【正文】 總經(jīng)理應(yīng)通過召開經(jīng)濟(jì) /質(zhì)量活動(dòng)分析會(huì)，識(shí)別和利用體系運(yùn)行和 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 4 頁 /第 3 頁 TYJX/QP— 505B 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的有關(guān)信息和資料，每季度主持召開一次經(jīng)濟(jì) /質(zhì)量活動(dòng)分析會(huì)，各執(zhí)行經(jīng)理和相關(guān)人員參加，通過會(huì)議實(shí)現(xiàn)管理溝通，尋找質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 c. 質(zhì)量監(jiān)控人員應(yīng)在原材料進(jìn)廠、加工過程、產(chǎn)品出廠等產(chǎn)品形成過程中嚴(yán)格執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》，做到：不合格的原材料不投 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效 日期： 20xx/2/1 共 4 頁 /第 2 頁 TYJX/QP— 505B 產(chǎn)、不合格半成品不轉(zhuǎn)序、不合格的產(chǎn)成品不銷售。 與質(zhì)量有關(guān)的職能部門（協(xié)責(zé)） 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 4 頁 /第 1 頁 TYJX/QP— 505B a. 負(fù)責(zé)本部門承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)的自查； b. 每月向 ISO9000 辦公室傳遞自查結(jié)果。 ISO9000 辦公室對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 、地點(diǎn)、參加人員； 。 6 工作程序 管理評(píng)審的頻次 管理評(píng)審的間隔一般為半年。為了實(shí)現(xiàn)公司 的質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理應(yīng)促進(jìn)各職能部門和各層次人員之間相互了解、相互信任、協(xié)調(diào)行動(dòng)，以促進(jìn)活動(dòng)的開展、過程輸出的實(shí)現(xiàn)，提高過程的有效性。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之后的溝通 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之后，發(fā)貨之前，要以適當(dāng)?shù)男问酵ㄖ櫩桶l(fā)貨的形式、數(shù)量、包裝情況、發(fā)貨時(shí)間等相關(guān)內(nèi)容。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之中的溝通 簽訂產(chǎn)品合同 , 是正式與顧客溝通的起點(diǎn)。 6 工作程序 為了準(zhǔn)確和充分地了解顧客的要求 , 必須與顧客進(jìn)行有效的溝通。為此 , 對(duì)與顧客在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前的前中后 三個(gè)階段溝通的方式、內(nèi)容、內(nèi)部協(xié)調(diào)及結(jié)果的處理等方面 , 作出規(guī)定并實(shí)施 , 以確保滿足顧客的要求。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督、檢查和修改 各部門在貫徹執(zhí)行質(zhì) 量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)中 , 應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量計(jì)劃所規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況、存在的 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 4 頁 /第 3 頁 TYJX/QP— 502B 問題等及時(shí)反饋到技檢部。 質(zhì)量計(jì)劃的編制評(píng)審 技檢部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量體系能否滿足新開發(fā)產(chǎn)品項(xiàng)目規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審 , 填寫“質(zhì)量管理體系評(píng)估 記錄”。 5 職責(zé) 技檢部（主責(zé)） 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的策劃、編制及組織實(shí)施。 ISO9000 辦公室對(duì)各部門執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)的情況，進(jìn)行匯總分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，及時(shí)下達(dá)“糾正預(yù)防措施通知單”，并負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，必要時(shí)，應(yīng)提交管理評(píng)審。 ISO9000 辦公室負(fù)責(zé)把總經(jīng)理的要求傳達(dá)給員工 ,讓員工討論提出個(gè)人對(duì)公司發(fā)展的企望，并提出預(yù)選方案。 質(zhì)量目標(biāo) : 與質(zhì)量有關(guān)的所追求的或作為目的的事物。 質(zhì)量記錄的作廢、銷毀處理 每年年初由 ISO9000 辦公室和各部門文件和資料管理員，將過期的質(zhì)量記錄進(jìn)行登記，并填寫“質(zhì)量記錄銷毀處理審批單”，列明細(xì)表由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后處理。 在對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審時(shí) ,由技檢部負(fù)責(zé)提供質(zhì)量記錄。 事業(yè)部控制的質(zhì)量記錄 a. 顧客產(chǎn)品要求識(shí)別的質(zhì)量記錄； b. 與顧客溝通及合同評(píng)審記錄； c. 物資采購的質(zhì)量記錄； d. 供方的控制記錄； 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 6 頁 /第 3 頁 TYJX/QP— 404B e. 生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度控制記錄； f. 顧客滿意度調(diào)查記錄； g. 產(chǎn)品銷售及服務(wù)記錄； h. 安全管理記錄； i. 有關(guān)生產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作信息和數(shù)據(jù)的收集與分析； j. 其他與質(zhì)量 體系運(yùn)行 有關(guān)的記錄。 記錄人員（協(xié)責(zé)） 負(fù)責(zé)準(zhǔn)確有效地填寫質(zhì)量記錄內(nèi)容。 3 文件的編號(hào)方法： 文件采用如下編號(hào)方式： A 《質(zhì)量手冊》 TYJX/QM— 20xx X 公司發(fā)布質(zhì)量手冊的文件版號(hào) 引用質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的版號(hào) 質(zhì)量手冊的英文縮寫 “ XXXX”漢語拼音縮寫 B 《程序文件》 TYJX/QP X X X X 版號(hào) 文件順序號(hào) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)章節(jié)號(hào) 英文“程序”的縮寫 “ XXXX”漢語拼音縮寫 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 3 頁 /第 1 頁 TYJX/QP—403B C 《作業(yè)文件》 TYJX/QW X X X X X X 版號(hào) 文件順序號(hào) 程序文件編號(hào) “作業(yè)文件 ”英文的縮寫 “ XXXX”漢語拼音縮寫 D 技術(shù)文件 TYJX / JS X X X 版號(hào) 順序號(hào) 技術(shù)文件縮寫 XXXX 漢語拼音縮寫 質(zhì)量管理體系文件受控號(hào)的編號(hào)規(guī)定 總經(jīng)理 01 ISO9000 辦公室 02 ISO9000 辦公室主任 03 事業(yè)部執(zhí)行經(jīng)理 04 技檢部執(zhí)行經(jīng)理 05 財(cái)務(wù)部執(zhí)行經(jīng)理 06 機(jī)加工車間主任 07 鑄造車間主任 08 內(nèi)審員 .109 內(nèi)審員 .210 內(nèi)審員 .3 11 內(nèi)審員 .412 咨詢機(jī)構(gòu) 13 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 14 注：如果需要按編制增加質(zhì)量 文件受控編號(hào)，可依次順延。 6 文件的會(huì)簽發(fā)布 程序文件、作業(yè)文件編制完后由 ISO9000 辦公室組織相關(guān)部門討論，對(duì)其適宜性作出評(píng)價(jià)，并提出修改意見； 內(nèi)審員對(duì)文件的相符性進(jìn)行討論，做出評(píng)價(jià)并提出修改意見。條、款號(hào)后空一格寫標(biāo)題或具體的內(nèi)容。 章、條、款的編號(hào)以小寫的阿拉伯?dāng)?shù)字表示。凡已列入 ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語》，不再在文件中單獨(dú)列出； e. 職責(zé) 規(guī)定出實(shí)施該文件涉及的主要責(zé)任部門和配合部門的職責(zé)和權(quán)限； f. 工作流程或內(nèi)容 按活動(dòng)的邏輯順序描述活動(dòng) 的細(xì)節(jié)，必要時(shí)先繪出簡單的流程圖。 B. 程序文件 。 本公 司的文件以書面形式為準(zhǔn)。 文件評(píng)審的方法 a. 總經(jīng)理授權(quán) ISO9000 辦公室組織相關(guān)部門對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的結(jié)果要保存記錄； b. ISO9000 辦公室根據(jù)評(píng)審記錄組織人員進(jìn)行文件的修改； c. 內(nèi)審員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)修改后的文件進(jìn)行會(huì)簽； d. 對(duì)評(píng)審修改后的文件，由 ISO9000 辦公室主任審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 文件領(lǐng)用部門在發(fā)放登記表上簽名領(lǐng)收文件，并負(fù)責(zé)對(duì)文件的使 用和保管。 各相關(guān)部門（協(xié)責(zé)） 、技術(shù)文件的起草； 。 對(duì)新購、封存、修理后或已超過檢定周期的檢測設(shè)備，在使用前必須重新檢定校準(zhǔn)，確認(rèn)合格后方可使用。 檢測設(shè)備檢定回廠后，計(jì)量管理員應(yīng)將校檢結(jié)果填在相應(yīng)的“監(jiān)視和測量裝置管理卡”上，內(nèi)容包括：序號(hào)、設(shè)備名稱、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、精度 再次檢定結(jié)果、使用人等。 分類 根據(jù)檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度和保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要程度，按照《計(jì)量法》的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，對(duì)檢測設(shè)備實(shí)行 A、 B、 C 分級(jí)管理。 2 適用范圍 適用于對(duì)檢測設(shè)備的選型、采購、驗(yàn)收、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、維護(hù)、報(bào)廢（封存）全過程的控制。 使用部門提出要求，技檢部根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等要求，審核其準(zhǔn)確度及量程等 ，填寫“檢測設(shè)備購置表”（一式兩聯(lián)，采購部門一聯(lián)，技檢部留存一聯(lián)）報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部門按計(jì)劃實(shí)施采購。 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 5 頁 /第 2 頁 TYJX/QP－ 707B 校檢部門對(duì)周期檢定計(jì)劃已經(jīng)有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行；無規(guī)定的由計(jì)量管理員負(fù)責(zé)編制，技檢部執(zhí)行經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 使用、維護(hù)和管理 各部門檢測設(shè)備使用者必須規(guī)范使用，認(rèn)真維護(hù)，對(duì)于造成損壞 丟失的責(zé)任者 ,按相關(guān)的 規(guī)章制度處理。 各類檢測設(shè)備均由計(jì)量室建立臺(tái)帳記錄。 外來文件由 ISO9000 辦公室負(fù)責(zé)收集，進(jìn)行登記受控，發(fā)至相關(guān)部門使用。 作廢文件由 ISO9000 辦公室按“文件發(fā)放登記表”回收 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后指定專人銷毀。 ISO9000 辦公室每年三月份要對(duì)外來文件的有效性進(jìn)行檢索、驗(yàn)證，以保證 “文件一覽表 ”登記的外來文件的有效性。 7 支持性文件 《文件編寫導(dǎo)則》 TYJX/QP－ 402B 《文件和資料編號(hào)規(guī)定》 TYJX/QP－ 403B 8 質(zhì)量記錄 文件發(fā)放登記表 TYJX/QT40101B 文件更改（換版）申請單 TYJX/QT40102B 文件一覽表 TYJX/QT40103B 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 5 頁 /第 5 頁 萊州 XXXX 有限公司程序文件 生效日期： 20xx/2/1 TYJX/QP—401B 文件控制程序 分發(fā)控制號(hào)： 受控狀態(tài)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 萊州 XXXX 有限公司程序文件 文件編寫導(dǎo)則 TYJX/QP—402B 1 目的 對(duì)文件的編寫進(jìn)行規(guī)范，使質(zhì)量體系文件的編寫達(dá)到系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、唯一性、適用性的要求。 文件的編號(hào)：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)文件、外來文件及相關(guān)資料的編號(hào)執(zhí)行《文件和資料編號(hào)規(guī)定》。 4 文件的出版格式 幅 面：所有文件均采用 B4 幅面，幅面尺寸：長 297mm，寬 210mm。沒有標(biāo)題時(shí)，在章號(hào)后空一格寫出具體內(nèi)容。 5 文件的編制 質(zhì)量手冊、程序文件由 ISO9000 辦公室組織相關(guān)部門編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)現(xiàn)有的管理制度中有效、實(shí)用部分可直接采用，但應(yīng)按《文件和資料編號(hào)規(guī)定》進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，以便在編寫其他文件時(shí)直接引用。 b. 負(fù)責(zé)確定質(zhì)量記錄的保存年限。 公司質(zhì)量記錄的控制分工 ISO9000 辦公室控制的質(zhì)量記錄 a. 文件和資料控制記錄； b. 質(zhì)量方針和目標(biāo)宣傳、貫徹及考核、評(píng)價(jià)記錄； c. 人力資源和培訓(xùn)記錄； d. 內(nèi)部及外部溝通的相關(guān)記錄； f. 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄； g. 管理評(píng)審記錄； 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 6 頁 /第 2 頁 TYJX/QP— 404B h. 有關(guān)體系運(yùn)行質(zhì)量的信息和數(shù)據(jù)的收集與分析的相關(guān)記錄； i. 糾正預(yù)防措施的 相關(guān)記錄； 。 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印