【正文】 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的周期校準(zhǔn) 每年十二月 份 品管部 編制下年度《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。 4 程序 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的采購及 驗(yàn)收 根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，對(duì)其的采購和驗(yàn)收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備采購的管理規(guī)定。 CX1014《 特殊工序（質(zhì)控點(diǎn)）控制記錄 》。 CX1010《 生產(chǎn)計(jì)劃 任務(wù)單 》。 CX1006《 產(chǎn)品（配件）加工 流程 卡》。 CX1002《 收貨單 》。 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 MYCX06。 《文件控制程序》 MYCX01。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。 外貿(mào)部 應(yīng)與運(yùn)輸公司簽定合同及必要時(shí)購買保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量及安全。 貯存控制 a) 物控部 編制成品庫和原材料庫的 《 倉庫管理 制度》 ，規(guī)范倉庫的管理 。 4. 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī) 范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 4. 入庫后，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)要掛牌標(biāo)識(shí)。 b. 軟件產(chǎn)品：如 —— 圖紙、圖樣、樣品、技術(shù)資料等。物資標(biāo)識(shí) 應(yīng)由倉管員掛上《 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡》。對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的 監(jiān)視和測(cè)量 控制 程序》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)過程中所使用的加工設(shè)備按《 生產(chǎn) 設(shè)備管理制度》 和《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 有關(guān)規(guī)定由相關(guān)人員負(fù)責(zé)使用、維護(hù)和管理。 產(chǎn)品加工過程中，檢 驗(yàn)員 按《 檢驗(yàn) 要求 》的要求進(jìn)行檢驗(yàn)。 生產(chǎn)和服務(wù)過程提供的實(shí)施 外貿(mào)部 根據(jù)獲得的客戶 信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，制訂 《 排產(chǎn) 單》 ，經(jīng)總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。 過程確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能 由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，由生產(chǎn)部組織 物控部 、 外貿(mào)部 、 技術(shù)開發(fā)部 、 品管部 等有關(guān)部門對(duì)該過程實(shí)施確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 技術(shù)開發(fā)部 負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程 ,編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)驗(yàn)證批量產(chǎn)品與送檢產(chǎn)品一致性和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。 2 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制的內(nèi)容和方法。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門經(jīng)理對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。 采購計(jì)劃的制定 由物控部根據(jù)排產(chǎn)單和庫存情況編制《采購計(jì)劃及來料表》，報(bào)物控部經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行采購。此外， 物控部應(yīng)建立和保存合格供方的檔案。 對(duì)合格供方和外包方的供貨能力和供貨質(zhì)量進(jìn)行控制，如一次不按期供貨，或一次供貨的質(zhì)量不合格，則對(duì)供方提出整改要求，并對(duì)不合格的產(chǎn)品進(jìn)行退貨處理；如多次不按期供貨，或連續(xù)兩次供貨質(zhì)量不合格，則對(duì)該供方暫停進(jìn)貨，并限期整改，進(jìn)行復(fù)評(píng)；如連續(xù)三次供貨質(zhì)量不合格，則取消合格供方資格，另選合格的供方。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方記錄表。 浙浙 江江 明明 陽陽 工工 具具 有有 限限 公公 司司 文件編號(hào)： MY— CX— 09 受控狀態(tài)： 版 次： A 版 修改 號(hào)： 1 次 供方和外包方的 控制程序 （ 依 據(jù) G B / T 1 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 i d t I S O 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 標(biāo) 準(zhǔn) 編 制 ） 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)放 號(hào)： 20xx 年 09月 16 日發(fā)布 20xx 年 09 月 20 日實(shí)施 供方和外包方的控制程序 1 目的 對(duì)采購活動(dòng)和外包的全過程進(jìn)行控制，確保所采購零部件和產(chǎn)品符合規(guī)定要求和滿足正常生產(chǎn)。 5 引用文件 《 實(shí)現(xiàn) 過程 的策劃 控制 程序》 MY— CX— 07 《文件控制程序》 MY— CX— 01 《顧客滿意度控制 程序》 MY— CX— 12 6 質(zhì)量記錄 CX— 08— 01《 形式發(fā)票 》 。 合同信息的傳遞由 外貿(mào) 部根據(jù)合同填寫《 排產(chǎn)單 》到生產(chǎn)部 、 技術(shù)開發(fā)部 和品管 部 ，并將相關(guān)文件發(fā)放到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)的依據(jù)。具體按《文件控制程序》執(zhí)行。修正合同簽訂后， 外貿(mào)部在當(dāng)天將修正內(nèi)容以書面形式通知相關(guān)部門。 修正內(nèi)容與原合同如無重大原則差異，修訂內(nèi)容不再評(píng)審。 合同應(yīng)使用規(guī)范化合同文本，規(guī)定填寫的內(nèi)容應(yīng)工整，正確，清晰，文字準(zhǔn)確，嚴(yán)密，書寫工整。 外貿(mào) 部在三天前將有關(guān)評(píng)審資料送交相關(guān)部門，會(huì)議評(píng)審應(yīng)予記錄，并形成結(jié)論。 會(huì)簽評(píng)審對(duì)顧客在交貨期，價(jià)格，技術(shù)參數(shù)，包裝等與常規(guī)供貨不一致時(shí)，可采用會(huì)簽評(píng)審。 對(duì)于特殊 合同，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期； 物控部 對(duì)物資保 障能力 ， 技術(shù)開發(fā)部 對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求 進(jìn)行評(píng)審， 品管部 對(duì)產(chǎn)品的 品質(zhì)要求 進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽 定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或定單要求已予以解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 4 工作程序 合同的預(yù)接收的形式可以是： 電子郵件 、 電話 訂單 、口頭訂單 等， 接到訂單后 填寫《 形式發(fā)票 》 來確認(rèn) 。 2 范圍 適用于對(duì)顧客要求的確定、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及和顧客的溝通。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由 技術(shù)開發(fā)部 負(fù)責(zé)存檔保存。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： a)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d)根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購質(zhì)量計(jì)劃，也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服 務(wù)周等； e)質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件 (如項(xiàng)目計(jì)劃等 )的一部分。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 3 職責(zé) 總 經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 CX— 06— 08《現(xiàn)場(chǎng)管理考核評(píng)分表》。 CX— 06— 04《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)水、電的保障供應(yīng)。 B 類設(shè)施的的控制 綜合 總經(jīng)辦 制定《現(xiàn)場(chǎng)管理制度 》，規(guī)定生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)保持清潔，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全，并且滿足工藝要 求，生產(chǎn)部定期監(jiān)督，確保環(huán)境條件滿足要求。 生產(chǎn)部每年 12 月 份 制定下年度的《年度檢修計(jì)劃》。 日常保養(yǎng)由操作工進(jìn)行，機(jī)修工 配合。 《設(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。 總經(jīng)辦 對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 CX— 05— 05《 人員需求申請(qǐng)表 》。 6 記錄 CX— 05— 01《培訓(xùn)記錄表》。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、 時(shí)間、地點(diǎn)、教師、 內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交 總經(jīng)辦 存檔。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)和承認(rèn)有實(shí)際效果的合理化建議。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員及化驗(yàn)人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù) 經(jīng)理 負(fù)責(zé)培訓(xùn)，訓(xùn)合格 后持證上崗或公司任命上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b) 電工、會(huì)計(jì)、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 總經(jīng)辦 編制各部門 經(jīng)理 《 崗位工作內(nèi)容和人員任職要求 》，報(bào)總 經(jīng)理 審批。 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《 崗位工作內(nèi)容和人員任職要求 》。 浙浙 江江 明明 陽陽 工工 具具 有有 限限 公公 司司 文件編號(hào)： MY— CX— 05 受控狀態(tài)： 版 次： A 版 修改號(hào)： 0 次 人力資源控制程序 （ 依 據(jù) G B / T 1 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 i d t I S O 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 標(biāo) 準(zhǔn) 編 制 ） 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)放 號(hào)： 20xx 年 09月 16 日 發(fā)布 20xx 年 09 月 20 日 實(shí)施 人 力 資 源 控 制 程 序 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 《質(zhì)量記錄控制程序》 MYCX02。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核 控制 程序》 MYCX13。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 管代負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)； a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b)顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧 客溝通的結(jié)果等， c） 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量監(jiān)控的結(jié)果。 管代于每次管理評(píng)審前半 個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)向總 經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)存檔保存。 質(zhì)量策劃 的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程 ，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)的規(guī)定，重點(diǎn)評(píng)審過程活動(dòng)的改進(jìn)； d）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施； e) 策劃的結(jié)果 (包括變更 )應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 管理者代表每半年對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查、指導(dǎo)，協(xié)調(diào)和解決實(shí)施過程的問題，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí) 現(xiàn)。 管理者代表負(fù)責(zé)組織各 部門進(jìn)行管理策劃 , 編寫相應(yīng)的策劃文件，審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件 ,并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 記錄的銷毀應(yīng)由 總經(jīng)辦 文件管理員填寫《文件處理申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 記錄的保存期限分二種： a）綜合性記錄保存期為五年； b）專業(yè)性記錄保存期根據(jù)實(shí)際需要確定（一般為一年或 三年）。 記錄的貯存應(yīng)符合以下要求： a）記錄應(yīng)有專柜保存，便于檢索。 總經(jīng)辦 編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批，匯集備案記錄的原始樣本。 使用部門可根據(jù)需要自行設(shè)計(jì)表格，其格式應(yīng)簡(jiǎn)明、清晰、完整，內(nèi)容應(yīng)滿足所記錄的質(zhì)量活動(dòng)的要求。 專業(yè)性記錄：包括與產(chǎn)品、產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄、與過程控制有關(guān)的記錄、檢驗(yàn)記錄、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄、合格供方評(píng)價(jià)記錄及來自供方的相關(guān)記錄。 2 適用范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的相關(guān)記錄。 文件管理 任何人不得在受控文件上亂涂畫，確保文件整潔和清晰。 記錄是一種特殊類型的文件，按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 作廢文件的管 理 作廢文件由原發(fā)放部門按《 文件發(fā)放、回收記錄表 》記錄的發(fā)放數(shù)量收回，加蓋“作廢”印章，防止誤用。 文件更改可采用劃改、換頁和換版等方式。文件經(jīng)評(píng)審后應(yīng)確定是否需要對(duì)文件進(jìn)行更改。 受控文件如有丟失，文件使用人應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)補(bǔ)領(lǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后， 總經(jīng)辦 或技術(shù)開發(fā)部 應(yīng) 補(bǔ)發(fā)新的文件 ，作好簽收記錄。凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，加蓋“受控”印章。 c)質(zhì)量記錄： 程序文