【正文】 期： 20xx/2/1 共 6 頁(yè) /第 1 頁(yè) TYJX/QP— 503B 事業(yè)部（協(xié)責(zé)） a. 負(fù)責(zé)與顧客的溝通； b. 負(fù)責(zé)與供方之間的溝通； c. 負(fù)責(zé)與生產(chǎn)環(huán)節(jié)之間的溝通。 b. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行實(shí)現(xiàn)對(duì)外和企業(yè)內(nèi)部的上下溝通。 事業(yè)部通過(guò)各種形式 , 向顧客介紹產(chǎn)品、規(guī)格、價(jià)格、服務(wù)以及交 貨期等內(nèi)容，使顧客了解公司的產(chǎn)品。 評(píng)價(jià)的結(jié)果要形成文件和記錄，報(bào)告總經(jīng)理。 對(duì)顧客口頭的意見和要求 , 應(yīng)在與顧客交流的同時(shí)或交流之后 , 立即予以記錄，所有顧客的意見都應(yīng)記錄。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中必須滿足顧客所有的要求。 事業(yè)部對(duì)每個(gè)意見都要進(jìn)行評(píng)估和分類 , 以書面形式報(bào)告經(jīng)理，同時(shí)將相關(guān)信息傳遞給技檢部。 公司內(nèi)部的溝通 公司的質(zhì)量管理體系以及產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，與公司員工的積極參與密切相關(guān)。 7 支持性文件 《不合格品控制程序》 TYJX/QP—804B 《改進(jìn)控制程序》 TYJX/QP—806B 《產(chǎn)品要求和合同評(píng)審控制程序》 TYJX/QP—601B 8 質(zhì)量記錄 質(zhì)量信息反饋單 TYJX/QT80102B 生產(chǎn)指令 TYJX/QT70301B 合同評(píng)審表 TYJX/QT70102B 顧客滿意度調(diào)查表 TYJX/QT80101B 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 6 頁(yè) /第 6 頁(yè) 萊州 XXXX 有限公司程序文件 生效日期： 20xx/2/1 TYJX/QP— 503B 內(nèi)部溝通和顧客溝通 控制程序 分發(fā)控制號(hào)： 受控狀態(tài)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 萊州 XXXX 有限公司程序文件 管理評(píng)審控制程序 TYJX/QP— 504B 1. 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系有效性和適宜性進(jìn)行評(píng)審 , 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，并規(guī)定管理評(píng)審的職責(zé)、內(nèi)容、要求和方法，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 各相關(guān)部門（協(xié)責(zé)） 負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審提出的各項(xiàng)糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)措施。 管理評(píng)審至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 內(nèi) /外部質(zhì)量審核的結(jié)果； b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； c. 顧客抱怨、投訴的重大質(zhì)量問(wèn)題處理情況； d. 各部門的運(yùn)行情況和產(chǎn)品的質(zhì)量情況； e. 質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、有效性及其改進(jìn)措施的評(píng)價(jià)； f. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施和驗(yàn)證以及改進(jìn)情況； g. 質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配置的資源是否適宜； h. 質(zhì)量管理體系的要素及相關(guān)文件是否有修正的必要； 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 4 頁(yè) /第 2 頁(yè) TYJX/QP— 504B I. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況； J. 可能影響質(zhì)量管理體系變化的因素等。 。 總經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議簽到記錄，并填寫“管理評(píng)審記錄”。 評(píng)審后的糾正預(yù)防措施的實(shí)施 在管理評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施 , 執(zhí)行《改進(jìn)計(jì)劃控制程序》。 7 支持性文件 《文件控制程序》 TYJX/QP401B 《改進(jìn)控制程序》 TYJX/QP806B 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 TYJX/QP802B 8 質(zhì)量記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 TYJX/QT50401B 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? TYJX/QT50402B 管理評(píng)審報(bào)告 TYJX/QT50403B 管理評(píng)審記錄 TYJX/QT50404B 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 4/第 4 頁(yè) 萊州 XXXX 有限公司程序文件 生效日期： 20xx/2/1 TYJX/QP— 504B 管理評(píng)審控制程序 分發(fā)控制號(hào)： 受控狀態(tài)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 萊州 XXXX 有限公司程序文件 質(zhì)量目標(biāo)分解 /考核指導(dǎo)書 TYJX/QP— 505B 1 目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)在公司相應(yīng)職能和層次上的分解，滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并實(shí)行定量化的考核，不斷識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保證質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。 5 職責(zé) ISO9000 辦公室（主責(zé)） a. 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)按職能和層次定量化分解； b. 負(fù)責(zé)對(duì)各部門按月份實(shí)施評(píng)價(jià)考核。 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和工作質(zhì)量目標(biāo)由 ISO9000 辦公室負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)和考核，并對(duì)其結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。 b. 各工序操作者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書》，認(rèn)真做好自檢、互檢。 c. 各部門主管應(yīng)確保公司規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到貫徹和溝通，以達(dá)到發(fā)揮每一個(gè)人的聰明才智，以利于質(zhì)量管理體系的不斷持續(xù)改進(jìn)的目的。 ISO9000 辦公室按照《數(shù)據(jù)和信息的收集與分析管理程序》，定期收集體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的有 關(guān)信息和資料，通過(guò)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，進(jìn)行資料和信息的分析和利用，從而實(shí)現(xiàn)改進(jìn)的目的。 7 支持性文件 《質(zhì)量方針管理程序》 TYJX/QP—501B 《數(shù)據(jù)和信息的收集與分析管理程序》 TYJX/QP—805B 《生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書》 TYJX/QW—70301B 《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》 TYJX/QW—80301B 8． 質(zhì)量記錄 質(zhì)量目標(biāo)自查報(bào)告表 TYJX/QT50501B 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 4 頁(yè) /第 4 頁(yè) 萊州 XXXX 有限公司程序文件 生效日期： 20xx/2/1 TYJX/QP—402B 文件編寫導(dǎo)則 分發(fā)控制號(hào)： 受控狀態(tài)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)：
。 質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn) ISO9000 辦公室應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì) /質(zhì)量活動(dòng)分 析會(huì)確定的改進(jìn)措施，及時(shí)反饋到過(guò)程和產(chǎn)品中，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程業(yè)績(jī)的目的。 各部門主管每個(gè)月都要按統(tǒng)計(jì)計(jì)劃期，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行自查，以識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并向 ISO9000 辦公室傳遞《質(zhì)量目標(biāo)自查報(bào)告表》。 工作質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施： a. ISO9000 辦公室應(yīng)依據(jù)部門質(zhì)量職能和業(yè)務(wù)范圍，制定部門科室人員的量化工作質(zhì)量目標(biāo)。 工作質(zhì)量目標(biāo)按部門職責(zé)分類設(shè)置，以工作質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的形式分 解到職能科室、崗位。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 3 引用文件 ISO9001： 20xx 第 章 策劃 第 節(jié) 質(zhì)量目標(biāo) 《質(zhì)量手冊(cè)》 第 章 4 定義 質(zhì)量方針：由最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織總的意圖和方向。 若需要采取改進(jìn)措施時(shí) , 由 ISO9000 辦公室提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃 , 總經(jīng)理批準(zhǔn)后 , 發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。其內(nèi)容主要包括： a. 本次評(píng)審的目的、內(nèi)容、評(píng)審人員和日期； b. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在問(wèn)題及原因分析； c. 管理評(píng)審的主要結(jié)論； d. 對(duì)存在的問(wèn)題采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措 施。 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議 , 針對(duì) 評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審 , 并決定是否有必要到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。 ISO9000 辦公室負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，搜集準(zhǔn)備評(píng)審所需用的資料提交總經(jīng)理。 遇有下列情況之一時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，應(yīng)增加管理評(píng)審頻次，以重新評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性。 3 引用文件 ISO9001： 20xx 第 章管理評(píng)審 《質(zhì)量手冊(cè)》 第 章 4 定義 無(wú) 5 職責(zé) 總經(jīng)理（主管） 主持管理評(píng)審， 確定評(píng)審時(shí)間， 批準(zhǔn)“管理評(píng)審計(jì)劃”、“管理評(píng)審報(bào)告”。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容是質(zhì)量管理體系過(guò)程的實(shí)施及其有效性，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)和完成情況以及實(shí)施的有效性，表現(xiàn)在： a. 適時(shí)地向員工宣傳貫徹質(zhì)量策劃結(jié)果 , 并分級(jí)宣傳貫徹質(zhì)量管理體系文件； b. 總經(jīng)理向員工傳達(dá)顧客要求和法律法規(guī)方面的要求； c. ISO9000 辦公室將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，制定措施并實(shí)施，跟蹤驗(yàn)證和評(píng)審?fù)瓿汕闆r； d. ISO9000 辦公室根據(jù) 總經(jīng)理的要求，適時(shí)地對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、相符性、有效性進(jìn)行審核和管理評(píng)審，找出差距，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。 當(dāng)顧客抱怨、投訴或退回產(chǎn)品時(shí)，事業(yè)部會(huì)同相關(guān)人員 調(diào)查不合格發(fā)生情況，組織相關(guān)部門按《不合格品控制程序》評(píng)審、處置，制定和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的指標(biāo)和項(xiàng)目，并將溝通、處置、改進(jìn)的情況及時(shí)報(bào)告總 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 6 頁(yè) /第 4 頁(yè) TYJX/QP— 503B 經(jīng)理，必要時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。 當(dāng)顧客收到產(chǎn)品后 ,可能 有意見甚至抱怨。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度、包裝、交付、發(fā)運(yùn)等信息， 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 6 頁(yè) /第 3 頁(yè) TYJX/QP— 503B 由事業(yè)部及時(shí)與顧客溝通。對(duì)顧客要求，事業(yè)部在與顧客洽商后 , 根據(jù)實(shí)際情況 , 組織相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審 , 了解顧客的要求，分析公司的生產(chǎn)能力，確認(rèn)顧客的要 求后，方能簽訂合同。 信息收集部門應(yīng)將收集到的信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)行整理分析形成記錄，報(bào)告總經(jīng)理 , 并傳遞相關(guān)部門。溝通的內(nèi)容包括 : a. 有關(guān)產(chǎn)品信息； b. 口頭問(wèn)詢、電話傳真記錄、合同或訂單的處理； c．顧客的反饋。 b. 負(fù)責(zé)制定和實(shí)施溝通過(guò)程發(fā)生不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之中、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之后三個(gè)階段與顧客進(jìn)行溝通，以及公司內(nèi)部的溝通。 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃中某些有效的且具有通用性的特殊規(guī)定需保留時(shí)，技檢部負(fù)責(zé)提出書面報(bào)告給總經(jīng)理，將其納入質(zhì)量體系文件之中。 技檢部對(duì)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況應(yīng)適時(shí)地進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，督促計(jì)劃的實(shí)施，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫“質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表”，反饋給有關(guān)部門。合同環(huán)境下需將質(zhì)量計(jì)劃提供顧客評(píng)審； b. 評(píng)審主要針對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的適應(yīng)性、合理性和可行性等內(nèi)容進(jìn)行。 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期： 20xx/2/1 共 4 頁(yè) /第 2 頁(yè) TYJX/QP— 502B 技檢部根據(jù)對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的評(píng)估結(jié)果，策劃編制相應(yīng)的質(zhì) 量計(jì)劃。（主管） 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日 期： 20xx/2/1 共 4 頁(yè) /第 1 頁(yè) TYJX/QP— 502B 6 工作程序 質(zhì)量計(jì)劃的編制時(shí)機(jī) 本公司在下列情況下需要編制質(zhì)量計(jì)劃 : a. 試制新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料； b. 合同中有特定要求； c. 其他現(xiàn)行質(zhì)量管理體系未能涵蓋的特殊事宜。 ISO9000 辦公室、事業(yè)部、財(cái)務(wù)部（協(xié)責(zé)） a. 負(fù)責(zé)參與對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的評(píng)估 。 7 支持性文件