【正文】 具 有有 限限 公公 司司 文件編號(hào)： MY— CX— 06 受控狀態(tài)： 版 次： A 版 修改號(hào)： 0 次 設(shè)施和工作環(huán)境 控制程序 （ 依 據(jù) G B / T 1 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 i d t I S O 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 標(biāo) 準(zhǔn) 編 制 ） 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)放 號(hào)： 20xx 年 09月 16 日 發(fā)布 20xx 年 09 月 20日 實(shí)施 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需 的工作環(huán)境中人和物的因素。 4 程序 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： A 類(lèi)：生產(chǎn)設(shè)備 B 類(lèi)：工作場(chǎng)所（車(chē)間、辦公場(chǎng)所等）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)）、通訊設(shè)施、 運(yùn)輸設(shè)施等。 驗(yàn)收不合格的設(shè)施應(yīng)在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； 生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，登記在《生產(chǎn)設(shè)施 臺(tái)帳》 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 根據(jù)生產(chǎn)的需要， 生產(chǎn)部組 織編寫(xiě)生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門(mén)。 日常生產(chǎn)中車(chē)間無(wú)法排除 的故障，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)施檢修單 》報(bào)機(jī)修工 檢修。 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌包括：閑置、檢修、報(bào)廢等。 辦公場(chǎng)所、公共場(chǎng)所確保采光好，通風(fēng)、整潔。 5 相關(guān)文件 《設(shè)備 日常 保養(yǎng)項(xiàng)目表》 《現(xiàn)場(chǎng)管理制度 》 6 記錄 CX— 06— 01《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》。 CX— 06— 05《設(shè)施檢修計(jì)劃》。 CX— 06— 09《模具臺(tái)帳 》。 品管部 負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì) 量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃； a)引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造， b)銷(xiāo)售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求： c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門(mén) 經(jīng)理 組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由 技術(shù)開(kāi)發(fā)部 以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(mén) (顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客 )。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 MY— CX01。 3 職責(zé) 外貿(mào) 部負(fù)責(zé)確定顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，確保所需物資的供應(yīng)保障，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 對(duì)以 電子郵件、 口頭、電話形式接受的合同，應(yīng)作出詳細(xì)記錄 ，對(duì)客戶提出的要求給予確認(rèn)。 合同分類(lèi) a) “常規(guī)合同” —— 顧客無(wú)特殊要求且符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司生產(chǎn)能力，并屬于公司產(chǎn) 品清單范圍內(nèi)的產(chǎn)品的銷(xiāo)售合同。 若發(fā)現(xiàn)有含糊不清的或不能滿足顧客要求的地方。由 外貿(mào) 部填寫(xiě)《特殊合同評(píng)審表》，并附上合同草案或意向書(shū)復(fù)印件，交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。如與顧客要求一致，經(jīng)總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 對(duì)老顧客的電話訂單、傳真、口頭訂單 、電子郵件訂單， 經(jīng) 雙方確認(rèn)后，即視同簽定合同。如遇重大內(nèi)容修正，由 外貿(mào) 部決定評(píng)審方法。 合同的管理 合同簽定后，由 外貿(mào) 部填制《合同管理臺(tái)帳》，將合同號(hào)、簽訂日期、發(fā)貨日期等登記在 冊(cè)以便管理。 合同不得轉(zhuǎn)借他人，或帶至不適公開(kāi)的場(chǎng)合。 與顧客的溝通 在 產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中， 外貿(mào) 部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 CX— 08— 02《特殊合同評(píng)審表》 。 2 范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料、輔助材料的采購(gòu)、成品外協(xié)加工及采購(gòu)產(chǎn)品的控制，對(duì)供方和外包方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)在分包前溝通于客戶 . 4 工作程序 4. 1 物控部組織相關(guān)人員對(duì)候選供方和外包方進(jìn)行調(diào)查，并填寫(xiě)《供方和外包方調(diào)查表》。 每年對(duì)合格供方和外包方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，由物控部會(huì)同技術(shù)開(kāi)發(fā)部、品管部根據(jù)其供貨質(zhì)量業(yè) 績(jī)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。 需新增選供方和外包方，由物控部對(duì)其進(jìn)行調(diào)查，執(zhí)行 ～ 。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《購(gòu)物申請(qǐng)單》，特殊物品報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物控部負(fù)責(zé)采購(gòu)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由品管部按《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量程序》中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù) ,負(fù)責(zé)操作、檢驗(yàn)人員的管理。 外貿(mào) 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 經(jīng)確認(rèn) 本公司生產(chǎn)的特殊過(guò)程是 焊接、噴塑 和蘸塑 。 生產(chǎn) 部根據(jù) 《排產(chǎn) 單》后結(jié)合 車(chē)間實(shí)際情況，編制《生產(chǎn)計(jì)劃 任務(wù)單 》發(fā)到各車(chē)間部門(mén)主管。對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品 控制程序》執(zhí)行。 各工序操作人員填寫(xiě) 《 產(chǎn)品 （ 配件 ） 加工 流程卡》和《 在制品出（入）庫(kù) 交接單》等 相關(guān)的記錄。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 根據(jù)需要， 品管部 規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，本公司對(duì)其進(jìn)行追溯。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí) a) 檢驗(yàn)狀態(tài) ：待檢、合格、不合格 ； 檢驗(yàn)員填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告單 》 作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；對(duì)不合格品在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)以 紅色 的標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)。 4. 6 .2 硬件產(chǎn)品的管理 4. 6. 合格后方可入庫(kù)。 4. 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按 照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn) 品損壞和錯(cuò)用。 b) 對(duì)有貯存期限要求的物品，要在帳、卡上標(biāo)識(shí)有效期， 確保 先進(jìn)先出。 b） 若 合同 有 要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 咨詢、產(chǎn)品調(diào)查服務(wù) 4． 8． 2． 1 銷(xiāo)售員對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，予以耐心解答并記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究后予以答復(fù)。 《過(guò)程和產(chǎn)品的 監(jiān)視和測(cè)量控制 程序》 MYCX14。 《顧客滿意程度 控制 程序》 MYCX12。 CX1003《 出庫(kù)單 》。 CX1007《 車(chē)間 領(lǐng)料單 》。 CX1011《 車(chē)間 日?qǐng)?bào)表》。 浙浙 江江 明明 陽(yáng)陽(yáng) 工工 具具 有有 限限 公公 司司 文件編號(hào)： MY— CX— 11 受控狀態(tài)： 版 次： A 版 修改號(hào)： 0 次 監(jiān)視和測(cè)量裝置 控制程序 （ 依 據(jù) G B / T 1 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 i d t I S O 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 標(biāo) 準(zhǔn) 編 制 ） 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)放 號(hào)： 20xx 年 09月 16 日發(fā) 布 20xx 年 09 月 20 日實(shí)施 監(jiān)視和測(cè)量裝置 控制程序 1 目的 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行控制，確保測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn) a)經(jīng)驗(yàn)收合格的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，由 品管部 負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門(mén)檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。 對(duì)需外校的設(shè)備，由 品管部 負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門(mén)進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告 39。 b)對(duì)于沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的 依據(jù)， c)品管部 負(fù)責(zé)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。 3．職責(zé) 品管部 a)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)，根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程， b)負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理， c)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。 CX1013《 特殊工序能力鑒定表 》。 CX1009《 員工 日?qǐng)?bào)表 》 。 CX1005《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》。 6 記錄 CX1001《 排產(chǎn)單 》。 《顧客有關(guān) 的 過(guò)程控制程序》 MYCX08。 5 相關(guān)文件 《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 控制 程序》 MY— CX07。 d) 建立必要的顧客檔案 ，記錄其名稱(chēng)、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備； e) 利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問(wèn)。 交付控制 a） 外貿(mào)部 負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方評(píng)價(jià)的規(guī)定。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的 經(jīng)理 根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法， 應(yīng)考慮： a) 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓、受潮、淋雨； b) 應(yīng)按照產(chǎn)品特點(diǎn)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持搬運(yùn)通道暢通；內(nèi)部搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失 或損壞； c) 對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定特殊的搬運(yùn)工具； 包裝控制 按《 排產(chǎn)單 》上要求的數(shù)量和要求進(jìn)行包裝。 4. 對(duì)軟件產(chǎn)品保護(hù)、維護(hù)，可按《文件控制程序》執(zhí)行。 4. 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)有損壞或發(fā)生丟失，應(yīng)填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》，及時(shí)通知 外貿(mào)部 反饋給顧客，協(xié)商處理。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客提供的財(cái)產(chǎn)可分為： a. 硬件產(chǎn)品：如 —— 原輔 材料等。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí) 就 會(huì)引起產(chǎn)品混淆。 對(duì)生產(chǎn)服 務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測(cè)量和監(jiān)視裝置 控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、 互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專(zhuān)檢（專(zhuān)職檢驗(yàn)員），專(zhuān)檢應(yīng)作好相應(yīng)記錄。 生產(chǎn) 過(guò)程使用的作業(yè)文件，必須保持同一產(chǎn)品各工序使用同樣的有效版本， 若變更則按《文件控制程序》的規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行更改，發(fā)布后實(shí)施。 班組長(zhǎng)、 車(chē)間主 任 負(fù)責(zé)指導(dǎo)各工序操作人員嚴(yán)格按《操作規(guī)程》的要求進(jìn)行作業(yè)，生產(chǎn)部、 品管部 經(jīng)理 隨時(shí)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各工序操作人員執(zhí)行《操作規(guī)程》的情況進(jìn)行檢查，對(duì)違紀(jì)行為及時(shí)予以糾正。每年或當(dāng)生產(chǎn)條件（設(shè)備、人員、工藝等）發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保公司對(duì)影響過(guò)程能力的因素變化及時(shí)作出反應(yīng)。 受控條件應(yīng)包括： a．獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)圖紙、文件、工藝； b．必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程，并按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程進(jìn)行操作； c．使用適宜的設(shè)備； d．獲得和使用合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置； e．實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； f．對(duì)放行、交付和交付后活動(dòng)實(shí)施控制。負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 5 相關(guān)文件 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 MY— CX— 14 《不合格品控 制程序》 MY— CX— 15 6 質(zhì)量記錄 CX— 0901《供方和外包方調(diào)查表》 CX— 0902《供方和外包方評(píng)價(jià)表》 CX— 0903《合格供方和外包方名錄》 CX— 0904《 采購(gòu)計(jì)劃及來(lái)料表 》 CX— 0905《購(gòu)物申請(qǐng)單》 CX— 0906《購(gòu)銷(xiāo)合同》 CX— 0907《供方和外包方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 6. 8 CX— 0908《供方和外包客戶回饋表》 浙浙 江江 明明 陽(yáng)陽(yáng) 工工 具具 有有 限限 公公 司司 文件編號(hào)： MY— CX— 10 受控狀態(tài)： 版 次： A 版 修改號(hào)： 1 次 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制程序 （ 依 據(jù) G B / T 1 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 i d t I S O 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 標(biāo) 準(zhǔn) 編 制 ） 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)放 號(hào)：