【文章內(nèi)容簡介】 確保顧客規(guī)定的要求得到滿足 a) 通過管理評(píng)審和內(nèi)審來證實(shí)要求是否得到滿 足； b) 當(dāng)顧客要求 (包括滿意程度 )、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)發(fā)生變化時(shí) ,對(duì)已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之更新。 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn) 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 《 顧客滿意度測(cè)量程序》 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo) ,確保顧客的需求和期望得到確定 ,并轉(zhuǎn)化為本廠的產(chǎn)品要求 ,為本廠發(fā)展提供方向。 用范圍 適用于本廠質(zhì)量管理體系活動(dòng)中所有人員。 廠長負(fù)責(zé)制定并發(fā)布質(zhì)量方針。 全體員工應(yīng)充分理解質(zhì)量方針。 4 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針內(nèi)容： 講誠求信 創(chuàng)新圖精 管理嚴(yán)謹(jǐn) 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量方針解釋 講誠求信：充分體現(xiàn)以 “ 顧客為中心 ” 與供方互利的原則，通過市場調(diào)研和與顧客溝通 ,了解顧客現(xiàn)在的和未來的需求 ,把滿足顧客需求和讓顧客滿意放在第一位。 創(chuàng)新圖精：質(zhì)量是本廠生存的根本 ,沒有過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量 ,本廠無法生存 ,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下 ,不斷開發(fā)新 產(chǎn)品 ,以滿足顧客當(dāng)前的和未來的期望。 管理嚴(yán)謹(jǐn)：建立一套質(zhì)量管理體系文件 ,該套文件就是本廠的最高法律 ,本廠所有人員都必須認(rèn)真做到 “有法可依 ”、“有法必依”、“執(zhí)法必嚴(yán)”、“違湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 質(zhì) 量 方 針 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 法必究”。 持續(xù)改進(jìn)：通過內(nèi)審 ,管理評(píng)審及考核發(fā)現(xiàn)本廠存在的問題 ,采取糾正和預(yù)防措施 ,使本廠的管理水平不斷提高 ,從而使本廠不斷健康、穩(wěn)定的發(fā)展。 質(zhì)量方針控制 a) 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架； b) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次 ,使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行 ； c) 本廠應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審 ,必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本廠內(nèi)外環(huán)境的變化 ,執(zhí)行《管理評(píng)審程序》； d) 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 《質(zhì)量目標(biāo)》 《 文件控制程序》 《 管理評(píng)審程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 質(zhì) 量 方 針 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃 ,確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 3 職責(zé) 廠長 a) 負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量目標(biāo)和批準(zhǔn)相關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件； b) 負(fù)責(zé)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供必要的資源。 管理者代表 負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件。 質(zhì)檢科 a) 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃 ,編制相應(yīng)的策劃文件； b) 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢 查。 其它部門 a) 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解 ,并組織實(shí)施； b) 負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃。 本廠質(zhì)量目標(biāo) a) 顧客滿意度達(dá) 98%以上； 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 策 劃 版 本 A 共 3 頁 第 1 頁 b) 顧客投訴處理達(dá) 100%，產(chǎn)品出廠合格率達(dá) 90%； c) 按 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系 ,爭取一次性通過認(rèn)證； d) 每年至少一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審 ,不合格項(xiàng)整改率達(dá) 100%； e) 設(shè)施完好率達(dá) 95%以上； f) 重大安全事故為零。 部門質(zhì)量目標(biāo) 供銷科 a) 交貨準(zhǔn)時(shí)率達(dá) 98%； b) 顧客投訴處理率達(dá) 100%； c) 成品交付合格率達(dá) 100%； d) 每年至少對(duì)顧客進(jìn)行一次走訪； e)對(duì)合格供方每年至少進(jìn)行一次評(píng)價(jià)； 生產(chǎn)科、設(shè)備科 a) 設(shè)備按期維保率達(dá) 100%； b) 設(shè)備完好率達(dá) 95%以上； c) 生產(chǎn)過程中自檢率達(dá) 100%； d) 重大安全事故為零； e) 入庫品合格率為 100%； f) 確保生產(chǎn)環(huán)境做到每天一小掃、每周一大掃。 質(zhì)檢科 a) 計(jì)量器具按計(jì)劃 100%送檢； b) 計(jì)量器具完好率達(dá) 100%； c) 不合格品 處理率達(dá) 100%； d) 對(duì)成品進(jìn)行全檢； e) 對(duì)采購產(chǎn)品、半成品進(jìn)行抽查或巡檢。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 策 劃 版 本 A 共 3 頁 第 2 頁 f) 每月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)； g) 質(zhì)量管理體系不合格項(xiàng)跟蹤完成率達(dá) 100%； h) 每年至少組織一次內(nèi)審。 i) 每月組織一次質(zhì)量成本分析會(huì) ,并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。 辦公室 a) 文件發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá) 100%； b) 辦公設(shè)備完好率達(dá) 100%； c) 檔案 管理準(zhǔn)確率達(dá) 100%； d) 辦公環(huán)境做到每天一小掃、每周一大掃； e) 按計(jì)劃培訓(xùn)完成率達(dá) 100% 質(zhì)量管理體系策劃 廠長應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃 ,以滿足質(zhì)量目標(biāo)和體系的總要求 ()。 a) 體系過程的策劃 ,確定需要的過程 (包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程 ),過程順序和相互作用以及過程的輸入、輸出和活動(dòng)，并做出相應(yīng)的規(guī)定； b) 確定對(duì)這些過程運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； c) 所需資源和信息的策劃 ,為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)配備必要的資源和提供適宜的信息 ,以支持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的運(yùn)行和對(duì)它的監(jiān)視； d) 對(duì)質(zhì)量總目標(biāo)和各 層次的分目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審 ,通過評(píng)審找出差距 ,尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì) ,采取必要的措施 ,以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)它的持續(xù)改進(jìn)； e) 確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行 ,而且在更改期內(nèi)也要保證質(zhì)量管理體系的完整性； f) 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。 《質(zhì)量方針》 《質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 策 劃 版 本 A 共 3 頁 第 3 頁 對(duì)本廠內(nèi)的職責(zé)、權(quán) 限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通 ,以確保質(zhì)量管理體系的有效性。 2 適用范圍 適用于本廠內(nèi)與質(zhì)量管理有關(guān)的所有職能部門及人員。 3 職責(zé) 廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門、各類人員的職責(zé)并賦予相應(yīng)的權(quán)限 ,確保內(nèi)部、外部的有效溝通； 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制并審核各部門、各類人員的職責(zé)。 4 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 廠長 a) 以顧客為中心制訂并頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》；； b) 領(lǐng)導(dǎo)本廠日常工作 ,向全體員工傳達(dá)滿足顧客法律、法規(guī)要求的重要性 ,確保員工關(guān)注顧客、法律法規(guī)的要求； c) 主持管理評(píng)審 ； d) 任命管理者代表； e) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； f) 負(fù)責(zé)擬訂本廠年度工作計(jì)劃和工作總結(jié)； g) 負(fù)責(zé)各部門經(jīng)理及以上人員的鑒定、錄用、辭退等工作； h) 負(fù)責(zé)本廠重要的投標(biāo)書和本廠所有經(jīng)濟(jì)合同的審批； i) 負(fù)責(zé)本廠各類收支費(fèi)用的審批； j) 履行本廠安全、消防第一責(zé)任人的所有職責(zé)； k) 完成上級(jí)董事會(huì)、董事長授權(quán)或交辦的其它任務(wù)。 副廠長 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 職 責(zé) 、 權(quán) 限 與 溝 通 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 a) 協(xié)助廠長建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系 ,開展質(zhì)量目標(biāo)管理； b) 領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)工作； c) 主持制訂各部門、各類人員的崗位職責(zé)和部門質(zhì)量目標(biāo)，統(tǒng)一規(guī)劃，合理利用人力資源，根據(jù)本廠發(fā)展需求，領(lǐng)導(dǎo)制 訂人力需求規(guī)劃或計(jì)劃； d) 協(xié)助廠長對(duì)中層及上的干部進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)考核； e) 主持制訂激勵(lì)政策，調(diào)動(dòng)各類人員的積極性，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效 運(yùn)行； f) 協(xié)助廠長召開重要的質(zhì)量分析會(huì)，審核重大產(chǎn)品質(zhì)量問題及不合格品； g) 領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審工作； h) 負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃。 管理者代表 參見 () 其他人員 參見 (各部門及崗位職責(zé) ) 溝通 a) 組織機(jī)構(gòu)圖； b) 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖； c) 質(zhì)量管理體系過程職能分配表。 溝通內(nèi)容 質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo) (合同或項(xiàng)目要求 )和完成情況 ,以及實(shí)施的有效性。 溝通對(duì)象 不同層次和職能之間 ,不同職能部門之間、不同層次的人員之間、部門內(nèi)部、應(yīng)建立縱向和橫向聯(lián)系 ,以便交流與質(zhì)量體系有關(guān)的各種信息 ,相互了解和信任 ,達(dá)到全員參與的效果。 溝通方式 利用簡報(bào)、各種會(huì)議、內(nèi)部刊物、電視、電話和電子媒體等形式。 關(guān)文件 《各部門及崗位職責(zé)》 《信息交流控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 職 責(zé) 、 權(quán) 限 與 溝 通 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系 ,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 適用范圍 適用于對(duì)本廠質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 廠長主持管理評(píng)審。 管理者代表負(fù)責(zé)向廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 ,提出改進(jìn)建議 ,組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評(píng)審所需的資料 ,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審中的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本部門的工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料 ,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 4 管理評(píng)審 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審 (必要時(shí)可增加頻次 )。 管理評(píng)審輸入 a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性 ,包括變更的需要； b) 體系文件定期評(píng)審的結(jié)果； c) 審核的結(jié)果 :(包括第一方、第二方、第三方審核 )； d) 顧客反饋 (包括顧客滿意程度和投訴情況 )； e) 質(zhì)量管 理體系過程的業(yè)績 ,即過程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況； 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 管 理 評(píng) 審 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 f) 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢(shì)； g) 預(yù)防和糾正措施的狀況； h) 前一次管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； i) 可能影響質(zhì)量管理體系系列化的變更 ,包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更； j) 對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審輸出 a) 對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)； b) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； d) 資源需求 ,包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對(duì)資源適宜性的考慮 以及改進(jìn)所引起的資源需求。 臨時(shí)管理評(píng)審 a) 本廠的質(zhì)量方針與目標(biāo)發(fā)生重大變化； b) 本廠的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品技術(shù)、資源狀況發(fā)生重大改變時(shí)； c) 本廠的外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí) ,如市場行情等； d) 重大質(zhì)量事故引起顧客投訴時(shí)； e) 廠長認(rèn)為有必要的其他情形。 管理評(píng)審所形成措施的跟蹤和驗(yàn)證 ,經(jīng)管理評(píng)審所形成的任何改進(jìn)措施 ,由相關(guān)部門提交詳細(xì)的《改進(jìn)措施計(jì)劃》，由管理者代表審核，廠長批 準(zhǔn)后由有關(guān)責(zé)任單位實(shí)施 ,辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 《管理評(píng)審程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 管 理 評(píng) 審 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程 ,滿足顧客的要求 ,增強(qiáng)顧客滿意提供必要資源。 適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供及控制。 參見 (、 、 ) 提供 資源提供