【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 由各有關(guān)責(zé)任部門分析不合格品或內(nèi)外審中不符合項(xiàng)所產(chǎn)生的原因，并確定防止再發(fā)生應(yīng)采取的糾正措施；凡出現(xiàn)以下 情況，應(yīng)提請(qǐng) 總經(jīng)理 審定糾正措施： a) 生產(chǎn)過(guò)程中多次發(fā)生的返工、返修或報(bào)廢； b) 發(fā)生大量的相同類型的一般不合格品； c) 顧客多次提出的質(zhì)量問(wèn)題； d) 經(jīng)過(guò)評(píng)審確定為嚴(yán)重不合格或不合格工序。 由責(zé)任部門對(duì)確定的糾正措施制定具體的實(shí)施計(jì)劃，包括實(shí)施的步驟和日程安排；對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)所制定的糾正措施計(jì)劃，以及不合格 產(chǎn)品 所制定的糾正措施計(jì)劃， 分別 由 管理者代表或 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人在糾正措施計(jì)劃完成后，將完成情況及成果填寫在《糾正措 施計(jì)劃》 BLG /JL— — 03 表中“糾正措施已完成”一項(xiàng)，并通知技術(shù)檢驗(yàn)部 。 有關(guān)質(zhì)量體系的糾正措施由 技術(shù)檢驗(yàn)部 按《內(nèi)部審核程序》 BLG/CX— 《管理評(píng)程序》 BLG /CX— 進(jìn)行。 生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)一般不合品的糾正措施 ,由 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并評(píng)審所采取措施的實(shí)施效果，在《糾正措施計(jì)劃》 BLG /JL— — 03 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 糾正和預(yù)防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 中簽 暑意見和簽 名 。 生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)嚴(yán)重不合格采取的糾正措施，由 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并評(píng)審所采取措施的實(shí)施效果，在《糾正措施計(jì)劃》 BLG /JL— — 03 簽署意見和簽字。 由 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)將驗(yàn)證后填報(bào)的《糾正措施計(jì)劃》 BLG/JL— —03 送至有關(guān)部門和 總經(jīng)理 。 通過(guò)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)已制定的糾正措施不能消除產(chǎn)品的不合格原因，由 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門重新分析原因，重新評(píng)價(jià)并確定需采取的措施，重新制定糾正措施計(jì)劃，并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和再評(píng)審。 有關(guān) 質(zhì)量體系的糾正措施和實(shí)施及效果驗(yàn)證，按《內(nèi)部審核程序》BLG/ CX— 執(zhí)行。 預(yù)防措施的制定和實(shí)施 潛在不合格原因的信息來(lái)源主要有以下幾個(gè)方面： a) 生產(chǎn)管理人員日常生產(chǎn)記錄中的質(zhì)量問(wèn)題； b) 技術(shù)監(jiān)督部門提出的質(zhì)量問(wèn)題； c) 職能部門對(duì)本系統(tǒng)工作中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題； d) 在內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題； e) 銷售部 在產(chǎn)品服務(wù) 過(guò)程 中 或 銷售部 在回訪中 ，顧客提出的質(zhì)量問(wèn)題。 信息的收集和整理 a) 辦公室 負(fù)責(zé)收集內(nèi)部審核結(jié)果并匯總整理 ； b) 銷售部 負(fù)責(zé)收集有關(guān)影響產(chǎn)品質(zhì)量的顧客意見，并填寫《顧客滿意程度調(diào)查表》； c)其他部門負(fù)責(zé)收集本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的影響產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)信息。 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)組織各職能部門及生產(chǎn)部定期對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行研究 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 糾正和預(yù)防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 分析， 包括質(zhì)量管理體系審核結(jié)果、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、顧客投訴意見等，以確定潛在不 合格及其原因，提出預(yù)防的項(xiàng)目；預(yù)防措施計(jì)劃由責(zé)任部門負(fù)責(zé) 制定，體系與產(chǎn)品的預(yù)防措施計(jì)劃分別由管理者代表或 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，下達(dá)到責(zé)任部門，并配備必要的資源。 責(zé)任部門按“預(yù)防措施計(jì)劃”具體實(shí)施，完成后反饋給 技術(shù)檢驗(yàn)部 。 預(yù)防措施的效果驗(yàn)證 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)各部門實(shí)施的預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤，定期驗(yàn)證和評(píng)價(jià)其有效性，并在《預(yù)防措施計(jì)劃》 BLG/JL— — 02 中做出結(jié)論，確將預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。 不合格產(chǎn)品 預(yù)防措施效果未達(dá)到規(guī)定要求，應(yīng)重新評(píng)價(jià)、重新確定擬采取的措施；《預(yù)防措施計(jì)劃》 BLG/JL— — 02 由責(zé)任部門重新制定，報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后下達(dá)責(zé)任部門執(zhí)行。 對(duì)確定有效的措施或方法，應(yīng)及時(shí)納入有關(guān)管理制度或作業(yè)文件采納，以保持體系過(guò)程和產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)。 對(duì)預(yù)防措施引起的文件更改按《文件控制程序》 BLG/CX— 執(zhí)行。 有關(guān)質(zhì)量體系中的預(yù)防措施由 辦公室 進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、評(píng)價(jià)其有效性，必要時(shí)經(jīng)公司管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審。 技術(shù)檢驗(yàn)部 和 辦公室 負(fù)責(zé)有關(guān)改進(jìn)糾正和預(yù)防措施的文件及記錄的收集、整理和保存。 5 相關(guān)文件 a) 《文件控制程序》 BLG/CX— b) 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 BLG/CX— c) 《檢驗(yàn)測(cè)量控制程序》 BLG/CX— d) 《不合格品控制程序》 BLG/CX— e) 《內(nèi)部審核程序》 BLG/CX— 6 質(zhì)量記錄 a) 《顧客意見登記表》 BLG/JL— — 01 b) 《預(yù)防措施計(jì)劃》 BLG/JL— — 02 c) 《糾正措施計(jì)劃》 BLG/JL— — 03 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào) :BLG/CX－ 內(nèi)部溝通程序 版本 /修改 : A/0 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 為了促進(jìn)公司各職能部門和層次間的信息交流、增進(jìn)了解、協(xié)調(diào)行動(dòng)，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)質(zhì)量管理體系過(guò)程、質(zhì)量要求、目 標(biāo)及其完成情況的信息，作好信息的管理，特制定本程序。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部信息溝通與處理，以及與外部方面的信息交流。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司內(nèi)、對(duì)外相關(guān)信息傳遞與處理；負(fù)責(zé)建立信息庫(kù)，保存和管理相關(guān)的信息資料，負(fù)責(zé)緊急信息的處理。 其他各部門負(fù)責(zé)相關(guān)方面信息的收集，主動(dòng)做好信息的交流和流通。 4 工作程序 信息的分類： 外部信息包括： a) 技術(shù)監(jiān)督局、購(gòu)買公司產(chǎn)品的單位、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測(cè)或檢查的結(jié)果及 反饋的信息； b) 政策 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等； c) 相關(guān)方（顧客、供方、技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、媒體等）反饋的信息及其投訴材料意見和要求 。 d) 其他外部信息。 內(nèi)部信息包括： a) 正常信息，如質(zhì)量方針 (目標(biāo) )及完成情況、測(cè)量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告以及正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等； b) 已發(fā)生的和潛在的不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告，糾正和預(yù)防措施處理不當(dāng)?shù)龋? c) 緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況下的信息與記錄； d) 其他的內(nèi)部信息（如員工的建議等）。 淄博勃徠格齒輪電 機(jī)有限公司 編號(hào) :BLG/CX－ 內(nèi)部溝通程序 版本 /修改 : A/0 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 信息的收集、處理與溝通工具 信息可采用書面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊、互聯(lián)網(wǎng)等溝通的工具或方式予以傳遞。 外部信息的收集與處理 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)技術(shù)監(jiān)督局、顧客反饋和認(rèn)證機(jī)構(gòu)信息的收集，由技術(shù)檢驗(yàn)部 傳遞到相關(guān)部門，當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》 BLG/CX－ 的要求進(jìn)行處理。 銷售部 負(fù)責(zé)與顧客的信息溝通，以滿足顧客各方面要求；并負(fù)責(zé)收集、分析、整理政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息，并存檔保存，執(zhí)行《文件控制程序》 BLG/CX－ 的規(guī)定。 辦公室 負(fù)責(zé)與原材料、零部件供方、運(yùn)輸公司等供方進(jìn)行信息溝通，對(duì)提供的產(chǎn)品的質(zhì)量施加影響；辦公室負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門、媒體等的溝通，了解相關(guān)的信息。對(duì)來(lái)自上述相關(guān)方投訴的處理執(zhí)行《糾正和預(yù)防施控制程序》 BLG/CX－ 。當(dāng)對(duì)方有要求時(shí)，應(yīng)在一周內(nèi)給予解決或答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其他信息，可 由對(duì)應(yīng)部門以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》的形式遞給辦公室組織處理。 各部門直接從外部獲取的其他類信息，如質(zhì)量改進(jìn)技術(shù)，質(zhì)量管理信息等，在一周內(nèi)以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋到辦公室，由其負(fù)責(zé)分類、整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。 內(nèi)部信息的收集與處理 正常信息處理 ,各部門直接收集并傳遞日常正常信息 。辦公室向相關(guān)部門傳遞質(zhì)量方針目標(biāo)及其完成情況、內(nèi)部審核結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息。 質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品不符合信息的處理執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》 BLG/CX－ 。 淄博勃徠格齒輪電機(jī) 有限公司 編號(hào) :BLG/CX－ 內(nèi)部溝通程序 版本 /修改 : A/0 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 緊急信息 (如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí) )由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給辦公室，責(zé)成相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)組織處理 ,可采用電話、傳真等方式緊急溝通。 其他內(nèi)部信息，提供者可以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》形式反饋給辦公室進(jìn)行處理。 信息庫(kù)的建立和應(yīng)用 辦公室負(fù)責(zé)建立公司的信息庫(kù) ,不斷匯集各方面反饋回的信息 ,按照信息載體的不同 ,提供相應(yīng)適宜的環(huán)境分別存 放 ,并參照?qǐng)D書分類的方式 ,進(jìn)行整理分類 ,編制索引 ,確保已獲取信息的完整性和可用性。 辦公室根據(jù)合同評(píng)審、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等不同過(guò)程的需要，提供各部門所需信息相應(yīng)的拷貝，各部門也根據(jù)索引，在辦公室調(diào)閱所需的信息，辦公室負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)上述各類信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的方法。 對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程中各類記錄的控制 ,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》 BLG/CX－ 。 各部門健全收發(fā)文制度 ,對(duì)接收傳遞的信息予以記錄。 5 相關(guān)文件 a) 《糾正和預(yù)防措施控制 程序》 BLG/CX－ b) 《文件控制程序》 BLG/CX－ c) 《質(zhì)量記錄控制程序》 BLG/CX－ 6 質(zhì)量記錄 信息聯(lián)絡(luò)處理單 BLG/JL－ － 01 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX－ 管理評(píng)審程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系 ,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審 3 職責(zé) 總經(jīng)理 主持管理評(píng)審活動(dòng) 管理者代表負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫管理評(píng)審報(bào)告。 辦公室 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的質(zhì)量狀況報(bào)告或相關(guān)的總結(jié)材料。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān) 的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審（時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 辦公室 于每次管理評(píng)審前五個(gè)工作日編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審時(shí)間； b) 評(píng)審目的； c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d) 參加評(píng)審部門（人員）； e) 評(píng)審依據(jù)； f) 評(píng)審內(nèi)容。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX－ 管理評(píng)審程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投拆或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d) 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì) : a) 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果 (包括內(nèi)審、第二方審核、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核 )； b) 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； c) 重大質(zhì)量事故的處理過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)； d) 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況； e) 以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的包括內(nèi)部系統(tǒng)的變化 (包括內(nèi)外部環(huán)境變化、 新技術(shù)、新工藝、新材料及新 設(shè)備的使