【正文】 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 b) 控制活動(dòng)包括對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和改進(jìn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 a) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段 ,對(duì)產(chǎn)品的符合性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量控制 ,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足； b) 需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品包括服務(wù)過程 ,采購(gòu)品、半成品和成品； c) 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行策劃 ,包括確定監(jiān)視和測(cè)量的 監(jiān)控點(diǎn)、監(jiān)視和測(cè)量的特性、監(jiān)控用的文件 ,對(duì)設(shè)備和人員的要求以及驗(yàn)收準(zhǔn)則 ,同時(shí)還要考慮顧客的要求，法律法規(guī)要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； d) 符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的測(cè)量結(jié)果應(yīng)形成文件并保持。 2) 現(xiàn)場(chǎng)審核 ,如實(shí)記錄審核結(jié)果。 內(nèi)部審核 a) 審核頻次 1) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年至少一次 ,計(jì)劃時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月。 適用于對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品管理體系的監(jiān)視 和測(cè)量活動(dòng)的策劃。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置驗(yàn)收 、校準(zhǔn)及使用和管理。 4) 經(jīng)檢驗(yàn)不合格品應(yīng)作出返工、報(bào)廢、退貨等標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 a) 標(biāo)識(shí)分為：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)； b) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)： 1) 采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)保持好原標(biāo)識(shí) ,并做好標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移。 適用于整個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)的全過程。 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 與 顧 客 有 關(guān) 的 過 程 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制 ,確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 策劃時(shí)機(jī) a) 新項(xiàng)目開發(fā)時(shí) ,采用新技術(shù)、新設(shè)備時(shí)； b) 顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊要求時(shí)； c) 參與投標(biāo)的項(xiàng)目在投標(biāo)前編制質(zhì)量計(jì)劃大綱 ,以提高中標(biāo)率； d) 現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)； 策劃內(nèi)容 a) 特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需的過程 (特別是關(guān)鍵過程、特殊過程 ),確定這些過程和活動(dòng)的途徑 ,對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審并形成文件； c) 確定并提供上述過程所需資源配置、運(yùn)行階段的劃分、人員和部門的職責(zé)、權(quán)限 和相互關(guān)系； d) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視活動(dòng)以及接收準(zhǔn)則。 廠長(zhǎng)批準(zhǔn)各部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)提供辦公、生產(chǎn)環(huán)境所需的資源。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)提供必要的辦公設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施和安全設(shè)施。 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量所有員工。 管理評(píng)審輸出 a) 對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)； b) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； d) 資源需求 ,包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對(duì)資源適宜性的考慮 以及改進(jìn)所引起的資源需求。 關(guān)文件 《各部門及崗位職責(zé)》 《信息交流控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 職 責(zé) 、 權(quán) 限 與 溝 通 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系 ,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 適用范圍 適用于本廠內(nèi)與質(zhì)量管理有關(guān)的所有職能部門及人員。 本廠質(zhì)量目標(biāo) a) 顧客滿意度達(dá) 98%以上； 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 策 劃 版 本 A 共 3 頁 第 1 頁 b) 顧客投訴處理達(dá) 100%，產(chǎn)品出廠合格率達(dá) 90%； c) 按 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系 ,爭(zhēng)取一次性通過認(rèn)證； d) 每年至少一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審 ,不合格項(xiàng)整改率達(dá) 100%； e) 設(shè)施完好率達(dá) 95%以上； f) 重大安全事故為零。 持續(xù)改進(jìn)：通過內(nèi)審 ,管理評(píng)審及考核發(fā)現(xiàn)本廠存在的問題 ,采取糾正和預(yù)防措施 ,使本廠的管理水平不斷提高 ,從而使本廠不斷健康、穩(wěn)定的發(fā)展。 確保顧客規(guī)定的要求得到滿足 a) 通過管理評(píng)審和內(nèi)審來證實(shí)要求是否得到滿 足； b) 當(dāng)顧客要求 (包括滿意程度 )、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)發(fā)生變化時(shí) ,對(duì)已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之更新。 (無 ) 向本廠員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 a) 首先廠長(zhǎng)要樹立質(zhì)量意識(shí) ,應(yīng)意識(shí)到讓顧客滿意是本廠生存和發(fā)展的最基本要求 ,應(yīng)充分理解產(chǎn)品質(zhì)量與本廠每個(gè)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān) ,以便采取必要措施 ,如培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議方式 ,向員工傳達(dá)和宣貫顧客和法律法規(guī)要求 ,使員工理解其對(duì)本廠的重要性； b) 建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度 ,持續(xù)地加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育 ,并貫徹于各層次的具體工作中 ,促使所有員工都能積極地參與有關(guān)提高質(zhì)量的活動(dòng)。 部門負(fù)責(zé)人 a) 組織編制并審核相關(guān)程序文件； b) 組織編制并審核有關(guān)第三級(jí)文件。 b) 收集體系運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息 ,審核和評(píng)審信息以及顧客滿意方面的信息 ,以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)它們的監(jiān)視。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 1 范圍 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 本手冊(cè)在編制過程中運(yùn)用了如下標(biāo)準(zhǔn) :2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 :2020 質(zhì)量管理體系 要求 :2020 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 本手冊(cè)采用 GB/T190002020idtISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義 本手冊(cè)中所出現(xiàn)的術(shù)語 “產(chǎn)品 ”,也指 “服務(wù) ” 本手冊(cè)中所采用的供應(yīng)鏈為：供方 → 本廠 → 顧客 湖北省 咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 3 術(shù) 語 和 定 義 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 說明對(duì)本廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及對(duì)體系文件編制的總要求。 因本廠生產(chǎn)產(chǎn)品不涉及到產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)；故對(duì) GB/TI9001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)中的《設(shè)計(jì)和開發(fā)》予以刪減，刪減后不影響組織提供滿足和適用法律法規(guī)要求的湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 說 明 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 產(chǎn)品的能力和責(zé)任。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 目 錄 版 本 A 共 3 頁 第 1 頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 備注 目錄 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 頒布令 任命書 質(zhì)量手冊(cè)說明 本廠概況 組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過程職能分 分配表 1. 范圍 總則 應(yīng)用 2 運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn) 3 術(shù)語和定義 4 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 5 管理職責(zé) 管理承諾 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 備注 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)權(quán)限與 溝通 管理評(píng)審 6 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 目 錄 版 本 A 共 3 頁 第 2 頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 備注 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 附錄 1 程序文件清單 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 目 錄 版 本 A 共 3 頁 第 3 頁 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 章 節(jié) 號(hào) 修 改 條 款 修改日期 修 改 人 審 核 批 準(zhǔn) 本本廠依據(jù) GB/T190012020idtISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》 A 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。 手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將其意見收集，及時(shí)反饋到辦公室； 辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修訂，并執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 適用于對(duì)本廠質(zhì)量管理體系的控制。 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程： a) 通過內(nèi)審和管理評(píng)審確保體系有效運(yùn)行； b) 通過對(duì)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制不合格； c) 通過數(shù)據(jù)分析，尋找改進(jìn)方向； d) 通過糾正和預(yù)防措施糾正正在發(fā)生的和潛在的不合格。 a) 負(fù)責(zé)本廠編制文件的印制發(fā)放、更改、銷毀、存檔的控制 b) 負(fù)責(zé)外來文件收集、傳遞、存檔的控制 4 質(zhì)量管理體系文件要求 本廠質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 (見 圖 4) 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 程序文件 第二級(jí)文件 作業(yè)文件 質(zhì)量記錄 第三級(jí)文件 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 文件要求 版 本 A 共 4 頁 第 1 頁 圖（ 4）體系文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量手冊(cè) 本廠應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊(cè) ,其內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍 ,包括本廠提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的能力； b) 為體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ溥\(yùn)用情況； c) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述； d) 明確手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放的控制要求。 制定質(zhì)量方針和目標(biāo) a) 廠長(zhǎng)主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo) ,闡明本廠的發(fā)展方向和宗旨 ,通過體系運(yùn)行實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo) ,達(dá)到滿足顧客要求 ,增強(qiáng)顧客滿意 ,以及向外部組織提供信任； b) 廠長(zhǎng)應(yīng)使員工充分理解 ,并為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn) 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 《 顧客滿意度測(cè)量程序》 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo) ,確保顧客的需求和期望得到確定 ,并轉(zhuǎn)化為本廠的產(chǎn)品要求 ,為本廠發(fā)展提供方向。 質(zhì)量方針控制 a) 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架； b) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)