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2024-09-09 00:13本頁面
  

【正文】 文件《記錄控制程序》6 記錄Q/ 《管理評審計劃》Q/ 《管理評審通知》Q/ 《管理評審簽到表》Q/ 《管理評審會議記錄》Q/ 《管理評審報告》Q/ 《管理評審驗證報告》XX電器集團有限公司法律、法規(guī)和其他要求獲取、識別與更新控制程序文件代號:Q/版本號/修改狀態(tài):A/0頁 碼:1/21 目的為了及時獲取、識別和更新適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求,建立獲取、識別與更新法律、法規(guī)及其他要求的渠道,特制定本程序。3 職責 體系管理中心負責對適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中的法律、法規(guī)和其他要求的符合性組織相關(guān)部門進行評審。 其他各職能部門負責將收集到的與本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)和其他要求、資料及時反饋到體系管理中心。 技術(shù)研發(fā)中心標準化負責適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安定全管理的法律、法規(guī)及其他要求的國家標準的收集、歸檔工作。 獲取途徑體系管理中心、技術(shù)研發(fā)中心和辦公室通過國家、地方和行業(yè)主管部門(如技術(shù)監(jiān)督、質(zhì)協(xié),勞動保護、工會、環(huán)保、安全、消防)刊物、網(wǎng)絡、及其他途徑獲取相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的文件,其他部門負責協(xié)作體系管理中心獲取本部門業(yè)務范圍內(nèi)的法律、法規(guī)和其他要求。辦公室應將相應的法律、法規(guī)和其他要求的文件歸檔管理,各職能部門如需要相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的文件資料,可向辦公室檔案室查詢,如借閱按《文件控制程序》執(zhí)行。 若有法律、法規(guī)和其他要求更新和廢止時,對更新的法律、法規(guī)的適用性重新進行識別、審批和重新培訓。 涉及相關(guān)方的要求由相關(guān)方業(yè)務員負責通知給相關(guān)方。 各部門負責將收集到的本公司的《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》之外的法律、法規(guī)及其他要求按照《信息交流和溝通管理程序》通過信息交流方式反饋到體系管理中心。5 相關(guān)文件《文件控制程序》《信息交流和溝通控制程序》6 記錄Q/ 《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》Q/ 《適用法律、法規(guī)及其他要求評審表》XX電器集團有限公司信息交流和溝通控制程序文件代號:Q/版本號/修改狀態(tài):A/0頁 碼:1/31 目的為使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動中的信息交流暢通,及時準確傳遞,同時使QEO體系的信息采用數(shù)據(jù)分析的科學方法,保證各部門之間,公司與相關(guān)方之間及時溝通各類信息達到過程和產(chǎn)品的有效控制,以證實QEO管理體系的適用性、有效性,尋求持續(xù)改進的機會。3 職責 質(zhì)管部是質(zhì)量信息交流的綜合管理部門。 銷售公司負責客戶的信息交流和溝通。 工會(員工代表)負責向?qū)T工的意見和建議反饋給公司,同時參與各方面的信息交流的協(xié)商及監(jiān)督檢查。4 工作程序 內(nèi)部信息總經(jīng)理應確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄇ溃_保QEO體系的有效溝通。 外部信息;:如來自國家地方和行業(yè)方面的環(huán)保部門、勞動安全部門、檢測監(jiān)管機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、認證機構(gòu)等相關(guān)信息以及上級部門的要求; 、參觀、訪問等; 、供方等相關(guān)方信息; ,競爭對手的產(chǎn)品信息、服務信息和技術(shù)信息;。 環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的實施 辦公室定期組織各部門召開環(huán)境、職業(yè)健康安全工作例會。 辦公室負責事故,事件調(diào)查分析和處理事宜。 在員工中確定員工代表參與環(huán)境,職業(yè)健康安全管理的各種活動。 信息處理 采用“信息聯(lián)絡單”傳遞給相關(guān)部門或主管領導,如需要時有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安健康、技術(shù)及體系運行等方面的信息,可由分公司或車間、辦公室、體系管理中心、質(zhì)管部、生產(chǎn)部及其他部門分別負責處理,涉及到外部相關(guān)方抱怨的信息處理,報管理者代表批準,形成處理決定后及時答復。 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應用XX電器集團有限公司信息交流和溝通控制程序文件代號:Q/版本號/修改狀態(tài):A/0頁 碼:3/3 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應用活動職能部門職責:、分析和提供;、分析和提供;、外審,有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供;、分析和提供。 數(shù)據(jù)分析的作用數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息::通過分析找出顧客不滿意的主要方面、目前以及未來的愿望和要求;:通過分析,找出產(chǎn)品質(zhì)量中存在的主要問題,作為技術(shù)主攻方向;:通過分析,反映潛在問題,采取預防措施;:通過分析,了解供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制情況,是否與本公司的QEO管理體系相適應、相匹配,以及相互間的改進需求。5 相關(guān)文件 《應急準備和響應控制程序》6 記錄 Q/ 《信息聯(lián)絡單》XX電器集團有限公司人力資源控制程序文件代號:Q/版本號/修改狀態(tài):A/0頁 碼:1/21 目的對從事QEO管理體系活動的員工規(guī)定必需的能力要求,通過培訓增強質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識、提高其能力,使員工能夠勝任各自崗位工作。3 職責 人力資源部負責各職能部門的正常需求中招聘、培訓、考核、評價工作。4 工作程序 人員招聘 人力資源部制定各崗位人員任職要求報總經(jīng)理批準后作為招聘、安排、培訓的依據(jù)。 招聘人員在辦理檔案手續(xù)時應有身份證、學歷證明、資格證書、健康證、工作簡歷等復印件。 培訓計劃:人力資源部根據(jù)各職能部門的培訓需求情況編制培訓計劃,內(nèi)容為培訓內(nèi)容、對象、時間、師資、教材、地點、考核方式,并報總經(jīng)理批準后組織實施。 培訓方式內(nèi)部培訓:根據(jù)各部門培訓需求,綜合公司各相關(guān)專業(yè)部門的情況,能在公司內(nèi)部實施的培訓,人力資源部制定相應的培訓計劃,各專業(yè)部門配合開展培訓工作。 培訓考核:、部門主管人員對其考核,對培訓考核合格者持證上崗。b.對培訓后有合格證明的培訓項目,由培訓機構(gòu)進行考核,取得合格證明后上崗,上崗后由部門主管人員對其進行評價。 參加培訓人員的培訓和評價記錄統(tǒng)一歸人力資源部整理歸檔并進入個人檔案。2 適用范圍:適用于本公司銷售中的合同、標書、訂單的評審、簽訂、修改及顧客財產(chǎn)的管理。 技術(shù)研發(fā)中心負責對合同中有關(guān)技術(shù)要求的評審。 質(zhì)管部負責對合同中產(chǎn)品質(zhì)量要求的評審和顧客提供財產(chǎn)的驗證。 顧客來電、傳真、書面、口頭訂貨時,銷售公司銷售人員對用戶要求進行審核并與用戶進行溝通確認,非常規(guī)產(chǎn)品或生產(chǎn)周期不能滿足顧客要求以及對質(zhì)量控制有特殊要求的,需組織相關(guān)部門進行評審。 對代理銷售的合同評審,由銷售公司與代理商簽定產(chǎn)品代理協(xié)議,對代理商的常規(guī)產(chǎn)品合同無需評審,執(zhí)行代理協(xié)議。 對招標文件的評審主要由標書編制人員會同相關(guān)人員完成。 合同修訂:XX電器集團有限公司與顧客有關(guān)過程控制程序文件代號:Q/版本號/修改狀態(tài):A/0頁 碼:2/2,應由原合同評審人進行評審。,修訂內(nèi)容對生產(chǎn)計劃、材料使用、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量無影響時,由銷售公司將評審修改部分傳遞到相關(guān)部門。 合同評審記錄由銷售中心保存。6 記錄:Q/ 《客戶來電訂貨單》Q/ 《合同評審單》Q/ 《合同登記臺賬》Q/ 《顧客檔案登記表》Q/ 《產(chǎn)品購銷合同書》Q/ 《顧客信息表》Q/ 《上門來客考察登記表》XX電器集團有限公司采購控制程序文件代號:Q/版本號/修改狀態(tài):A/0頁 碼:1/31 目的為保證本公司生產(chǎn)需要所采購的產(chǎn)品(原材料、外協(xié)件、外購件)符合規(guī)定的質(zhì)量要求,使采購活動在受控狀態(tài)下有序地進行,確保選定的供方具有滿足公司要求的能力。3 職責 采購部負責組織供方選擇、評審,對供方提供產(chǎn)品的價格負責。 采購部負責編制零部件采購比例,并在合格供方處實施采購。 質(zhì)管部負責對采購的產(chǎn)品按要求進行驗證,參與對供方選擇的評價。 總經(jīng)理負責審批“合格供方名單”。 供方的調(diào)查、評價《供方的選擇、評價和重新評價準則》,同時組織技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)管部、生產(chǎn)部、體系中心對供方進行評價,并將評價結(jié)果填寫在“供方調(diào)查、評審表”上后上報總經(jīng)理審批。“合格供方名單”,同一種采購產(chǎn)品可以有二個經(jīng)批準的合格供方。 供方控制《供方質(zhì)量狀況月統(tǒng)計表》,經(jīng)部門經(jīng)理審核后作為評價供方依據(jù)并裝入供方檔案?!都夹g(shù)協(xié)議》、質(zhì)管部與供方簽訂《質(zhì)量保證協(xié)議》,并將《技術(shù)協(xié)議》、《質(zhì)量保證協(xié)議》作為采購部與供方簽訂供貨合同(協(xié)議)的附件,作為與供方出現(xiàn)糾紛時的處理依據(jù),并按“供方管理準則”進行管理。另需按《供方的選擇、評價和重新評價準則》補充合格供方的評審?!恫少彯a(chǎn)品分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別執(zhí)行。、零部件庫存量和采購技術(shù)文件編制采購計劃,報經(jīng)理批準后實施采購?!癊RP”系統(tǒng)設置為準。未實施ERP系統(tǒng)且自行采購的,根據(jù)具體情況制定采購控制管理辦法進行控制。XX電器集團有限公司采購控制程序文件代號:Q/版本號/修改狀態(tài):A/0頁 碼:3/3 采購產(chǎn)品的驗證 供方將所配送的產(chǎn)品送到質(zhì)管部檢測中心,憑外協(xié)供貨(送檢)清單報檢驗員進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。 “3C”認證關(guān)鍵元器件和材料的采購進庫檢驗和定期確認檢驗按《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗》執(zhí)行。驗證工作由質(zhì)管部組織,技術(shù)研發(fā)中心參加。 當采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時,應按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。5 相關(guān)文件:《供方選擇、評價和重新評價準則》 《供方管理標準》《不合格品控制程序》《監(jiān)視和測量控制程序》《產(chǎn)品變更控制程序》《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗》6 記錄:Q/ 《供方調(diào)查、評價表》Q/ 《供方復評記錄表》Q/ 《合格供方名單》Q/ 《采購計劃》Q/ 《采購計劃實施一覽表》Q/ 《采購產(chǎn)品送檢單》XX電器集團有限公司設計和開發(fā)控制程序文件代號:Q/版本號/修改狀態(tài):A/0頁 碼:1/51 目的為確保產(chǎn)品設計和開發(fā)的順利實現(xiàn)和達到預期的目標及對設計和開發(fā)的全過程進行控制,確保產(chǎn)品能夠滿足顧客的要求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。3 職責 技術(shù)研發(fā)中心負責產(chǎn)品的設計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作,進行設計和開發(fā)的策劃、確定設計、開發(fā)的組織,技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審,設計和開發(fā)的更改和確認等。 總經(jīng)理負責批準項目建議書、試產(chǎn)報告。 銷售公司、進出口公司負責根據(jù)市場調(diào)研分析,提供市場信息及新產(chǎn)品動向,負責提交顧客使用新產(chǎn)品后的《客戶試用報告》及市場信息反饋。 分公司或車間負責新產(chǎn)品的零部件加工和新產(chǎn)品試制。,通過對產(chǎn)品需求、市場動態(tài)、經(jīng)濟效益、技術(shù)發(fā)展等信息的收集與分析,提出《市場預測報告》或《項目建議書》,報技術(shù)副總(總工)審核,總經(jīng)理批準后由技術(shù)研發(fā)中心對產(chǎn)品水平發(fā)展趨勢、產(chǎn)品質(zhì)量信息、經(jīng)濟效果等研究、分析,提出新產(chǎn)品的設想,應執(zhí)行的標準與法規(guī),提出《技術(shù)調(diào)研報告》再報技術(shù)副總(總工)審核,總經(jīng)理批準后下達《設計開發(fā)任務書》并將相關(guān)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)研發(fā)中心。,提交《項目建議書》,報技術(shù)副總(總工)審核,總經(jīng)理批準后,技術(shù)副總(總工)下達《設計開發(fā)任務書》,交技術(shù)研發(fā)中心實施。計劃書內(nèi)容包括:、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容;、進度要求和配合單位;,如人員、信息、設備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。 設計和開發(fā)不同組別之間的接口管理:設計開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次,也可能涉及到公司外部。需要技術(shù)研發(fā)中心負責人進行協(xié)調(diào)工作的,由技術(shù)研發(fā)中心負責人審批后組織協(xié)調(diào)。 設計和開發(fā)的輸入 設計開發(fā)輸入應包括以下內(nèi)容:、性能、技術(shù)指標要求以及新技術(shù)、新材料、新工藝要求等。、法規(guī)要求,對國家強制性標準一定要滿足。,包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。 技術(shù)研發(fā)中心負責人組織有關(guān)設計和開發(fā)人員和相關(guān)部門對設計和開發(fā)輸入進行評審,對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決,確保設計和開發(fā)的輸入滿足任務書的要求。 設計和開發(fā)輸出文件應以能針對設計和開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達,以便于證明滿足輸入要求,為生產(chǎn)動作提供適當?shù)男畔ⅰ? 根據(jù)產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性如質(zhì)量特性重要度分級表等。 設計和開發(fā)的評審 在設計和開發(fā)的適當階段應進行系統(tǒng)的、綜合的評審(如可行性分析評審報告、初步設計評審報告、技術(shù)設計評審報告、工作圖設計評審報告、最終設計評審報告),一般由設計項目負責人提出申請,技術(shù)研發(fā)中心負責人批準并組織相關(guān)人員和部門進行。、滿足總體設計輸入要求的充分性及達到設定目標的程序;識別和預測問題的部位和不足,提出糾正措施,以確保最終設計滿足顧客的要求。 項目負責人根據(jù)評審結(jié)果,填寫《設計開發(fā)評審報告》,對評審作出結(jié)論,報技術(shù)研發(fā)中心負責人審核,技術(shù)副總(總工)批準后發(fā)到相關(guān)部門,根據(jù)需要采取相應的改進或糾正措施,技術(shù)研發(fā)中心負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況,填寫《設計開發(fā)評審報告》的相應欄目內(nèi)。質(zhì)管部負責對樣機進行型式試驗或送權(quán)威檢測機構(gòu)檢測,并出具檢測報告。XX電器集團有限公司設計和開發(fā)控制程序文件代號:Q/版本號/修改狀態(tài):A/0頁 碼:4/5 在設計開發(fā)的適當階段也可以進行驗證,可采用與已證實的類似設計進行比較計算驗證、模擬試驗等。 樣機驗證通過后,技術(shù)研發(fā)中心組織各相關(guān)部門對小批生產(chǎn)的可行性進行評審,填寫《試產(chǎn)報告》,報技術(shù)副總(總工)審核、總經(jīng)理批準后,技術(shù)研發(fā)中心指導分公司或車間進行小批試產(chǎn)。 設計和開發(fā)確認 確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預期的使用要求。如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成確認工作的,應在可能的適用范圍內(nèi)實現(xiàn)局部確認。,由銷售公司聯(lián)系交顧客使用一段時間,銷售公司提交《客戶試用報告》,說明顧客對試樣符合標準或合同要求的滿意程度及對適用性的評價,顧客滿意即對設計開發(fā)予以確認。上述報告及相關(guān)資料為確認的結(jié)果,技術(shù)研發(fā)中心對此結(jié)果進行分析,
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