【文章內(nèi)容簡介】 訓(xùn)考核合格者持證上崗。 對參加外部培訓(xùn)人員的考核方式： a．對培訓(xùn)后沒有合格證明的培訓(xùn)項目，由人力資源部組織、部門主管人員對其考核評價。 b．對培訓(xùn)后有合格證明的培訓(xùn)項目，由培訓(xùn)機構(gòu)進行考核，取得合格證明后上崗，上崗后由部門主管人員對其進行評價。 培訓(xùn)評價：對員工培訓(xùn)評價由人力資源部負責(zé)進行，用人部門配合。 參加培訓(xùn)人員的培訓(xùn)和評價記錄統(tǒng)一歸人力資源部整理歸檔并進入個人檔案。 4 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位人員任職要求》 5 記錄 Q/ 《培訓(xùn)要求表》 Q/ 《培訓(xùn)計劃》 Q/ 《培訓(xùn)通知》 Q/ 《培訓(xùn)簽到》 Q/ 《培訓(xùn)考核目錄》 Q/ 《培訓(xùn)評價表》 Q/ 《員工上崗證發(fā)放登記表》 XX 電器集團有限公司 與顧客有關(guān)過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/2 1 目的： 為了確切掌握顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量及售前、售中 、售后 服務(wù)的需求，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的質(zhì)量要求和期望。 2 適用范圍： 適用于本公司銷售中的合同、標(biāo)書、訂單的評審、簽訂、修改及顧客財產(chǎn)的管理。 3 職責(zé)： 銷售公司、進出口公司負責(zé)組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心對合同進行評審；負責(zé)向分公司或車間提交顧客財產(chǎn)。 技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)對合同中有關(guān)技術(shù)要求的評審。 生產(chǎn)部負責(zé)對合同中產(chǎn)品交貨期的評審。 質(zhì)管部負責(zé)對合同中產(chǎn)品質(zhì)量要求的評審和顧客提供財 產(chǎn)的驗證。 4 工作程序： 本公司的銷售合同（協(xié)議），按銷售對象分為直接銷售和代理銷售合同。 顧客來電、傳真、書面、口頭訂貨時，銷售公司銷售人員對用戶要求進行審核并與用戶進行溝通確認，非常規(guī)產(chǎn)品或生產(chǎn)周期不能滿足顧客要求以及對質(zhì)量控制有特殊要求的，需組織相關(guān)部門進行評審。 對顧客直接到公司開單提貨的常規(guī)產(chǎn)品銷售無需進行評審，但開單員應(yīng)在單據(jù)交與顧客時請求核對相關(guān)內(nèi)容是否正確。 對代理銷售的合同評審，由銷售公司與代理商簽定產(chǎn)品代理協(xié)議，對代理商的常規(guī)產(chǎn)品合同無需評審 ，執(zhí)行代理協(xié)議，對代理商有特殊要求的合同由銷售公司按 組織有關(guān)部門進行評審。 對特種規(guī)格產(chǎn)品訂貨，由銷售公司組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部經(jīng)理進行評審，一致通過后，由銷售公司經(jīng)理審批，再開具《特種規(guī)格產(chǎn)品訂貨協(xié)議書》。 對招標(biāo)文件的評審主要由標(biāo)書編制人員會同相關(guān)人員完成。對常規(guī)產(chǎn)品，且招標(biāo)文件中對產(chǎn)品供貨期，質(zhì)保期無特殊要求的，由標(biāo)書編制人員直接評審，對非常規(guī)產(chǎn)品，或招標(biāo)文件中對產(chǎn)品供貨期、質(zhì)保期有特殊要求的，由標(biāo)書編制人員會同分公司或車間、質(zhì)管部經(jīng)理共同評審，一致通過后，報銷售公司經(jīng)理批準簽字 。 合同修訂： XX 電器集團有限公司 與顧客有關(guān)過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/2 ，應(yīng)由原合同評審人進行評審。若原合同評審人不在時，由銷售公司經(jīng)理指定人員評審。 ，修訂內(nèi)容對生產(chǎn)計劃、材料使用、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量無影響時，由銷售公司將評審修改部分傳遞到相關(guān)部門。 、材料使用、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響或需重新制定實施方案時，應(yīng)由銷 售公司經(jīng)理召集相關(guān)合同評審部門，對修改后的合同重新評審，并作出結(jié)論，再由銷售中心通知顧客，與顧客協(xié)商達成一致意見后，將修訂的合同內(nèi)容由銷售中心傳遞到各相關(guān)部門。 合同評審記錄由銷售中心保存。 5 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)由銷售公司提交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部提交質(zhì)管部對顧客財產(chǎn)按相關(guān)標(biāo)準進行檢查； 顧客提供財產(chǎn)的使用，不能免除公司的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，產(chǎn)品仍需符合相關(guān)標(biāo)準要求； 生產(chǎn)部對顧客財產(chǎn)進行標(biāo)識并記帳管理，當(dāng)發(fā)生顧客財產(chǎn)丟失和損壞，生產(chǎn)部應(yīng)及時通知銷售公司，銷售公司及時與顧客取得聯(lián)系，并達成 相關(guān)意見。 6 記錄： Q/ 《客戶來電訂貨單》 Q/ 《合同評審單》 Q/ 《合同登記臺賬》 Q/ 《顧客檔案登記表》 Q/ 《產(chǎn)品購銷合同書》 Q/ 《顧客信息表》 Q/ 《上門來客考察登記表》 XX 電器集團有限公司 采購控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/3 1 目的 為保證本公司生產(chǎn)需要所采購的產(chǎn)品（原材料、外協(xié)件、外購件）符合規(guī)定的質(zhì)量要求，使采購活動在受控狀態(tài)下有序地進行，確保選定的供方具有滿足公司要求的能力。 2 適用范圍 適用于本公司內(nèi)一切對質(zhì)量有影響的采購產(chǎn)品的控制及供方選定、評價。 3 職責(zé) 采購部負責(zé)組織供方選擇、評審，對供方提供產(chǎn)品的價格負責(zé)。 技術(shù)研發(fā)中心對所采購的物資提出技術(shù)要求，編制《采購產(chǎn)品分類明細表》并提供技術(shù)文件，同時參與對供方選擇的評價。 采購部負責(zé)編制零部件采購比例 ，并在合格供方處實施采購。 分公司或車間零部件 倉庫 對檢驗合格的零部件進行管理。 質(zhì)管部負責(zé)對采購的產(chǎn)品按要求進行驗證，參與對供方選擇的評價。 體系中心負責(zé)在供方考察時對供方體系建立進行評價。 總經(jīng)理負責(zé)審批“合格供方名單”。 4 工作程序 供方的調(diào)查、評價和控制。 供方的調(diào)查、評價 《供方的選擇、評價和重新評價準則》，同時組織技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)管部、生產(chǎn)部、體系中心對供方進行評價，并將評價結(jié)果填寫在“供方調(diào) 查 、評審表” 上后 上報總 經(jīng)理審批。批準后采購部建立“合格供方名單”檔案。 。 c. 若采購的物資屬“ 3C”認證范疇的，供方的產(chǎn)品應(yīng)通過“ 3C”認證，方可推薦為合格供方。 “合格供方名單”，同一種采購產(chǎn)品可以有二個經(jīng)批準的合格供方。并將“合格供方名單”分發(fā)給生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財務(wù)部等。 供方控制 《供方質(zhì)量狀況月統(tǒng)計表》，經(jīng)部門經(jīng)理審核后作為評價供方依據(jù)并裝入供方檔案。 ， 質(zhì)管部將信息反饋 XX 電器集團有限公司 采購控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/3 采購部，采購部以信息反饋單的形式將信息反饋給供方，要求供方改進，并要求供方提供改進方案到質(zhì)管部進行跟蹤檢查，如改進無效時經(jīng)批準取消其合格供方資格，采購部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)部、體系中心重新評審后報總經(jīng)理。 《技術(shù)協(xié)議》、質(zhì)管部與供方簽訂《質(zhì)量保證協(xié)議》，并將《技術(shù)協(xié)議》、《質(zhì)量保證協(xié)議》作為采購部與供方簽 訂供貨合同（協(xié)議）的附件，作為與供方出現(xiàn)糾紛時的處理依據(jù)，并按“供方管理準則”進行管理。 d. 公司已獲得“ 3C”認證的產(chǎn)品，其關(guān)鍵件供方的變更，應(yīng)按《產(chǎn)品變更控制程序》辦理相應(yīng)的變更申請，根據(jù)不同情況應(yīng)事先取得認證機構(gòu)的認可同意或認證產(chǎn)品企業(yè)技術(shù)負責(zé)人批準，由采購業(yè)務(wù)主管填寫《緊急采購申請》，經(jīng)物資使用部門審核，主管副總經(jīng)理批準后方可實施采購。另需按《供方的選擇、評價和重新評價準則》補充合格供方的評審。 《供方的選擇、評價和重新評價準則》重新進行評定，合格者作為下年度合格供方，并報總經(jīng)理批 準。 《采購產(chǎn)品分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別執(zhí)行。 采購控制 采購部編制單件產(chǎn)品所需的原材料、零部件產(chǎn)品清單或相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量要求等技術(shù)文件，經(jīng)采購部經(jīng)理批準后，作為采購計劃編制的依據(jù)。 采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃、零部件庫存量和采購技術(shù)文件編制采購計劃，報經(jīng)理批準后實施采購。 采購員按采購計劃，從零部件對應(yīng)的合格供方名錄中的供方處進行產(chǎn)品采購。 采購員按具體采購實施方法以及本公司“ ERP” 系統(tǒng)設(shè)置 為準。具體執(zhí)行《 ERP系統(tǒng) 操作方法 和權(quán)限 》 。 未實施 ERP 系統(tǒng)且自行采購的，根據(jù)具體情況制定采購控制管理辦法進行控制。 采購計劃 采購計劃由采購部依據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存編制，內(nèi)容包括： ； 、型號、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求； 。 XX 電器集團有限公司 采購控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 3/3 采購產(chǎn)品的驗證 供方將所配送的產(chǎn)品送到質(zhì)管部檢測中心，憑 外協(xié)供貨（送檢）清單 報檢驗員進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。 檢 驗員將送檢產(chǎn)品的產(chǎn)品型號，規(guī)格對照無誤后按送檢單數(shù)量根據(jù)檢驗規(guī)程進行驗證，具體按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 “ 3C”認證關(guān)鍵元器件和材料的采購進庫檢驗和定期確認檢驗按《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗 /驗證及定期確認檢驗》執(zhí)行。 當(dāng)公司要求在供方處對供方提供的產(chǎn)品進行驗證時，采購部應(yīng)在采購合同上加以說明。驗證工作由質(zhì)管部組織，技術(shù)研發(fā)中心參加。 當(dāng)顧客要求在供方處對供方提供的產(chǎn)品進行驗證時，由銷售公司或進出口公司通知生產(chǎn)部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心安排人員到供方處進行驗 證。 當(dāng)采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)供方連續(xù)三批產(chǎn)品交檢出現(xiàn)不合格時，質(zhì)管部應(yīng)及時要求供方編制 糾正措施計劃表 實施糾正，并交質(zhì)管部進行驗證，驗證材料由質(zhì)管部歸檔保存。 5 相關(guān)文件： 《供方選擇、評價和重新評價準則》 《供方管理標(biāo)準》 《不合格品控制程序》 《監(jiān)視和測量控制程序》 《產(chǎn)品變更控制程序》 《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗 /驗證及定期確認檢驗》 6 記錄： Q/ 《供方調(diào)查、評價表》 Q/ 《供方復(fù)評記錄表》 Q/ 《合格供方名單》 Q/ 《采購計劃》 Q/ 《采購計劃實施一覽表》 Q/ 《采購產(chǎn)品送檢單》 XX 電器集團有限公司 設(shè)計和開發(fā)控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/5 1 目的 為確保產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的順利實現(xiàn)和達到預(yù)期的目標(biāo)及對設(shè)計和開發(fā)的全過程進行控制 ,確保產(chǎn)品能夠滿足顧客的要求和期望及有 關(guān)法律、法規(guī)要求。 2 適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程，包括引進產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，定型產(chǎn)品的技術(shù)改進及生產(chǎn)過程中的技術(shù)改造。 3 職責(zé) 技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設(shè)計和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織，技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設(shè)計和開發(fā)的更改和確認等。 技術(shù)副總 （總工程師）負責(zé)審核項目建議書、下達設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書，負責(zé)批準設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告，負責(zé)審核試產(chǎn)報告。 總經(jīng) 理負責(zé)批準項目建議書、試產(chǎn)報告。 采購部 負責(zé)所需物料的采購。 銷售公司、進出口公司負責(zé)根據(jù)市場調(diào)研分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的《客戶試用報告》及市場信息反饋。 質(zhì)管部負責(zé)新產(chǎn)品的檢驗和試驗。 分公司或車間負責(zé)新產(chǎn)品的零部件加工和新產(chǎn)品試制。 4 程序 設(shè)計和開發(fā)的策劃 設(shè)計和開發(fā)項目的來源 ，報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準，技術(shù)副總（總工）下達《設(shè)計開發(fā)任 務(wù)書》并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料交技術(shù)研發(fā)中心。 ，通過對產(chǎn)品需求、市場動態(tài)、經(jīng)濟效益、技術(shù)發(fā)展等信息的收集與分析，提出《市場預(yù)測報告》或《項目建議書》，報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準后由技術(shù)研發(fā)中心對產(chǎn)品水平發(fā)展趨勢、產(chǎn)品質(zhì)量信息、經(jīng)濟效果等研究、分析，提出新產(chǎn)品的設(shè)想，應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準與法規(guī)，提出《技術(shù)調(diào)研報告》再報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準后下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》并將相關(guān)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)研發(fā)中心。 XX 電器集團有限公司 設(shè)計和開發(fā)控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/5 ，提交《項目建議書》，報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準后，技術(shù)副總（總工）下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，轉(zhuǎn)交技術(shù)研發(fā)中心組織實施。 ，提交《項目建議書》，報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準后，技術(shù)副總（總工）下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，交技術(shù)研發(fā)中心實施。 技術(shù)研發(fā)中心根據(jù)上述項目來源，確定項目負責(zé)人，將設(shè)計開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計開發(fā)方案》、《設(shè)計開發(fā)計劃書》。計 劃書內(nèi)容包括： 、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； 、進度要求和配合單位； ，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。 設(shè)計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計開發(fā)的進展，在適當(dāng)時予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)計和開發(fā)不同組別之間的接口管理： 設(shè)計開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。 對于組織之間重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員填寫 《工作任務(wù)聯(lián)系單》，由設(shè)計組負責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)組別。需要技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)人進行協(xié)調(diào)工作的，由技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)人審批后組織協(xié)調(diào)。 銷售公司負責(zé)與顧客的聯(lián)系，了解顧客的需求并進行信息傳遞。 設(shè)計和開發(fā)的輸入 設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： 、性能、技術(shù)指標(biāo)要求以及新技術(shù)、新材料、新工藝要求等。這些要求主要來自顧客或市場的需