【正文】 油品的控制 項(xiàng)目部、 物資分公司 對 進(jìn)庫的油品、油漆驗(yàn)收合格方準(zhǔn)入庫和發(fā)放，品種牌號不清、質(zhì)量不合格的油品、油漆不得發(fā)放現(xiàn)場，以防錯用。發(fā)現(xiàn)缺失應(yīng)及時配備，對壓力不足及損壞的及時安排檢修。 ． 3 安全員 應(yīng)對現(xiàn)場安全標(biāo)志情況進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞等現(xiàn)象及時組織更換 。 班組安 全教育應(yīng)填寫安全活動臺帳。 教育內(nèi)容是 作業(yè) 現(xiàn)場的環(huán)境、產(chǎn)品加工及工程特點(diǎn)、安全知識、各工種安全技術(shù)操作規(guī)程 、 技術(shù)交底 。 a)第一級教育由公司 質(zhì)量安全工程部 部負(fù)責(zé)組織。 首次培訓(xùn)教育和定期再教育的時間按國家有關(guān)規(guī)定落實(shí)。 根據(jù)公司制定的 《 安全 生產(chǎn) 管理制度 》 逐項(xiàng)進(jìn)行考評，不符合安全規(guī)定的應(yīng)限期進(jìn)行整改。 質(zhì)量安全工程 部根據(jù)《安全生產(chǎn)責(zé)任制》定期實(shí)施考核，每年對安全工作有突出貢獻(xiàn)的 部門、 項(xiàng)目部 給予獎勵，對未達(dá)標(biāo)的 部門、 項(xiàng)目部 給予處罰。 安全員： （公司安員職責(zé)） a) 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督檢查工作； b) 負(fù)責(zé)對檢查發(fā)現(xiàn)的不安全因素及時指出，并督促整改； c) 負(fù)責(zé)對重大事故隱患要及時、果斷處理，必要時有權(quán)責(zé)令停工處理； d) 負(fù)責(zé)協(xié)助各級領(lǐng)導(dǎo)做好安全生產(chǎn)的宣傳教育和管理工作； 負(fù)責(zé)及時上報各種安全事故，參加安全事故的調(diào)查和處理。 5. 相關(guān)文件及記錄 《能源資源消耗統(tǒng)計表》 安全運(yùn)行控制程序 和范圍 為 更好地建立健全 質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理體系，科學(xué)地搞好安全生產(chǎn)，提高職業(yè)健康安全生產(chǎn)工作和文明 作業(yè) 管理水平，預(yù)防傷亡事故的發(fā)生，保護(hù) 員工 在 作業(yè) 過程中的生命安全、 身體健康 和財產(chǎn)安全 。 金屬材料消耗的控制 a) 生產(chǎn)車間 在下料時，要求生產(chǎn)人員根據(jù) 要求 的具體尺寸下料，充分利用邊 角料； b) 材料管理員 負(fù)責(zé) 統(tǒng)計金屬、焊接材料、油漆等月資源消耗，填寫 《能源資源消耗統(tǒng)計表》； 乙炔及氧氣瓶的貯存和使用 a) 在庫房 及現(xiàn)場，乙炔、氧氣瓶設(shè)置單獨(dú)專用的隔離存放地，并采取遮蓋，防止暴曬、禁止煙火； b) 乙炔、氧氣瓶在使用時，兩瓶的工作距離不得小于 5 米，兩瓶與明火距離不得小于 10 米。同時加強(qiáng)對設(shè)備的維修保養(yǎng)，確保良好的運(yùn)行狀態(tài)。 40 b) 對 作業(yè) 現(xiàn)場廢棄物 ， 項(xiàng)目部 由操作人員交回業(yè)主 ； c) 對辦公、生活中產(chǎn)生的固體廢棄物 要按照有害的、可回收利用的、不可回收利用的分類存放并進(jìn)行標(biāo)識； d)可回收廢棄物 ，各 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé) 在 作業(yè)區(qū)可回收廢棄物的收集、標(biāo)識分類存放，避免造成環(huán)境污染，并做好廢棄物處理記錄。 工作程序 廢棄物的管理 廢棄物的分類 a) 危險廢棄物：是指國家危險廢棄物名錄中規(guī)定的具有一定毒性、腐蝕性、可燃性、可爆性、化學(xué)反應(yīng)性或?qū)Νh(huán)境造成污染的固態(tài)、 半固態(tài)、液態(tài)和氣態(tài)廢棄物。 各相關(guān)部門 、各 項(xiàng)目部 健全文件收發(fā)制度，對接收、傳遞的信息予以記錄。 d) 各部門 、項(xiàng)目部 直接從外部獲得的其他類信息， 以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 反饋到 相關(guān)部門 部 ，由其分類、整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。 外部信息的收集和處理 a) 各相關(guān)部門 、各 項(xiàng)目部 按 照 分管 范圍負(fù)責(zé)地方 交通廳、總公司、環(huán)保局、 安監(jiān)局、 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 等監(jiān)測、 管理、檢查 及反饋信息的收集，按《文件控制程序》 由 信息的接收部門 部統(tǒng)一登記后傳遞到公司相關(guān)部門 、 項(xiàng)目部 。 公司各相關(guān)部門 、各 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)對內(nèi)、對 外相關(guān)信息的收集、傳遞和處理。 經(jīng) 管代 批準(zhǔn)生效。 b) 管理方案制定時應(yīng)考慮可選擇的技術(shù)以及經(jīng)濟(jì)、運(yùn)作上的可行性，考慮實(shí)施進(jìn)度以及可調(diào)整性。 b) 質(zhì)量安全工程 、項(xiàng)目部 部 依據(jù)管理方案中確定的時限要求組織對目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果采取相應(yīng)的措施，以確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施有效性。 各相關(guān)部門、 各 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé) 相關(guān)的 環(huán)境與職業(yè)健康安全 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的具體實(shí)施。 5 相關(guān)文件及記錄 《文件控制程序》 《 法律、法規(guī)及其他要求 識別 清單 》 33 環(huán)境及 職業(yè)健康 安全 目標(biāo)、指標(biāo) 和管理方案控制程序 1 目的 和 范圍 通過對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案、 職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的制訂、更改和控制管理，對重要環(huán)境因素和重大 危險源 進(jìn)行控制，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的實(shí)現(xiàn)。 當(dāng)上述法規(guī)要求更新或增加時，及時修正 《 法律、法規(guī)及其他要求 識別 清單 》 ，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā) 至相關(guān)部門 、 項(xiàng)目部 ， 對舊的原件做相應(yīng)標(biāo)識。 b) 國家有關(guān) 維護(hù) 養(yǎng)護(hù)作業(yè) 的質(zhì)量、環(huán)境 及職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè) 規(guī)章； c) 云南省及公司 所在地的有 關(guān)維護(hù) 養(yǎng)護(hù)作業(yè) 的質(zhì)量、環(huán)境 及職業(yè)健康安全法規(guī)、 規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 獲取 途徑和 方法 部組織各相關(guān)部門按照職責(zé)分工通過各種渠道獲取與公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動有關(guān)的國家的、地方的法律、法規(guī)及其它要求，并由 質(zhì)量安全工程 、項(xiàng)目部 部進(jìn)行匯總和識別。 每年 12 月 ， 質(zhì)量安全工程 部 組織有關(guān)人員對重大 危險源 進(jìn)行更新評價，以逐步消除或減少本公司的風(fēng)險，不斷改進(jìn) 職業(yè)健康安全管理 體系 業(yè)績。對 4 級風(fēng)險通過加強(qiáng)對人員的教育培訓(xùn)和加強(qiáng)對活動的監(jiān)督檢查進(jìn)行控制。 在對風(fēng)險控制進(jìn)行策劃時，首先考慮能否消除風(fēng)險， 如采用新 的安全防護(hù)措施 、加強(qiáng)安全檢查、改進(jìn) 作業(yè)方法等 。 重大 危險源評價 重大 危險源評價 和控制 公司采用 風(fēng)險分級評 價法評價重大風(fēng)險、確定重大危險源。 進(jìn)行危險源辨識 時，可以采用 現(xiàn)場調(diào)查、查閱資料、詢問與交流等方法。 實(shí)現(xiàn)對 可能影響職業(yè)健康安全不利因素的 有效控制。 質(zhì)量安全工程 、節(jié)能辦 部 組織相關(guān)部門 、各 項(xiàng)目部 結(jié)合 《環(huán)境因素調(diào)查 評價清單》 中的每一項(xiàng)環(huán)境因素 進(jìn)行 重要環(huán)境因素評價，填寫《 重要環(huán)境因素清單 》， 報管理者代表審批 ， 將 《環(huán)境因素調(diào)查 評價清單》 、 《 重要環(huán)境因素清單 》下發(fā)有關(guān)部門 、各項(xiàng)目部 。 4 工作流程 環(huán)境因素的識別 環(huán)境因素識別要求 a) 識別環(huán)境因素 時應(yīng)考慮從 維護(hù)養(yǎng) 護(hù)過程 的全過程及 作業(yè) 現(xiàn)場、辦公區(qū)域 、公司管理活動 和相關(guān)方的影響； b) 識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)； c) 識別過程應(yīng)從 氣體排放、水體排放、土壤污染、地域和社區(qū)影響、能源、資源、原輔材料等自然資源的使用消耗、能量的釋放及物理屬性等方面 確定。 審核評價： 審核組長： 請被審核單位 15 天內(nèi)完成糾正措施，并將糾正措施（或糾正措施實(shí)施計劃）交實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）。 20 內(nèi)審檢查表 審核部 門 飲服公司 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 ？ ？ ，是否對已沒結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄并采取措施 （如：汽車、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)）？ ？是如何有效控制的？ ？ ？（查設(shè)備臺賬） ？（查測試計量儀器及使用情況） ？（現(xiàn)場觀察過程控制情況、特別對關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)控情況，操作者的現(xiàn)場記錄） ，制定相應(yīng)的方法和程序，度按規(guī)定實(shí)施？ ？ ？ 。 內(nèi)審檢查表 審核部 門 公寓公司 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 ？ ？ ，是否對已沒結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄并采取措施 （如：汽車、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)）？ 些？是如何有效控制的？ ？ ？（查設(shè)備臺賬） ？（查測試計量儀器及使用情況） ？（現(xiàn)場觀察過程控制情況、特別對關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)控情況，操作者的現(xiàn)場記錄） ，制定相應(yīng)的方法和程序，度按規(guī)定實(shí)施？ ？ ？ 。 如何調(diào)查顧客滿意度的？ ，對質(zhì)量管理體系過程采取了哪些適宜的監(jiān)視和測 量方法？效果如何？ ，是否采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符 合性？ ？ ？ ？ 品識別、控制（評審）和處置的規(guī)定是否得到實(shí)施？所選擇的處置方式是否符合要求，如： ●采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，糾正后再次進(jìn)行驗(yàn)證； ●讓步處理時，經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)或適用時按顧客要求批準(zhǔn)； 內(nèi)審檢查表 審核部 門 商貿(mào)公司 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 ？ ？ ，是否對已沒結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄并采取措施 （如：汽車、電話 、傳真、網(wǎng)絡(luò)）？ ？是如何有效控制的？ ？ ？（查設(shè)備臺賬） ？（現(xiàn)場觀察過程控制情況、特別對關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)控情況，操作者的現(xiàn)場記錄） ，制定相應(yīng)的方法和程序，度按規(guī)定實(shí)施？ ？ ？ 。 如何調(diào)查顧客滿意度的？ ，對質(zhì)量管理體系過程采取了哪些適宜 的監(jiān)視和測量方法？效果如何？ ，是否采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施，以確 保產(chǎn)品的符合性？ ？ ？ 控制程序？ 、控制（評審）和處置的規(guī)定是否得到實(shí)施 ？所選擇的處置方式是否符合要求，如： ●采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，糾正后再次進(jìn)行驗(yàn)證； ●讓步處理時，經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)或適用時按顧客要求批準(zhǔn)； ●采取措施，防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 2 .數(shù)據(jù)的傳遞是否合理與暢通，是否對數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析和采取必要的措施。 與管理者代表交談糾正、預(yù)防措施的規(guī)定。 1.“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的經(jīng)營理念是否在企業(yè)中得到樹立？企業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)是否放在顧客身上，特別是不滿意的顧客身上？ ，是否考慮與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)（如對健康 和安全的責(zé)任、環(huán)境保護(hù)）和法律法規(guī)要求，并將其轉(zhuǎn)化為企業(yè)的目標(biāo)、 指標(biāo)和要求，是否采取措施并得到落實(shí)和實(shí)現(xiàn)？ 、座談會等測量顧客的滿意程度。 工程部將內(nèi)審報告及糾正措施的實(shí)施情況提交管理評審。 內(nèi)審組長組織審核組跟蹤驗(yàn)證受審部門糾正措施實(shí)施的有效性， 并在《 不合格報告》驗(yàn)證欄中簽字認(rèn)可 。 末次會議由內(nèi)審組長主持，內(nèi)容包括： a)向受審部門及在場人員介紹內(nèi)審情況，說明不合格項(xiàng)的數(shù)量分布情況，宣布不合格報告； b)要求受審部門負(fù)責(zé)人在不合格報告上簽 字，提出受審部門應(yīng)對不合格原因進(jìn)行分析和采取糾正措施的具體要求； c)宣布各管理體系評價結(jié)果和內(nèi)審結(jié)論。 b)內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)不符合時，應(yīng)擴(kuò)大抽樣，增加調(diào)研的深度或?qū)嵤┍匾淖粉?，以獲得更全面、更準(zhǔn)確的客觀證據(jù)，并 由審核組進(jìn)行討論，達(dá)成一致意見后，審核員填寫《不合格報告》，由受審核部門負(fù)責(zé)人對不合格事實(shí)進(jìn)行簽字確認(rèn)。 現(xiàn)場審核 首次會議 參加首次會議 的 人員包括： 公司領(lǐng)導(dǎo)； 管理者代表； 內(nèi)審小組全體人員； 受審 核 部門 、 項(xiàng)目部 的負(fù)責(zé)人， 與會者簽到登記《會議簽到表》。 審核組長編制《內(nèi)審計劃》，報管理者代表批準(zhǔn)。 b) 公司的內(nèi)部機(jī)構(gòu)、隸屬關(guān)系 、管理體系 方針和目標(biāo)等有較大改變。 受審核方根據(jù) 《內(nèi) 審 計劃 》 的要求準(zhǔn)備好備查的所有資料，并指定專人積極配合審核組的審核工作。 2 引用文件 GB/T 190012020 idt ISO 9001： 2020 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 240012020 idt ISO 14001： 2020 《環(huán)境管理體系 要求 及使用指南》 GB/T 280012020 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 GB/T 190112020 idt ISO 19011： 2020 《質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核指南》 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé) 領(lǐng)導(dǎo) 公司 內(nèi)部審核的組織工作，任命審核組長，確定審核組成員；審批 《內(nèi) 審計劃 》 和配備所需要的資源；協(xié)調(diào)解決審核組與受審核方之間的爭議。 借閱的記錄由 文件 管理人員負(fù)責(zé)按規(guī)定期限 收回，保證記錄不丟失，不出現(xiàn)涂改、勾劃、拆散、抽換等現(xiàn)象。 記錄 要規(guī)范 管理，要便于檢索。 記錄的歸檔、保存期限按照《記錄 清單 》的要求 執(zhí)行 。 綜合辦公室 對記錄進(jìn)行總體控制 要求 ，制訂記錄編號 或 標(biāo)識要求 。 2 引用文件 GB/T 190012020 idt ISO 9001： 2020 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 240012020 idt