【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 章 節(jié) 號(hào)： 5 頁(yè) 碼： 4/6 汽車等國(guó)家有明確規(guī)定的設(shè)施，按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。 設(shè)備事故 凡正式 投入使用的設(shè)備，在使用過(guò)程中損壞，造成使用突然中斷稱為設(shè)備事故。 設(shè)備如發(fā)生事故，由 車間填寫(xiě)《設(shè)備事故報(bào)告》 （ ）報(bào) 生產(chǎn) 部，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé) 組織檢修 并 調(diào)查分析原因， 填寫(xiě)《設(shè)備事故報(bào)告》中“原因分析，采取措施”及“處理結(jié)果”欄， 報(bào)總經(jīng)理。生產(chǎn)部 負(fù)責(zé) 制定糾正和預(yù)防措施并執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序》（ Q/~3： 20xx） 的規(guī)定。 5 相關(guān)文件和記錄 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 （ Q/~3:20xx） 《設(shè)備管理制度》 （ Q/EULGW04） 《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》 （ ） 優(yōu)利康達(dá)（天津） 有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 章 節(jié) 號(hào)： 5 頁(yè) 碼： 5/6 《采購(gòu)設(shè)備驗(yàn)收單》 （ ） 《設(shè)備臺(tái)帳》 （ ） 《設(shè)備檢修記錄》 （ ） 《設(shè)備停用、啟用申請(qǐng)表》 （ ） 《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》 （ ） 《設(shè)備事故報(bào)告》 （ ） 《設(shè)備檢修計(jì)劃》 （ ） 優(yōu)利康達(dá)（天津）有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 章 節(jié) 號(hào)： 5 頁(yè) 碼： 6/6 6 修改記錄表 序號(hào) 更改通知單編碼 更改日期 更改人 備注 優(yōu)利康達(dá)（天津）有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章 節(jié) 號(hào)： 6 頁(yè) 碼： 1/5 1 目的 為確保顧客的需求和期望得到充分理解，并加以實(shí)施和保持，以滿足顧客的要求 。 2 范圍 適用于對(duì)顧客需求的識(shí)別、評(píng)審及與顧客溝通的所有過(guò)程。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的確定和與顧客溝通。 質(zhì)控部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求 及檢測(cè)能力 進(jìn)行評(píng)審。 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)過(guò)程的設(shè)備能力。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同的評(píng)審。 4 程序內(nèi)容 顧客要求的識(shí)別 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，并予以確認(rèn)。 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求和涉及可用性、交付期限、價(jià)格等方面的要求。 顧客沒(méi)有明示的要求 ，包括預(yù)期或規(guī)定的用途所必須的產(chǎn)品要求。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 公司在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧 優(yōu)利康達(dá)（天津） 有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章 節(jié) 號(hào)： 6 頁(yè) 碼： 2/5 客要求進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審內(nèi)容 a) 產(chǎn)品要求（包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法）得到規(guī)定； b) 數(shù)量、交貨期、交付方法、價(jià)格、付款方式； c) 違約事項(xiàng)，爭(zhēng)端處理等其他要求； d) 公司是否 有能力滿足合同或訂單規(guī)定的要求。 合同 分類 常規(guī)合同 特殊合同 評(píng)審方法 采購(gòu) 部在評(píng)審前應(yīng)將合同或訂單中不明確或有疑義的事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理并進(jìn)行確認(rèn)。 對(duì)常年使用公司 固定 產(chǎn)品的顧客，公司與顧客每年簽訂一次合同（常規(guī)合同），進(jìn)行一次性評(píng)審。由 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)填寫(xiě)《合同評(píng)審記錄》 （ ） ，由 部門主管 審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)于特殊合同，由總經(jīng)理組織采購(gòu)部和相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn) 行評(píng)審，由采購(gòu)部在《合同評(píng)審記錄》中特別注明 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部執(zhí)行。 采購(gòu) 部負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告合同、訂單的實(shí)施情況。 總經(jīng)理可用電話、傳真、信件等方式與顧客溝通并收集顧客的反饋信息，傳遞到 采購(gòu) 部，由總經(jīng)理或 采購(gòu) 部及時(shí)答復(fù)、解決，優(yōu)利康達(dá)（天津） 有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章 節(jié) 號(hào)： 6 頁(yè) 碼： 3/5 以 取得顧 客的 滿意。 采購(gòu)部 應(yīng)填 寫(xiě)《顧 客信息 記錄》（ ） 并將解決答復(fù)情況及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。 合同、 訂單變更時(shí)， 采購(gòu)部 依據(jù)顧客的文件或函電記錄，填寫(xiě)《合同更改記錄》 （ ） ，更改后的合同、訂單要重新進(jìn)行評(píng)審。 采購(gòu)部 應(yīng)將合同、訂單更改的信息及時(shí)傳遞給顧客和公司內(nèi)的相關(guān)部門，以便調(diào)整。 采購(gòu)部 應(yīng)建立《合同臺(tái)帳》 （ ） ，并保 存合同評(píng)審和顧客反饋信息的相關(guān)文件和記錄。 5 相關(guān)文件和記錄 《合同評(píng)審記錄》 （ ） 《顧客信息記錄》 （ ） 《合同更改記錄》 （ ） 優(yōu)利康達(dá)（天津） 有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章 節(jié) 號(hào)： 6 頁(yè) 碼： 4/5 《合同臺(tái)帳》 （ ） 優(yōu)利康達(dá)（天津） 有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程 序 章 節(jié) 號(hào)： 6 頁(yè) 碼： 5/5 6 修改記錄表 序號(hào) 更改通知單編碼 更改日期 更改人 備注 優(yōu)利康達(dá)（天津）有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 采購(gòu)控制程序 章 節(jié) 號(hào)： 7 頁(yè) 碼： 1/7 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程、供 方及外包、外協(xié)廠進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品和外包外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 2 范圍 適用于原材料采購(gòu)，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制及對(duì)外包、外協(xié)廠的控制。 3 職責(zé) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)生產(chǎn)所需的原材料、零部件和包裝物以及采購(gòu)合同的簽定 生產(chǎn)部和質(zhì)控部負(fù)責(zé)提供相關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。 質(zhì)控部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 采購(gòu)部組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 4 程序內(nèi)容 供方（外包、外協(xié)廠）的評(píng)定和監(jiān)控 供方評(píng)定方法 由采購(gòu)部向 供方、外包、外協(xié)廠發(fā)放《供方調(diào)查評(píng)定表》（ ） ，供方應(yīng)提供以下證明材料，證實(shí)其質(zhì)量保證能力： a) 企業(yè)性質(zhì)、生產(chǎn)能力； b) 質(zhì)量管理體系或產(chǎn)品認(rèn)證情況； c) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照； d) 生產(chǎn)許可證； 優(yōu)利康達(dá)（天津）有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 采購(gòu)控制程序 章 節(jié) 號(hào)： 7 頁(yè) 碼： 2/7 e) 交貨能力，質(zhì)量水平； f) 供方的業(yè)績(jī)、信譽(yù)及經(jīng)營(yíng)方式； 外包、外協(xié)廠的評(píng)定 外包、外協(xié)廠除提供以上證明材料外，還應(yīng)提供： a) 特殊過(guò)程操 作人員的資質(zhì)證書(shū)； b) 特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程生產(chǎn)設(shè)備的資料； 采購(gòu)部根據(jù)《供方調(diào)查評(píng)定表》和供貨業(yè)績(jī)，組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，填寫(xiě)評(píng)定意見(jiàn)。 采購(gòu)部 組織相關(guān)部門對(duì)外包、外協(xié)廠進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定 并 填寫(xiě)評(píng)定意見(jiàn)。 采購(gòu)部根據(jù)本程序 和 條款的評(píng)定意見(jiàn)，將評(píng)定合格的供方（外包、外協(xié)廠）列入 《合格供方名單》 （ ） ，報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購(gòu)部根據(jù)供方（外包、外協(xié)廠）提供的產(chǎn)品質(zhì)量情況，建立《供方供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)臺(tái)帳》 （ ） 。合格供方 如連續(xù)三次出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量批量不合格或不能按時(shí)供貨時(shí)，將取消其合格供方資格。 當(dāng)外包、外協(xié)廠加工的零部件質(zhì)量不穩(wěn)定或出現(xiàn)不合格時(shí)，由總經(jīng)理組織采購(gòu)部和相關(guān)人員，到廠家進(jìn)行確認(rèn)評(píng)價(jià)，執(zhí)行本優(yōu)利康達(dá)（天津）有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 采購(gòu)控制程序 章 節(jié) 號(hào)： 7 頁(yè) 碼： 3/7 程序 、 、 、 。 《供方、外包、外協(xié)廠檔案》 （ ） 。 采購(gòu) 公司每年與供方、外包、外協(xié)廠簽定一次采購(gòu)合同。對(duì)于每批采購(gòu)的訂單，采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況編制《訂貨單》（ ） 采購(gòu)部主管批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)合同內(nèi)容有： a) 產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量； b) 產(chǎn)品質(zhì)量要求； c) 交付時(shí)間、方式、價(jià)格； d) 產(chǎn)品質(zhì)量不合格，或其他違約事項(xiàng)的處理； e) 其他事項(xiàng)； 采購(gòu)合同在正式簽定之前，要經(jīng)過(guò)采購(gòu)部主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購(gòu)部必須到合格供方采購(gòu)產(chǎn)品。如合格供方不能及時(shí)提供產(chǎn) 優(yōu)利康達(dá)（天津 ）有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 采購(gòu)控制程序 章 節(jié) 號(hào)： 7 頁(yè) 碼： 4/7 品和零部件或因公司生產(chǎn)急需，要到非合格供方、外包、外協(xié)廠進(jìn)行采購(gòu)或加工零部件時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)在《訂貨單》中特別注明“特殊采購(gòu)”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)具備內(nèi)容齊全的采購(gòu)文件。內(nèi)容有： 產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)； 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； 驗(yàn)收方法。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 質(zhì)控部負(fù)責(zé)原材料，外包、外協(xié)廠加工零部件的進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 （ Q/:20xx） 的規(guī)定。 采購(gòu)部組織相關(guān)人員每年對(duì)外包、外協(xié)廠至少進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證或在本公司召開(kāi)外包、外協(xié)廠質(zhì)量分析會(huì)，內(nèi)容如下： a) 為本公司加工零部件的電鍍、熱鍍等特殊過(guò)程的生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)設(shè)備是否進(jìn)行了確認(rèn)； b) 特殊過(guò)程的操作人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具有資質(zhì)證書(shū)； c) 生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境是否符合行業(yè)和相關(guān)法律法規(guī)的要求； d) 原材料、成品是否經(jīng) 過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)；產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定； e) 工藝技術(shù)文件是否齊全； 優(yōu)利康達(dá)（天津）有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 采購(gòu)控制程序 章 節(jié) 號(hào)： 7 頁(yè) 碼： 5/7 由采購(gòu)部編制《外包、外協(xié)廠驗(yàn)證報(bào)告》 （ ） 報(bào)總經(jīng)理審批。 驗(yàn)證合格的外包、外協(xié)廠，繼續(xù)列入《 合格供方名單 》，不合格的限期整改，整改后仍不合格的，取消其合格供方資格。 限期整改的外包、外協(xié)廠要重新進(jìn)行驗(yàn)證。 合同要求顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證，執(zhí)行 合同的規(guī)定。 無(wú)論何種驗(yàn)證方式，都不能免除其后提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能免除顧客的拒收。 采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠后，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)核實(shí)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，填寫(xiě)《報(bào)驗(yàn)單》 （ ） 報(bào)質(zhì)控部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，合格的方可入庫(kù)或發(fā)放使用。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)保存采購(gòu)文件，采購(gòu)合同，供方、外包、外協(xié)廠提供的文件及相關(guān)文件和記錄。 優(yōu)利康達(dá)（天津）有限公司 程序文件 發(fā)行版本： A 修 改 碼： 0 采購(gòu)控制程序 章 節(jié) 號(hào)： 7 頁(yè) 碼： 6/7 5 相關(guān)文 件和記錄 《供方調(diào)查評(píng)定表》 （ ） 《供方、外包、外協(xié)廠檔案》 （ ） 《合格供方名單 》 （ ） 《供方供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)臺(tái)帳》 （ ） 《訂貨單》 （ ） 《外包、外協(xié)廠驗(yàn)證報(bào)告》 （ ） 《報(bào)驗(yàn)單》 （ ）