【正文】 生技科負(fù)責(zé)鑄件工藝試驗(yàn)的實(shí)施，并執(zhí)行《鑄件試制制度》 21 生技科在生產(chǎn)過程中，負(fù)責(zé)在制品的管理與標(biāo)識(shí)，并執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》（ YZ04W08011998）。 生產(chǎn)月度計(jì)劃由生技科負(fù)責(zé)編制 ,經(jīng)主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 3 車輛保養(yǎng)和驗(yàn)車 車輛保養(yǎng)、修理、驗(yàn)車業(yè)務(wù)主要由調(diào)度員負(fù)責(zé)。 凡發(fā)生交通事故，供應(yīng)科必須會(huì)同廠安全部門負(fù)責(zé)相應(yīng)的事故處理事宜。 物資調(diào)撥必須經(jīng)廠部批準(zhǔn)。 倉(cāng)庫(kù)管理員要做到日清、月結(jié)、旬報(bào)，每季盤點(diǎn)一次，物資收、發(fā)、存及時(shí)記賬。 危險(xiǎn)品危庫(kù)內(nèi)堆放要留出通道，并備有滅火器材，以防止火警，便于搶救。由供應(yīng)科采購(gòu)員送出修理。 借用 凡屬于精度高，利用次數(shù)少的工具，一律實(shí)行借用。 各類勞防用品，一律按勞資部門有關(guān)規(guī)定發(fā)放。 按規(guī)定需要檢驗(yàn)的物資由 倉(cāng)庫(kù)管理員填寫?材料試驗(yàn)委托單?附供方提供的質(zhì)量報(bào)告，送檢驗(yàn)科，由檢驗(yàn)科人員會(huì)同采購(gòu)人員到 現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，取樣，送理化室，進(jìn)行分析。 各類備品配件請(qǐng)購(gòu)應(yīng)由設(shè)備科在月未提出下月度請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，供應(yīng)科分管計(jì)劃采購(gòu)備品配件進(jìn)廠，由備件庫(kù)負(fù)責(zé)收料和保管入帳，備品配件資金由設(shè)備科在擬定請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃前向廠部報(bào)審。 對(duì)違反國(guó)家計(jì)量法和法定計(jì)量單位及上級(jí)有關(guān)規(guī)定的現(xiàn) 象，計(jì)量人員有權(quán)制止，必要時(shí)向上級(jí)部門反映。 封存的計(jì)量器具和儀器、儀表，必須在帳上填寫清楚。 8 計(jì)量器具封存 計(jì)量器具和儀表、儀器，由于各種原因暫時(shí)不使用的應(yīng)予以封存，并由主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 凡調(diào)離本廠，必須歸還領(lǐng)用量具，由計(jì)量室簽字后交勞資科，方可辦理離廠手續(xù)。 當(dāng)對(duì)計(jì)量器具實(shí)施定期或周期檢定時(shí)，計(jì)量人員必須在計(jì)量器具使用有效前一周收取計(jì)量器具。 C 托架式藥物天平。 檢定單位為法定的檢定機(jī)構(gòu)。 管理好全廠的長(zhǎng)、熱、電、力等器具的帳冊(cè)、歷史記錄卡。 檢查外模及芯盒可測(cè)量的尺寸是否有磨損變形。 2 新模具驗(yàn)收 檢查工藝尺寸、澆注系統(tǒng)、外模芯頭與芯盒芯頭的配合，外模及芯盒可測(cè)量的尺寸。 3 生技科負(fù)責(zé)按工藝卡規(guī)定的復(fù)驗(yàn)頻次核對(duì)實(shí)際使用次數(shù)，當(dāng)使用次數(shù)達(dá)到工藝卡規(guī)定復(fù)檢頻次時(shí)，即將模具與相關(guān)圖樣等資料送檢驗(yàn)科檢驗(yàn)。 8. 當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，如材料變更、操作人員更換時(shí)應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，以確保過程能力不受影響。 5. 特殊過程檢驗(yàn)按?檢驗(yàn)規(guī)程?執(zhí)行。上架的試棒，保存期為三個(gè)月。 電爐試棒的標(biāo)識(shí) 灰鐵試棒 在鐵皮上注：月（ 01～ 12），日期（ 0131），電爐序號(hào)、爐次（ 199），試棒澆注后插入澆口杯。 電爐試棒 同一牌號(hào)，相同配比和相同爐料的條件下，不多于 4爐次的鐵 水可合并取一組試棒。 批量試制鑄件合格由檢驗(yàn)科開具鑄件合格證送交銷售科 ,同時(shí)在《匯總表》中簽署意見后送交生技科。 試制樣品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，生技科應(yīng)在 3 天內(nèi)提出處理意見 32 填寫在《匯總表》上， 1份自留， 1份送交檢驗(yàn)科， 1 份送交生技科。當(dāng)顧客對(duì)樣品有附送試棒、熱處理、浸油等特殊要求時(shí)，銷售科應(yīng)在銷售計(jì)劃單上注明，必要 時(shí)向相關(guān)部門送交試制合同書。 批量試制數(shù)量： Z145 造型 30 型以下或 500kg 以下，迪砂造型50 型以下或 1000kg以下，特殊情況由生技科定。 2 鑄件試制品的定義 未通 過試制鑒定，未被批準(zhǔn)正式投產(chǎn)的鑄件。 經(jīng)審核組討論后對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)發(fā)布不合格項(xiàng)報(bào)告。 檢查對(duì)材料的控制，應(yīng)滿足以下要求： 原材料、輔料應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能投入生產(chǎn)，不合格的原材料、輔料應(yīng)摟《不合格品控制程序》執(zhí)行。 能嚴(yán)格按操作規(guī)程及工藝文件要求進(jìn)行操作。 5 成立審核組 生技科負(fù)責(zé)組織成立審核組。 主管工藝員 (每半年至少一次 )對(duì)需歸檔的工藝技術(shù)文件和資料進(jìn)行整理，整理后的歸檔目錄送生技科負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后交檔案室存檔。 回收的失效文件按?工藝文件更改制度?有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 資料員應(yīng)在文件執(zhí)行日前發(fā)往使 用部門。 圖樣序號(hào) 按產(chǎn)品圖樣數(shù)量分別編號(hào)。 更改的失效技術(shù)、驗(yàn)收協(xié)議由協(xié)議簽訂部門負(fù)責(zé)人審定是否有保留必要，對(duì)須保留的協(xié)議底稿加蓋?作廢存檔?印章后歸檔其余銷毀。 主管工藝員持經(jīng)審批的?文件更改申請(qǐng)單?到檔案室取出底圖及底稿。 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝操作規(guī)程等工藝技術(shù)文件更改權(quán)屬原編制者或相應(yīng)責(zé)任者，經(jīng)技質(zhì)辦負(fù)責(zé)人審核后報(bào)送技術(shù)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 鑄件檢驗(yàn)規(guī)程編制： ； ； ； ；； 。 原輔材料消耗定額編制主要內(nèi)容： （主要產(chǎn)品）生產(chǎn)時(shí)，各類主要 輔料的消耗定額； 。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編制 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是鑄件出廠前檢驗(yàn)的判定依據(jù)須符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 熔煉控制工裝 ； ；、試塊模具圖樣。 4 工藝裝備的設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)原則 應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng)、生產(chǎn)類型及生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)等因素合理選擇。 產(chǎn)品工藝技術(shù)文件的編制種類和內(nèi)容應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性、生產(chǎn)類型、復(fù)雜程度確定。 12 工藝技術(shù)文件和資料的歸檔和存檔按?工藝技術(shù)文件和資料歸檔制度?執(zhí)行。 技術(shù)協(xié)議、驗(yàn)收協(xié)議歸檔的 1 份分別加蓋授權(quán)部 門及顧客授權(quán)紅色印章，使用部門領(lǐng)用加蓋授權(quán)部門紅色印章為有效版本。 工藝技術(shù)文件和資料的使用部門負(fù)責(zé)領(lǐng)用文件和資料的保管和 保密。 會(huì)議參加 人員對(duì)?工藝會(huì)簽單?內(nèi)容進(jìn)行審核確認(rèn)后簽字，經(jīng)技術(shù)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)生效。 目 錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 1 YZ02W01011998 計(jì)量管理制度 2 YZ02W02011998 模具驗(yàn)收制度 3 YZ05W01011998 物資采購(gòu)制度 4 YZ05W02011998 物資管理制度 5 YZ01W010620xx 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度 6 YZ01W010720xx 生 產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)管理制度 7 YZ01W010820xx 外協(xié)產(chǎn)品管理制度 8 YZ07W01011998 銷售合同管理制度 9 YZ07W02011998 銷售計(jì)劃編制及傳遞制度 10 YZ07W03011998 成品倉(cāng)庫(kù)管理制度 11 YZ08W01031998 勞動(dòng)紀(jì)律 12 YZ08W02011998 職工培訓(xùn)制度 13 YZ08W03011998 安全生產(chǎn)管理制度 14 YZ08W04011998 消防管理制度 15 YZ10W02011998 經(jīng)濟(jì)合同管理制度 16 YZ10W04011998 質(zhì)量分析會(huì)制度 17 YZ10W04021998 質(zhì)量信息處理制度 18 YZ10W04031998 顧客訪問制度 19 YZ10W04041998 原材料回用制度 20 YZ10W04051998 分承包方綜合評(píng)審評(píng)分方法 21 YZ10W04061998 標(biāo)識(shí)的制作及其規(guī)范 工藝設(shè)計(jì)會(huì)簽制度 YZ01W040420xx 1. 本制度適用于下列產(chǎn)品范圍的工藝設(shè)計(jì)： a. 直接出口產(chǎn)品 100T以上的產(chǎn)品。 4. 工藝會(huì)簽后由技質(zhì)辦將?工藝會(huì)簽單?發(fā)放到相關(guān)部門。 3 工藝技術(shù)文件和資料的分類和范圍 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)規(guī)程 工藝操作規(guī)程 顧客提供的標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品工藝技術(shù)文件 技術(shù)協(xié)議、驗(yàn)收協(xié)議 相關(guān)鑄造國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 4 工藝技術(shù)文件和資料的控制流程，見?工藝技術(shù)文件和資料控制流程圖?。 21 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝操作規(guī)程在加蓋?受控文件?章 的同時(shí)必須編制受控號(hào)。 13 本制度未描述部分按?文件控制程序?執(zhí)行。 工藝技術(shù)文件的完整性（見工藝技術(shù)文件完整性表） 3 產(chǎn)品工藝文件的編制 銷售科提供經(jīng)審批確認(rèn)的產(chǎn)品圖樣 3 份及相關(guān)資料隨同?工藝設(shè)計(jì)通知單?交生技科負(fù)責(zé)人簽收。 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的條件下盡可能提高工裝的通用化程度。 5 工藝操作規(guī)程的編制 按工序或作業(yè)點(diǎn)編制相應(yīng)工藝操作規(guī)程。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編制主要內(nèi)容 、化學(xué)成份參考值；、金相組織標(biāo)準(zhǔn)及硬度化學(xué)成份參考值； 、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法； 鑄件的尺寸公差、重量公差、加工余量、撥模斜度、表面粗糙 度、表面質(zhì)量等級(jí)范圍； 標(biāo)志。 7 檢驗(yàn)規(guī)程的編制 檢驗(yàn)規(guī)程是指導(dǎo)檢驗(yàn)員開展具體檢驗(yàn)工作的標(biāo) 準(zhǔn)，應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別基準(zhǔn)等作出規(guī)定。 擬 制 日 期 朱興明 98/8/15 審 核 日 期 張大偉 98/8/18 批 準(zhǔn) 日 期 張 揚(yáng) 98/8/20 修 改 日 期 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 44 工藝技術(shù)文件更改制度 YZ01W040620xx 1 更改原則 工藝技術(shù)文件的更改須滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，并不得違背有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 顧客提供的圖樣及標(biāo)準(zhǔn)更改權(quán)屬文件提供單位。 主管工藝員對(duì)底圖及底稿實(shí)施更改后交技質(zhì)辦負(fù)責(zé)人審核。 無保留必要的失效圖樣及文件由生技科負(fù)責(zé)人填寫?文件銷毀申請(qǐng)單?報(bào)送技術(shù)廠長(zhǎng)審批后銷毀。 5 工裝及模具通用零件圖樣的編號(hào) 圖樣示例 GZ. 圖樣序號(hào) 分類號(hào) 歸口代號(hào) 造型、制芯、模具、工裝圖樣 歸口代號(hào) ； ； 震壓造型；— FBO 造型； ； ； 熔煉控制 分類號(hào) FBO造型等圖樣類別較多情況時(shí)采用編入分類號(hào)外，其它可省略； ，不編 GZ，分類號(hào)直接在歸口后編號(hào)，例： YP YP YP3… ..。 除特殊情況外文件須直接經(jīng)收文部門負(fù)責(zé)人簽收。 5 工藝技術(shù)文件和資料的補(bǔ)發(fā)。 4 軟盤及軟件的歸檔 購(gòu)買的軟件使用后交資料室歸檔。審核組長(zhǎng)長(zhǎng)由技術(shù)拌長(zhǎng)擔(dān)任或指派。 懂得本崗位的過程質(zhì)量控制手段和方法。 檢查作業(yè)環(huán)境，應(yīng)滿足以下要求： 能根據(jù)文明生產(chǎn)制度有效地組織現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)活動(dòng)，使過程質(zhì)量控制具備良好的條件。（ YZ04B170104）交責(zé)任部門分析原因并在 3 天內(nèi)提出糾正措施交技質(zhì)辦。 首次生產(chǎn)且顧客總訂貨量≥ 200件，其中： Z145 造型 30 型以上或 500kg 以上，迪砂造型 50 型以上或 1000kg 以上的鑄件。 批量試制試樣抽樣數(shù)為≥ 20%或由生技科定。 檢驗(yàn)科收到送驗(yàn)單后 3天內(nèi)完成模具檢驗(yàn)，合格時(shí)填寫檢驗(yàn)報(bào)告隨同型板圖、芯盒圖送交生技科，不合格的模具工裝隨同檢驗(yàn)報(bào)告送交銷售科落實(shí)返修。必要時(shí)向技質(zhì)辦提出召開工藝評(píng)審會(huì)議。 生技科收到《匯總表》后協(xié)同有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品過程能力進(jìn)行評(píng)審，并在《試制表》上簽字認(rèn)可后方能正式投入生產(chǎn)，簽署后的《匯總表》由工段、檢驗(yàn)科、生技科各持一份。 顧客要求提供的試棒數(shù)量，根據(jù)合同由銷售科注明在銷售計(jì)劃中送達(dá)生技科，生技科安排鑄件生產(chǎn)時(shí)同時(shí)安排樣棒制作數(shù)量，生技科在以后生產(chǎn)該種鑄件時(shí)，不得改變向顧客提供試棒的數(shù)量（除非得到銷售科通知，顧客有改變?cè)嚢粢髸r(shí)）。 球鐵試棒 在試棒的中部及 底部分別標(biāo)注：月（ 01～ 12），日期（ 01～31），爐號(hào)（ 0～ 4），爐次（ 01～ 99）。 ，送交銷售科，隨鑄件交付顧客。 6. 特殊過程作業(yè)質(zhì)量控制。 9. 特殊過程控制活動(dòng)中涉及的質(zhì)量記錄，由有關(guān)職能部門和工段按?質(zhì)量記錄控制程序?執(zhí)行。 4 檢驗(yàn)科收 到生技科送檢的模具，按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果開出報(bào)告，交生技科。 鑄模外形的斜度、粗糙度、線直度是否影響造型。 凡經(jīng)檢驗(yàn)的老模具合格或不合格均應(yīng)開出報(bào)告送交生技部門。 負(fù)責(zé)全廠計(jì)量器具的申購(gòu)，負(fù)責(zé)量具封存、報(bào)廢處理工作。 B 類為正常性周期檢定器具。 E 半導(dǎo)