【正文】 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 b) 控制活動包括對不合格品的標(biāo)識、記錄、評審和改進(jìn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a) 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段 ,對產(chǎn)品的符合性進(jìn)行監(jiān)視和測量控制 ,以驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足； b) 需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品包括服務(wù)過程 ,采購品、半成品和成品； c) 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進(jìn)行策劃 ,包括確定監(jiān)視和測量的 監(jiān)控點、監(jiān)視和測量的特性、監(jiān)控用的文件 ,對設(shè)備和人員的要求以及驗收準(zhǔn)則 ,同時還要考慮顧客的要求，法律法規(guī)要求的檢驗和試驗； d) 符合驗收準(zhǔn)則的測量結(jié)果應(yīng)形成文件并保持。 2) 現(xiàn)場審核 ,如實記錄審核結(jié)果。 內(nèi)部審核 a) 審核頻次 1) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年至少一次 ,計劃時間間隔不超過十二個月。 適用于對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 副廠長負(fù)責(zé)對產(chǎn)品管理體系的監(jiān)視 和測量活動的策劃。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置驗收 、校準(zhǔn)及使用和管理。 4) 經(jīng)檢驗不合格品應(yīng)作出返工、報廢、退貨等標(biāo)識。 標(biāo)識和可追溯性 a) 標(biāo)識分為：產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識； b) 產(chǎn)品標(biāo)識： 1) 采購產(chǎn)品應(yīng)保持好原標(biāo)識 ,并做好標(biāo)識轉(zhuǎn)移。 適用于整個生產(chǎn)和服務(wù)的全過程。 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 與 顧 客 有 關(guān) 的 過 程 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 對采購過程及供方進(jìn)行控制 ,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 策劃時機(jī) a) 新項目開發(fā)時 ,采用新技術(shù)、新設(shè)備時； b) 顧客對產(chǎn)品有特殊要求時； c) 參與投標(biāo)的項目在投標(biāo)前編制質(zhì)量計劃大綱 ,以提高中標(biāo)率； d) 現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項； 策劃內(nèi)容 a) 特定產(chǎn)品項目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需的過程 (特別是關(guān)鍵過程、特殊過程 ),確定這些過程和活動的途徑 ,對這些途徑進(jìn)行評審并形成文件； c) 確定并提供上述過程所需資源配置、運(yùn)行階段的劃分、人員和部門的職責(zé)、權(quán)限 和相互關(guān)系； d) 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視活動以及接收準(zhǔn)則。 廠長批準(zhǔn)各部門編制的質(zhì)量計劃。 廠長負(fù)責(zé)提供辦公、生產(chǎn)環(huán)境所需的資源。 廠長負(fù)責(zé)提供必要的辦公設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施和安全設(shè)施。 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量所有員工。 管理評審輸出 a) 對質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價； b) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； d) 資源需求 ,包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對資源適宜性的考慮 以及改進(jìn)所引起的資源需求。 關(guān)文件 《各部門及崗位職責(zé)》 《信息交流控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 職 責(zé) 、 權(quán) 限 與 溝 通 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系 ,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 適用范圍 適用于本廠內(nèi)與質(zhì)量管理有關(guān)的所有職能部門及人員。 本廠質(zhì)量目標(biāo) a) 顧客滿意度達(dá) 98%以上； 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 策 劃 版 本 A 共 3 頁 第 1 頁 b) 顧客投訴處理達(dá) 100%，產(chǎn)品出廠合格率達(dá) 90%； c) 按 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系 ,爭取一次性通過認(rèn)證； d) 每年至少一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審 ,不合格項整改率達(dá) 100%； e) 設(shè)施完好率達(dá) 95%以上； f) 重大安全事故為零。 持續(xù)改進(jìn)：通過內(nèi)審 ,管理評審及考核發(fā)現(xiàn)本廠存在的問題 ,采取糾正和預(yù)防措施 ,使本廠的管理水平不斷提高 ,從而使本廠不斷健康、穩(wěn)定的發(fā)展。 確保顧客規(guī)定的要求得到滿足 a) 通過管理評審和內(nèi)審來證實要求是否得到滿 足； b) 當(dāng)顧客要求 (包括滿意程度 )、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)隨時發(fā)生變化時 ,對已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之更新。 (無 ) 向本廠員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 a) 首先廠長要樹立質(zhì)量意識 ,應(yīng)意識到讓顧客滿意是本廠生存和發(fā)展的最基本要求 ,應(yīng)充分理解產(chǎn)品質(zhì)量與本廠每個員工對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān) ,以便采取必要措施 ,如培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議方式 ,向員工傳達(dá)和宣貫顧客和法律法規(guī)要求 ,使員工理解其對本廠的重要性； b) 建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度 ,持續(xù)地加強(qiáng)質(zhì)量意識教育 ,并貫徹于各層次的具體工作中 ,促使所有員工都能積極地參與有關(guān)提高質(zhì)量的活動。 部門負(fù)責(zé)人 a) 組織編制并審核相關(guān)程序文件； b) 組織編制并審核有關(guān)第三級文件。 b) 收集體系運(yùn)行的監(jiān)視和測量信息 ,審核和評審信息以及顧客滿意方面的信息 ,以支持這些過程的運(yùn)行和對它們的監(jiān)視。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 1 范圍 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 本手冊在編制過程中運(yùn)用了如下標(biāo)準(zhǔn) :2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 :2020 質(zhì)量管理體系 要求 :2020 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南 本手冊采用 GB/T190002020idtISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義 本手冊中所出現(xiàn)的術(shù)語 “產(chǎn)品 ”,也指 “服務(wù) ” 本手冊中所采用的供應(yīng)鏈為：供方 → 本廠 → 顧客 湖北省 咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 3 術(shù) 語 和 定 義 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 說明對本廠建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及對體系文件編制的總要求。 因本廠生產(chǎn)產(chǎn)品不涉及到產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)；故對 GB/TI9001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)中的《設(shè)計和開發(fā)》予以刪減，刪減后不影響組織提供滿足和適用法律法規(guī)要求的湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 說 明 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 產(chǎn)品的能力和責(zé)任。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 目 錄 版 本 A 共 3 頁 第 1 頁 章節(jié)號 標(biāo)題 備注 目錄 質(zhì)量手冊修改控制 頒布令 任命書 質(zhì)量手冊說明 本廠概況 組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過程職能分 分配表 1. 范圍 總則 應(yīng)用 2 運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn) 3 術(shù)語和定義 4 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 5 管理職責(zé) 管理承諾 章節(jié)號 標(biāo)題 備注 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)權(quán)限與 溝通 管理評審 6 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量裝置的控制 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 目 錄 版 本 A 共 3 頁 第 2 頁 章節(jié)號 標(biāo)題 備注 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 附錄 1 程序文件清單 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 目 錄 版 本 A 共 3 頁 第 3 頁 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 質(zhì)量手冊修改控制 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 章 節(jié) 號 修 改 條 款 修改日期 修 改 人 審 核 批 準(zhǔn) 本本廠依據(jù) GB/T190012020idtISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》 A 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。 手冊使用期間，如有修改建議，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將其意見收集，及時反饋到辦公室； 辦公室應(yīng)定期對手冊適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，必要時應(yīng)對手冊予以修訂，并執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 適用于對本廠質(zhì)量管理體系的控制。 監(jiān)視、測量和分析這些過程： a) 通過內(nèi)審和管理評審確保體系有效運(yùn)行； b) 通過對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制不合格； c) 通過數(shù)據(jù)分析，尋找改進(jìn)方向； d) 通過糾正和預(yù)防措施糾正正在發(fā)生的和潛在的不合格。 a) 負(fù)責(zé)本廠編制文件的印制發(fā)放、更改、銷毀、存檔的控制 b) 負(fù)責(zé)外來文件收集、傳遞、存檔的控制 4 質(zhì)量管理體系文件要求 本廠質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 (見 圖 4) 質(zhì)量手冊 第一級文件 程序文件 第二級文件 作業(yè)文件 質(zhì)量記錄 第三級文件 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 文件要求 版 本 A 共 4 頁 第 1 頁 圖（ 4）體系文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量手冊 本廠應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊 ,其內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍 ,包括本廠提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的能力； b) 為體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ溥\(yùn)用情況； c) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述； d) 明確手冊的編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放的控制要求。 制定質(zhì)量方針和目標(biāo) a) 廠長主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo) ,闡明本廠的發(fā)展方向和宗旨 ,通過體系運(yùn)行實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo) ,達(dá)到滿足顧客要求 ,增強(qiáng)顧客滿意 ,以及向外部組織提供信任； b) 廠長應(yīng)使員工充分理解 ,并為實現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 《 顧客滿意度測量程序》 《顧客財產(chǎn)控制程序》 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo) ,確保顧客的需求和期望得到確定 ,并轉(zhuǎn)化為本廠的產(chǎn)品要求 ,為本廠發(fā)展提供方向。 質(zhì)量方針控制 a) 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架； b) 各級領(lǐng)導(dǎo)