【正文】 同時質(zhì)檢部對 所發(fā)出的《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》和銘牌登入《產(chǎn)品質(zhì)量證明書發(fā)放記錄》《銘中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 牌發(fā)放記錄》中。全部合格后，由產(chǎn)品檢驗員開出《產(chǎn)品驗收 入庫 通知單》經(jīng) 檢驗責任工程師 簽字后交生產(chǎn)車間辦理入庫手續(xù)。 、特殊形式的檢驗和試驗，如理化 檢驗 、無損檢 測 ，必須 由 持專業(yè)有效證件的專業(yè)技術(shù)人員實施。 、外協(xié)加工件，按本公司產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求、加工質(zhì)量協(xié)議等進行檢查、驗收 ，并按照 XX/G0334《外協(xié)件管理制度》進行管理。 、檢驗和試驗報告由各 相關(guān) 責任工程師審核確認，并對報告的正確性負責。 水前受壓元件內(nèi)部清理干凈 ,沖水時應(yīng)將內(nèi)部的空氣排盡 。 相關(guān)支持性文件 XX/G032408《原材料及焊接試件制備》 《試板制造檢驗卡》 《試驗試樣加工圖表》 《原材料力學試驗委托單》 《焊接接頭力學試驗委托單》 《原材料化學分析委托單》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 壓力試驗控制程序 XX/G021208 目的 通過對鍋爐產(chǎn)品及承壓部件進行壓力試驗的控制 ,確保鍋爐產(chǎn)品及承壓部件的焊接及制造質(zhì)量保證達到設(shè)計要求及技術(shù)標準的要求 。 理化人員接到申請委托單后 ,檢查試件加工是否符合標準要求 ,并對不合格試件拒絕進行試驗。 職責 范圍 ， 理化責 任 人 負責理化系統(tǒng)的質(zhì)量控制 ， 相關(guān)責任工程師及部門配合。經(jīng)駐廠監(jiān)檢人員確認后轉(zhuǎn)下道工序。 控制 程序 無損檢測質(zhì)量從接受任務(wù)、 無損檢測 準備、 無損檢測 實施、報告簽發(fā)四個環(huán)節(jié)控制。生產(chǎn)車間協(xié)助配合 b．無損檢測質(zhì)量的控制實行無損檢測責任工程師負責制 ,并接受質(zhì)保工程師的領(lǐng)導和監(jiān)督檢查。 B、 技術(shù)工藝部 門 負責熱處理工藝文件統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放、回收整理歸檔。 C,焊前準備及施焊環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)標準的規(guī)定和要求。 、 焊接材料控制 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 （焊條、焊絲、焊劑）的購進計劃 ,并注明標準、規(guī)格、型號 由焊接責任工程師審定后， 報供應(yīng)部負責購進。負責制定鍋爐產(chǎn)品《焊接工藝指導書》或《焊接工藝卡》、編制《焊接工藝評定報告》、《焊縫返修工藝》和《焊縫返修方案》 以及 相應(yīng)的《熱處理工藝》 。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 C、永久性工藝更改，在得到驗證后應(yīng)及時納入工藝文件。 C、工藝驗證的內(nèi)容： a、關(guān)鍵工藝路線和工藝要求是否合理可行； b、所選用的設(shè)備和 工藝裝備 是否能滿足規(guī)定要求； c、檢測手段是否滿足產(chǎn)品規(guī)定要求。 B、 質(zhì)保工程師 組織生產(chǎn)、工藝、標準化、檢驗、焊接責任工程師和相關(guān)車間技術(shù)主任對工藝 文件 進行會審、會簽，對工藝 文件 的有關(guān)內(nèi)容是否適合車間的生產(chǎn)能力，所用設(shè)備、工藝裝備和檢測儀器是否合理，進行審查。 E、工藝 員 根據(jù)評審意見實施糾正措施，整理完善工藝方案， 工藝 責任工程師 審核， 質(zhì)保工程師 審批。 工作程序 、工藝分析、工藝審查。 相關(guān)支持性文件 XX/G034208《物資倉庫管理標準》 XX/G032208《鍋爐用材料管理制度》 XX/G033008《焊接材料管理制度》 XX/G033708《產(chǎn)品標識及編號管理制度》 XX/G032308《材料代用管理制度》 《原材料入廠驗收合格通知單》 《原材料倉庫臺賬》 《材料領(lǐng)用單》 《材料代用單》 《余料退庫單》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 工藝控制程序 XX/G020808 目的 從企業(yè)實際 出發(fā)，滿足設(shè)計要求 ,確定產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝路線，工藝方案，工藝裝備等， 對鍋爐產(chǎn)品制造工藝文件的內(nèi)容、編制依據(jù)和編制原則，工藝文件的發(fā)放、傳遞和修改， 工藝裝備 模具的設(shè)計、制造、驗證等做出規(guī)定，以保證能 采取最經(jīng)濟、最有效地生產(chǎn)方式，滿足質(zhì)量標準、質(zhì)量要求。 b、下料人員應(yīng)在劃線的材料上做標記移植，按 XX/G033708《 產(chǎn)品標識及編號管理制度 》用鋼字頭打上材料牌號、材料復驗號、和產(chǎn)品 編號，經(jīng)質(zhì)量專檢人員進行確認后，方可進行下料切割。 e、焊接材料入庫后，一級庫倉庫管理員要按時進行《焊材一級庫溫度濕度記錄表》和《焊接材料一級庫發(fā)放臺帳》。杜絕使用不合格材料。 對比我 公司 所用分承包方原材料歷史情況進行評定認可。 質(zhì)檢部 負責合格分承包方的檔案管理工作。 d、供貨質(zhì)量下降的分供方，質(zhì)檢部報請 質(zhì)保工程師 批準取消分供方供貨資格。 、產(chǎn)品驗收 a、質(zhì)檢部接到 《外協(xié)外購件檢驗申請單》 后安排檢驗或試驗，按JB/T3375《鍋爐用原材料入廠檢驗 規(guī) 則》 、 XX/G032208《 鍋爐用材料管理制度 》進行檢驗 ,根據(jù)不同材料分別填寫《鋼板外觀檢查記錄表》、《鋼管外觀檢查記錄表》 、《 圓鋼 外觀檢查記錄表》 、《 焊材驗收記錄（焊條、焊絲、焊劑） 》 ， , 檢驗合格的且不需要復驗的材料出具《原材料入廠驗收合格通 知單》。 、供應(yīng)部根據(jù) 《 生產(chǎn)計劃 》 及倉庫、成品庫、半成品庫提供的庫存情況，編制《采購計劃》，報總經(jīng)理審批實施。 C、對試制的樣品，選擇適當?shù)姆绞竭M行實用性驗證。 F、設(shè)計責任工程師組織設(shè)計人員根據(jù)確定更改的內(nèi)容對設(shè)計底圖和設(shè)計文件進行更改，更改辦法執(zhí)行《產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件更改》，并在底圖上作好設(shè)計更改標識。 c、申請更改 人 。 F、對技術(shù)設(shè)計文件評審的內(nèi)容： a、設(shè)計計算的正確性； b、主要零、部件結(jié)構(gòu)的繼承性、工藝性、合理性； c、設(shè)計的工藝性、裝配的可行性、主要參數(shù)的可檢查性、可試驗性； d、故障分析及措施； e、產(chǎn)品標準化程度的落實措施。 、審查資料由 技術(shù)工藝部 組織整理 完畢后， 報 質(zhì)保工程師組織設(shè)計評審 。 、生產(chǎn)部負責組織樣機試制。 相關(guān)支持性文件 XX/G0202《文件和資料控制程序》 《合同評審記錄 表 》 《經(jīng)營合同登記臺帳》 《 訂貨通知單 》 《訂貨修改意見表》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 設(shè)計控制程序 XX/G020408 目的 對設(shè)計全過程進行控制，確保設(shè)計結(jié)果符合國家法規(guī)、標準和滿足合同或用戶使用的需求。 合同的執(zhí)行 ， 合同管理員 下發(fā)由總經(jīng)理批準的《訂貨通知單》 ，報送成品庫、供應(yīng)部、生 產(chǎn)部、 技術(shù)工藝部 、主管經(jīng)理。 c. 合同條款所簽署的合同履行時間等 。 用戶服務(wù) 責任人 負責對用戶服務(wù)要求的評審認定。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 合同評審程序 XX/G020308 目的 為確保我公司的質(zhì)量保證能力能夠滿足 國家相關(guān)法規(guī)及 顧客的要求 ,按國家法規(guī)、技術(shù)標準及實際生產(chǎn)情況對所簽合同條款組織評審 ,確保合同的順利實現(xiàn)。 每年由 質(zhì)保工程師 組織對現(xiàn) 有 質(zhì)量保證體系 文件進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a)與 質(zhì)量保證體系 相關(guān) 的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方； b)各部門文件由本部門資料員保管。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的編號 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量保證體系 文件的編號 a)質(zhì)量手冊：編號方法為：公司名稱代號 +文件順序號 +年份，本版質(zhì)量手冊的編號為： XX/G0108，字母“ XX”為公司代號，即代表“ XX 鍋爐 有限公司”， “ G”代表鍋爐產(chǎn)品， 數(shù)字“ 01”表示“ 質(zhì)量手冊 ”， 08 為：“ 20xx年編制”。 各部門負責相關(guān)文件的編制、使用和保管。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由 質(zhì)保工程師 按保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會： a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方 質(zhì)量保證體系 審核 、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f)可能影響質(zhì)量體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g 質(zhì)量保證體系 的運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 質(zhì)保工程師 負責向總經(jīng)理報告 質(zhì)量保證體系 運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 質(zhì)保工程師 負責 組織 評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料， 質(zhì)檢部 負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 h)日常工作中的《質(zhì)量分析例會 記錄》 評審準備 質(zhì)檢部 負責根據(jù)評審輸入的要求， 在質(zhì)保工程師 領(lǐng)導下 組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由 質(zhì)保工程師 確認。 相關(guān)文件 XX/G021808《質(zhì)量改進控制程序》 XX/G020308《文件和記錄控制程序》 XX/G030308《質(zhì)量記錄管理制度》 《管理評審計劃》。 質(zhì)保工程師 負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 XX/G02XX08 代表程序文件， XX/G03XX08 代表管理制度文件。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 c)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 適用范圍 適用于本公司鍋爐及有關(guān)產(chǎn)品 銷售 合同，承攬加工、安裝工程及招、投標文件的評審。 經(jīng)營部設(shè)合同專管員，負責評審記錄、評審合同管理及存檔工作。 ,達到意見一致。 通知單 按統(tǒng)一格式填制。 適用范圍 適用于產(chǎn)品設(shè)計 的全過程（包括設(shè)計輸入、輸出、評審、更改、驗證等環(huán)節(jié)）。 工作程序 、設(shè)計輸入 ，由提出人填寫《設(shè)計任務(wù)書》，報質(zhì)保工程師審核總經(jīng)理批準后，下發(fā)給技術(shù)工藝部。 、設(shè)計評審 A、 質(zhì)保工程師 組織成立有設(shè)計、工藝 、檢驗、標準化、等部門參加的評審小組，對設(shè)計各個階段進行設(shè)計評審。 評審結(jié)束后，由設(shè)計責任工程師提 出《產(chǎn)品圖樣及文件設(shè)計審查記錄》，由工藝責任工程師提出《產(chǎn)品圖樣及文件工藝審查記錄》，由標準化責任工程師提出。 d、原設(shè)計、初步更改意見。 G、工藝責任工程師根據(jù)確定更改的內(nèi)容編制相應(yīng)的工藝文件，確保滿足設(shè)計更改的要求。驗證設(shè)計產(chǎn)品的可操作性，各項技術(shù)經(jīng)濟指標的實現(xiàn)程度。 《采購計劃》應(yīng)注明： a、采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量 、金額 ； b、采購產(chǎn)品的標準要求； c、注明是否急需，物資產(chǎn)地； d、供貨日期。表面質(zhì)量檢驗合格的且需要復驗的材料先出具《表面質(zhì)量驗收合格通知單》，按照 XX/G032208《鍋爐用材料管理制度》要求進行檢驗和試驗，合格后再出具《原材料入廠驗收合格通知單》。 、相關(guān)支持性文件 JB/T3375《鍋爐用原材料入廠檢驗規(guī)則》 XX/G032208《鍋爐用材料管理制度》 XX/G021808《不合格品的控制 》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 XX/G034208《物資倉庫管理標準》 XX/G021508《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》 XX/G021408《檢驗和試驗狀態(tài)標識控制程序》 《采購計劃》 《進貨合同》 《外協(xié)外購件檢驗申請單》 《不合格原材料倉庫臺帳》 《原材料倉庫臺帳》 《合格原材料檢驗臺帳》 《 生產(chǎn)計劃 》 《入庫單》 《鋼板外觀檢查記錄表》 《鋼管外觀檢查記錄表》 《圓鋼外觀檢查記錄表》 《焊材驗收記錄（焊條、焊絲、焊劑）》， 《原材料入廠驗收合格通知單》 《表面質(zhì)量驗收合格通知單》 《不合格品通知單》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 分承包方控制程序 XX/G020608 目的 規(guī)定了合格分承包方的選擇和認可工作的方法、原則、職責和程序。 5 引用標準及依據(jù)