【正文】 Q/ 《管理評審簽到表》 Q/ 《管理評審會 議記錄》 Q/ 《管理評審報告》 Q/ 《管理評審驗證報告》 XX 電器集團有限公司 法律 、 法規(guī)和其他要求獲取 、 識別與更新 控制 程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/2 1 目的 為了及時獲取、識別和更新適用于本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求，建立獲取、識別與更新法律、法規(guī)及其他要求的渠道，特制定本程序。 3 職責 體系管理中心負責 對 適用于本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中的法律、法規(guī)和其他要求 的符合性 組織相關部門 進行 評審 。 其他各職能部門負責將收集到的與本公司質 量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律 、 法規(guī)和其他要求 、 資料及時反饋到體系管理中心 。 技術研發(fā)中心標準化負責 適用于本公司質量、環(huán)境、職 業(yè)健康 安 定全管理的法律、法規(guī)及其他要求的 國家標準的收集、歸檔工作。 獲取途徑 體系管理中心 、技術研發(fā)中心 和辦公室通過國家 、 地方和行業(yè)主管部門（如 技術監(jiān)督、 質協(xié)，勞動保護、工會、環(huán)保、安全、消防）刊物、網絡、及其他途徑獲取相關的法律、法規(guī)和其他要求的文件， 其 他部門負責 協(xié)作 體系管理中心獲取本部門 業(yè) 務范圍內的法律、法規(guī)和其他要求 。辦公室應將相應的法律、法規(guī)和其他要求的文件歸檔管理，各職能部門如需要相關法律、法規(guī)和其他要求的文件資料，可向辦公室檔案室查詢，如借閱按《文件控制程序》執(zhí)行。 若有法律、法規(guī)和其他要求更新 和廢止時，對更新的法律、法規(guī)的適用性重新進行識別、審批和重新培訓。 涉及相關方的要求由相關方業(yè)務員負責通知給相關方。 各部門負責將收集到的本公司的《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》之外的法律、法規(guī)及其他要求按照《信息交流和溝通管理程序》通過信息交流方式反饋到體系管理中心。 5 相關文件 《文件控制程序》 《信息交流和溝通控制程序》 6 記錄 Q/ 《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》 Q/ 《適用法律、法規(guī)及其他要求評審表》 XX 電器集團有限公司 信息交流和溝通控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/3 1 目的 為使質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動中的信息交流暢通，及時準確傳遞，同時使 QEO 體系的信息采用數據分析的科學方法，保證各部門之 間，公司與相關方之間及時溝通各類信息達到過程和產品的有效控制，以證實 QEO管理體系的適用性、有效性，尋求持續(xù)改進的機會。 3 職責 質管部是質量信息交流的綜合管理部門。 銷售公司負責客戶的信息交流和溝通。 工會 (員工代表 )負責向將員工的意見和建議反饋給公司，同時參與各方面的 信息交流的協(xié)商及監(jiān)督檢查。 4 工作程序 內部信息 總經理應確保在公司內建立適當的溝通渠道，確保 QEO 體系的有效溝通。 外部信息 ； ：如來自國家地方和行業(yè)方面的環(huán)保部門、勞動安全部門、檢測監(jiān)管機構、行業(yè)協(xié)會、認證機構等相關信息以及上級部門的要求； 、參觀、訪問等； 、供方等相關方信息； ，競爭對手的產品信息、服務信息和技術信息； QEO 方針的對外宣傳信息。 環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的實 施 辦公室定期組織各部門召開環(huán)境、職業(yè)健康安全工作例會。 辦公室負責事故，事件調查分析和處理事宜。 在員工中確定員工代表參與環(huán)境，職業(yè)健康安全管理的各種活動。 信息處理 采用“信息聯(lián)絡單”傳遞給相關部門或主管領導，如需要時有關質量、環(huán)境和職業(yè) 安 健康、技術及體系運行等方面的信息，可由分公司或車間、辦公室、體系管理中心、質管部、生產部及其他部門分別負責處理，涉及到外部相關方抱怨的信息處理，報管理者代表批準，形成處理決定后及時答復。 數據分析和統(tǒng)計技術應用 XX 電器集團有限公司 文件代號： Q/ 信息交流和溝通控制程序 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 3/3 數據分析和統(tǒng)計技術應用活動職能部門職責： 、分析和提供； 負責與供方過程有關信息和數據的收集、分析和提供； 、外審，有關信息和數據的收集、分析和提供； 負責與顧客有關的信息和數據的收集、分析和提供。 數據分析的作用 數據分析可提供以下方面的信息： ：通過分析找出顧客不滿意的主要方面 、 目前 以及 未來的愿望和要求； ：通過分析，找出產品質量中存在的主要問題，作為技術主攻方向； ：通過分析，反映潛在問題，采取預防措施； ：通過分析，了 解供方質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制情況，是否與本公司的 QEO 管理體系相適應、相 匹 配，以及相互間的改進需求 。 5 相關文件 《應急準備和響應控制程序》 6 記錄 Q/ 《信息聯(lián)絡單》 XX 電器集團有限公司 人力資源控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/2 1 目的 對從事 QEO 管理體系活動的員工規(guī)定必需的能力要求，通過培訓增強質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識、提高其能力，使員工能夠勝任各自崗位工作。 3 職責 人力資源部負責各職能部門的正常需求中招聘、培訓、考核、評價工作。 4 工作程序 人員招聘 人力資源部制定各崗位人員任職要求報總經理批準后作為招聘、安排、培訓的依據。 招聘人員在辦理檔案手續(xù)時應有身份證、學歷證明、資格證書、健康證、工作簡歷等復印件。 培訓計劃：人力資源部根據各職能部門的培訓需求情況 編制培訓計劃，內容為培訓內容、對象、時間、師資、教材、地點、考核方式，并報總經理批準后組織實施。 培訓方式 內部培訓：根據各部門培訓需求，綜合公司各相關專業(yè)部門的情況，能在公司內部實施的培訓，人力資源部制定相應的培訓計劃，各專業(yè)部門配合開展培訓工作。 培訓考核： 對參加內部培訓人員的考 核由辦公室組織、部門主管人員對其考核，對培訓考核合格者持證上崗。 b．對培訓后有合格證明的培訓項目，由培訓機構進行考核，取得合格證明后上崗，上崗后由部門主管人員對其進行評價。 參加培訓人員的培訓和評價記錄統(tǒng)一歸人力資源部整理歸檔并進入個人檔案。 2 適用范圍： 適用于本公司銷售中的合同、標書、訂單的評審、簽訂、修改及顧客財產的管理。 技術研發(fā)中心負責對合同中有關技術要求的評審。 質管部負責對合同中產品質量要求的評審和顧客提供財 產的驗證。 顧客來電、傳真、書面、口頭訂貨時，銷售公司銷售人員對用戶要求進行審核并與用戶進行溝通確認，非常規(guī)產品或生產周期不能滿足顧客要求以及對質量控制有特殊要求的，需組織相關部門進行評審。 對代理銷售的合同評審，由銷售公司與代理商簽定產品代理協(xié)議，對代理商的常規(guī)產品合同無需評審 ，執(zhí)行代理協(xié)議，對代理商有特殊要求的合同由銷售公司按 組織有關部門進行評審。 對招標文件的評審主要由標書編制人員會同相關人員完成。 合同修訂： XX 電器集團有限公司 與顧客有關過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/2 ，應由原合同評審人進行評審。 ，修訂內容對生產計劃、材料使用、產品成本、產品質量無影響時，由銷售公司將評審修改部分傳遞到相關部門。 合同評審記錄由銷售中心保存。 6 記錄： Q/ 《客戶來電訂貨單》 Q/ 《合同評審單》 Q/ 《合同登記臺賬》 Q/ 《顧客檔案登記表》 Q/ 《產品購銷合同書》 Q/ 《顧客信息表》 Q/ 《上門來客考察登記表》 XX 電器集團有限公司 采購控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/3 1 目的 為保證本公司生產需要所采購的產品（原材料、外協(xié)件、外購件）符合規(guī)定的質量要求，使采購活動在受控狀態(tài)下有序地進行，確保選定的供方具有滿足公司要求的能力。 3 職責 采購部負責組織供方選擇、評審，對供方提供產品的價格負責。 采購部負責編制零部件采購比例 ，并在合格供方處實施采購。 質管部負責對采購的產品按要求進行驗證，參與對供方選擇的評價。 總經理負責審批“合格供方名單”。 供方的調查、評價 《供方的選擇、評價和重新評價準則》，同時組織技術研發(fā)中心、質管部、生產部、體系中心對供方進行評價，并將評價結果填寫在“供方調 查 、評審表” 上后 上報總 經理審批。 。 “合格供方名單”，同一種采購產品可以有二個經批準的合格供方。 供方控制 《供方質量狀況月統(tǒng)計表》，經部門經理審核后作為評價供方依據并裝入供方檔案。 《技術協(xié)議》、質管部與供方簽訂《質量保證協(xié)議》，并將《技術協(xié)議》、《質量保證協(xié)議》作為采購部與供方簽 訂供貨合同（協(xié)議）的附件，作為與供方出現(xiàn)糾紛時的處理依據，并按“供方管理準則”進行管理。另需按《供方的選擇、評價和重新評價準則》補充合格供方的評審。 《采購產品分類明細表》規(guī)定的產品類別執(zhí)行。 采購部根據生產計劃、零部件庫存量和采購技術文件編制采購計劃，報經理批準后實施采購。 采購員按具體采購實施方法以及本公司“ ERP” 系統(tǒng)設置 為準。 未實施 ERP 系統(tǒng)且自行采購的，根據具體情況制定采購控制管理辦法進行控制。 XX 電器集團有限公司 采購控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 3/3 采購產品的驗證 供方將所配送的產品送到質管部檢測中心，憑 外協(xié)供貨（送檢）清單 報檢驗員進行產品質量檢驗。 “ 3C”認證關鍵元器件和材料的采購進庫檢驗和定期確認檢驗按《關鍵元器件和材料的檢驗 /驗證及定期確認檢驗》執(zhí)行。驗證工作由質管部組織，技術研發(fā)中心參加。 當采購產品出現(xiàn)不合格時，應按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 5 相關文件： 《供方選擇、評價和重新評價準則》 《供方管理標準》 《不合格品控制程序》 《監(jiān)視和測量控制程序》 《產品變更控制程序》 《關鍵元器件和材料的檢驗 /驗證及定期確認檢驗》 6 記錄： Q/ 《供方調查、評價表》 Q/ 《供方復評記錄表》 Q/ 《合格供方名單》 Q/ 《采購計劃》 Q/ 《采購計劃實施一覽表》 Q/ 《采購產品送檢單》 XX 電器集團有限公司 設計和開發(fā)控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/5 1 目的 為確保產品設計和開發(fā)的順利實現(xiàn)和達到預期的目標及對設計和開發(fā)的全過程進行控制 ,確保產品能夠滿足顧客的要求和期望及有 關法律、法規(guī)要求。 3 職責 技術研發(fā)中心負責產品的設計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調、實施工作，進行設計和開發(fā)的策劃、確定設計、開發(fā)的組織，技術的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設計和開發(fā)的更改和確認等。 總經 理負責批準項目建議書、試產報告。 銷售公司、進出口公司負責根據市場調研分析，提供市場信息及新產品動向，負責提交顧客使用新產品后的《客戶試用報告》及市場信息反饋。 分公司或車間負責新產品的零部件加工和新產品試制。 ，通過對產品需求、市場動態(tài)、經濟效益、技術發(fā)展等信息的收集與分析，提出《市場預測報告》或《項目建議書》，報技術副總（總工）審核，總經理批準后由技術研發(fā)中心對產品水平發(fā)展趨勢、產品質量信息、經濟效果等研究、分析，提出新產品的設想，應執(zhí)行的標準與法規(guī)，提出《技術調研報告》再報技術副總（總工）審核，總經理批準后下達《設計開發(fā)任務書》并將相關資料轉交技術研發(fā)中心。 ，提交《項目建議書》，報技術副總（總工）審核，總經理批準后，技術副總（總工）下達《設計開發(fā)任務書》，交技術研發(fā)中心實施。計 劃書內容包括： 、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內容； 、進度要求和配合單位； ，如人員、信息、設備、資金保證等及其他相關內容。 設計和開發(fā)不同組別之間的接口管理： 設計開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。需要技術研發(fā)中心負責人進行協(xié)調工作的，由技術研發(fā)中心負責人審批后組織協(xié)調。 設計和開發(fā)的輸入 設計開發(fā)輸入應包括以下內容： 、性能、技術指標要求以及新技術、新材料、新工藝要求等。 、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足。 ，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。 技術研發(fā)中心負責人組織有關設計和開發(fā)人員和相關部門對設計和開發(fā)輸