組按下列要求進(jìn)行部門(mén)工作范疇內(nèi)的因素識(shí)別。 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，下列五種方法可聯(lián)合使用 A 調(diào)查法 B 現(xiàn)場(chǎng)觀察法 C 排查法 D 過(guò)程分析法 E 物料衡算法 實(shí)施識(shí)別因素工作時(shí)，應(yīng)將本部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分析， 各 方面環(huán)境問(wèn)題盡量全面的識(shí)別出來(lái)。 環(huán)境因素的更新 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中某個(gè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)在一周內(nèi)按程序要求對(duì)發(fā)生變 化的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并填寫(xiě)好〈〈環(huán)境因素清單〉〉。 2） 將重要環(huán)境因素清單送管理者代表批準(zhǔn)。 5 相關(guān)文件 管理手冊(cè) 6 相關(guān)記錄 環(huán)境因素檢查清單 重要環(huán)境因素清單 環(huán)境管理方案一覽表 大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司 法律法規(guī)與其他要求控制程序 （依據(jù) IS09001： 20xx、 IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓義 編 號(hào)： HF/CX04/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號(hào)： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實(shí)施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護(hù) 發(fā) 展 有 限 公 司 法律與其他要求控制程序 1 目的 為獲取、更新、識(shí)別適用于本企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，特制定本程序。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)獲取質(zhì)量、環(huán)境方面的法 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求并確認(rèn)其適用性，并追蹤新的法律標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。 4 工作程序 獲取途徑 國(guó)家質(zhì)量、環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求從專業(yè)報(bào)紙、雜志、專業(yè)出版社及上級(jí)有關(guān)部門(mén)等渠道獲取。 確認(rèn)適用性 根據(jù)本企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)及所存在環(huán)境因素，確認(rèn)質(zhì)量環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求的適用性。 辦公室將收集到的法律、法規(guī)及其他要求中的具體適用內(nèi)容傳達(dá)相關(guān)部門(mén)。 辦公室應(yīng)隨時(shí)獲取，并每一年進(jìn)行一次質(zhì)量、環(huán)保法律、法規(guī)適用性評(píng)審。 辦公室及時(shí)將適用的法律、法規(guī)及其他要求轉(zhuǎn)發(fā)到企業(yè)各 有關(guān)部門(mén)，對(duì)過(guò)期或作廢的法律、法規(guī)文件應(yīng)及時(shí)收回，并按《文件控制程序》進(jìn)行管理。 5 相關(guān)文件 管理手冊(cè) 文件控制程序 6 相關(guān)機(jī)構(gòu) 法律法規(guī)清單 大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司 信息交流控制程序 （依據(jù) IS09001： 20xx、 IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓義 編 號(hào)： HF/CX05/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號(hào)： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實(shí)施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護(hù) 發(fā) 展 有 限 公 司 信息交流控制程序 1 目的 為了規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境信息交流，確保管理體系的有效運(yùn)行，制定本程序。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)本程序的編寫(xiě)、修訂并監(jiān)督實(shí)施。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的內(nèi)部信息交流。 4 工作程序 信息交流基本要求 1信息交流的途徑可以是口頭或書(shū)面文件，以及其他一切可以利用的通訊及宣傳工具（品）。 內(nèi)部信息交流 1 內(nèi)部信息包括以下內(nèi)容： 1） 企業(yè)的質(zhì)量方針、管理體系運(yùn)行情況。 2） 管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生部門(mén)及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)和人員，并由辦公室記錄其內(nèi)容和處理情況。 2 內(nèi)部信息交流的實(shí)施 1） 管理方針應(yīng)以板報(bào)或小冊(cè)子等宣傳工具公諸于眾。 3） 緊急狀態(tài)下的信息按〈〈應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序〉〉規(guī)定進(jìn)行信息交流。 5） 信息的傳遞、接受方必須記錄。 2） 外部質(zhì)量、環(huán)境檢查、參觀、訪問(wèn)由辦公室、工程部、技術(shù)部接待安排并將結(jié)果報(bào)管理者代表。 4） 相關(guān)方的信息（如各相關(guān)部門(mén)、社區(qū)居民、顧客投訴等由技術(shù)部、辦公室負(fù)責(zé)接收。 外部信息處理 對(duì)外部相關(guān)方提出的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境的意見(jiàn) 或申訴，辦公室會(huì)同相關(guān)部門(mén)提出處理意見(jiàn)或建議，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，形成處理決定后三日內(nèi)答復(fù)，并作好記錄。并保持信息交流記錄。 5 相關(guān)文件 管理手冊(cè) 法律和其他要求控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 不合格品控制程序 6 相關(guān)記錄 信息交流記錄表 大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司 培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序 （依據(jù) IS09001： 20xx、 IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓義 編 號(hào)： HF/CX06/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號(hào)： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日 實(shí)施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 連 環(huán) 境 保 護(hù) 發(fā) 展 有 限 公 司 培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序 1 目的 提高全體員工的基本素質(zhì)，掌握本企業(yè)員工工作有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境知識(shí)和技能，勝任本崗位的工作，確保工作的質(zhì)量。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂并監(jiān)督實(shí)施，制定企業(yè)的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的實(shí)施。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的批準(zhǔn) 4 工作程序 年度培訓(xùn)計(jì)劃 1 每年 12 月中 旬，公司各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境工作需要，制定下一年的本部門(mén)的《培訓(xùn)需求申請(qǐng)》，報(bào)辦公室。 臨時(shí)培訓(xùn) 臨時(shí)需要培訓(xùn)的部門(mén)由各部門(mén)填寫(xiě)《培訓(xùn)需求申請(qǐng)》報(bào)辦公室經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 1 特殊工種應(yīng) 在勞動(dòng)部進(jìn)行培訓(xùn)考核合格，持證上崗。 培訓(xùn)方式 采用內(nèi)培和外培相結(jié)合，脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)、業(yè)余和自學(xué)等培訓(xùn)方法。 各部門(mén)內(nèi)部的培訓(xùn)由各部門(mén)自己組織培訓(xùn)并作好《培訓(xùn)記錄》。 培訓(xùn)的流程 1） 選聘有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱或?qū)I(yè)知識(shí)技能的人員擔(dān)任老師 2） 選合理的教材 3） 安排 教學(xué)時(shí)間 4） 確定適宜的培訓(xùn)場(chǎng)地 5） 作好培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)的考核、評(píng)定 外培人員由代培單位實(shí)施考核評(píng)定 內(nèi)部培訓(xùn)人員由辦公室協(xié)同有關(guān)部門(mén)根據(jù)《職工培訓(xùn)考核管理辦法》以考試或其他考核方式進(jìn)行評(píng)價(jià) 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄、結(jié)果的保存歸檔 各部門(mén)內(nèi)部的培訓(xùn)由各部門(mén)自己保存記錄并在每年年底歸檔到辦公室留存。 2． 適用范圍 適用于采購(gòu)材料、各種印刷產(chǎn)成品及其他需要追溯的場(chǎng)合。 4． 工作程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 對(duì)各種環(huán)保設(shè)施加以正確標(biāo)識(shí)，防止不同類(lèi)型的產(chǎn)品混淆而誤用，必要時(shí)能追溯。 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)有識(shí)別要求應(yīng)對(duì)各種不同狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防因 混淆未經(jīng)檢驗(yàn)合格的試樣。 產(chǎn)品可追溯性 每個(gè)項(xiàng)目的作業(yè)單據(jù)為唯一性的特定標(biāo)識(shí)，以便追溯。 質(zhì)量檢測(cè)記錄由技術(shù)部負(fù)責(zé)管理和保存，保存期限為五年。 2 使用范圍 本程序適用于企業(yè)辦公場(chǎng)所以及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有管理體系覆蓋的場(chǎng)所的環(huán)境控制管理。包括辦公和生活垃圾的管理；辦公區(qū)水電、辦公用品等資源消耗的控制；廢舊物資的控制和管理；辦公區(qū)污染預(yù)防 工作等。包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的辦公和生活垃圾、固體廢棄物的處理；水氣聲渣等污染物的控制；生產(chǎn)過(guò)程節(jié)能降耗管理等工作。 4 工作程序 公司各部門(mén)及相關(guān)人員必須自覺(jué)遵守有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)和制度；對(duì)于本職范圍的環(huán)境因素，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)和控制工作。 水污染的控制： 本公司運(yùn)營(yíng)中的污水處理盡量減少有害物質(zhì) 的含量。 污水處理中使用化學(xué)品應(yīng)定量使用，防止灑漏。 COD 檢測(cè)藥劑使用后集中回收處理。 3） 對(duì)在強(qiáng)聲源附近作業(yè)的職工應(yīng)配備必要防護(hù)用品。 固體廢棄物的管理 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)廢棄物的管理 對(duì)本公司環(huán)保項(xiàng)目設(shè)計(jì)、調(diào)試及運(yùn)營(yíng)中 產(chǎn)生固體廢棄物 進(jìn)行分類(lèi)處理 。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部的固體廢棄物的回收工作。 固體危廢的處理 設(shè)置固體危廢收集箱，集中回收后進(jìn)行無(wú)害化處理。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)合理組織生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)管理，節(jié)約并合理利用現(xiàn)場(chǎng)的能源和資源，有效的降低生產(chǎn)成本。 5 相關(guān)文件 管理手冊(cè) 環(huán)境檢測(cè)控制程序 法律、法規(guī)與其他要求控制程序 大連環(huán)境保護(hù)發(fā)展有限公司 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控 制程序 （依據(jù) IS014001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 編 制 : 由圓義 編 號(hào)： HF/CX09/1520xx 審 核 : 關(guān)慶旭 版 次： A/0 批 準(zhǔn) : 關(guān)慶旭 分發(fā)號(hào)： 受 控 : 持有人： 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 18 日