【正文】 交付的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，由經(jīng)營(yíng)科會(huì)同有關(guān)人員進(jìn)行售后服務(wù)，并在（顧客投訴及處理記錄）中填寫出現(xiàn)的質(zhì)量問題、采取的措施及處理的結(jié)果。 5 服務(wù)提供過程控制 本公司的服務(wù)提供主要是產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)活動(dòng)。報(bào)廢物資應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，放置在專門區(qū)域內(nèi)。庫(kù)房要清潔、通風(fēng)，并具有消防安全措施。 發(fā)運(yùn)成品時(shí)，應(yīng)做好運(yùn)輸途中的防雨、防曬措施。包裝上的標(biāo)識(shí)應(yīng)保持從進(jìn)入成品庫(kù)交付顧客時(shí)止，清晰可分辨。 產(chǎn)品的防護(hù) 本公司從原材料進(jìn)廠到最終產(chǎn)品交付全過程均針對(duì)產(chǎn)品要求提供符合性防護(hù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。 顧客財(cái)產(chǎn) 對(duì)公司使用或保管的顧客財(cái)產(chǎn)，公司應(yīng)對(duì)其負(fù)責(zé)并實(shí)施控制。無法返工的不合格品保存在 “不合格證品 ”隔離區(qū)，防止誤用或混用。 41 ⑵ 檢驗(yàn)合格可以轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品，掛 “合格品 ”標(biāo)識(shí)牌。 ⑵ 采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠時(shí)，存放在 “待檢 ”區(qū)內(nèi)。 本公司使用 “合格品 ”、 “待檢 ”、 “不合格品 ”和 “報(bào)廢 ”四種狀態(tài)和產(chǎn)品特征標(biāo)識(shí)。 公司應(yīng)對(duì)這些過程作出安排，適用時(shí)包括： a）為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c）使用特定的方法和程序； d）記錄的要求（見 ）； e） 再 確認(rèn)。 應(yīng)確定關(guān)鍵 /特殊工序的控制點(diǎn)的規(guī)定控制要求。 確定特殊過程控制需要的記錄。 對(duì)特殊過程使用的特定的工藝方法的和操作程序進(jìn)行確認(rèn)。包括過程參安息的監(jiān)控，自檢 、專檢等工序檢驗(yàn)。 根據(jù)作業(yè)過程的復(fù)雜程度的操作人員的素質(zhì)，發(fā)放所需的作業(yè)指導(dǎo)書。其控制要點(diǎn)如下。 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)顧客服務(wù)提供過程的控制。 當(dāng)公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的按排和產(chǎn)品放行的方 法作出規(guī)定。 本公司表述采購(gòu)信息的文件包括：《采購(gòu)計(jì) 劃》、《臨時(shí)采購(gòu)要求單》、《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《采購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》及附件、外包加工合同及《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》等，由經(jīng)營(yíng)科保管。 c. 經(jīng)營(yíng)科根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。同時(shí)應(yīng)不增加比老供方更好的新供方，并將增減情況及時(shí)印發(fā)給相關(guān)的職能部門執(zhí)行。才能填寫《重要物資供方評(píng)定記錄表》，報(bào) 董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可列入《合格供方名錄》。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 經(jīng)營(yíng)科根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇幾家作為候選供方，填寫《重要物資供方評(píng)定記錄表》。 董事長(zhǎng) 《供方評(píng)定記錄表》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測(cè)量程序》 6 記錄 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 《常規(guī)產(chǎn)品口頭訂單匯總表》 《合同 /訂單修改通知單》 《合同 管理臺(tái)賬》 36 XXXX衛(wèi)浴有限公司 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/3 1 目的 對(duì)過程關(guān)鍵件、材料及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 與顧客的溝通 XXXX衛(wèi)浴有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/3 35 XXXX衛(wèi)浴有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 3/3 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)與顧客的溝通。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。 對(duì)于口頭定單 (如電話定貨 )，經(jīng)營(yíng)科銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《常規(guī)產(chǎn)品口頭訂單匯總表》中，經(jīng)雙方確認(rèn) (可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn) )，并執(zhí)行 ～ 相應(yīng)條款的規(guī)定。 ：指公司從未來生產(chǎn)過的或顧客有改進(jìn)要求的產(chǎn)品訂貨合同。 4 程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，將顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中： ，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及價(jià)格、交付和交付后活動(dòng) (如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等 )等方面的要求； ，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求 應(yīng)作出承諾； ， ，這是組織自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)特殊產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。 確定產(chǎn)品的合同應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃，編制的原則為： 的全部要求； ，并與質(zhì)量體系文件內(nèi)容相一致； ，可以編制總體質(zhì)量計(jì)劃，也可編制部門的單項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃； ，由修改部門提出申請(qǐng)，填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 針對(duì)產(chǎn)品確定過程文件和資源的需求： ； ：生技科 結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制生產(chǎn)技術(shù)性文件； ：根據(jù)達(dá)到產(chǎn)品符合性的要求，確保相應(yīng)的資源，公司編制人力資源控制程序，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。 經(jīng)營(yíng)科 負(fù)責(zé)供方的選擇和評(píng)價(jià)、負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)，負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，組織合同評(píng)審及與顧客溝通。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 GB/T 190012020 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 31 XXXX衛(wèi)浴有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 1 目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃、確保實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足顧客要求。 設(shè)施的報(bào)廢 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生技科填寫《生產(chǎn)設(shè)備報(bào)單》、經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)廢，生技科在《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬》中注明情況。 ，應(yīng)填寫《生產(chǎn)設(shè)備檢修單》，經(jīng)批準(zhǔn)后，報(bào)請(qǐng)外單位檢修。 手續(xù)，建立《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬》 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由公司負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收 ， 生技科應(yīng)組織人員開箱驗(yàn)收，檢查設(shè)備的外觀質(zhì)量，在運(yùn)輸中有無損傷，按裝箱清單一一清點(diǎn)，檢查隨機(jī)附件及資料是否齊全。 3 職責(zé) 生技科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所 需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 12 月份辦公室制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 、理論考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。 XXXX衛(wèi)浴有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 27 XXXX衛(wèi)浴有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 特殊工作人員培訓(xùn) 、關(guān)鍵 /特殊工序人員的培訓(xùn)，由辦公室組織培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗； 、駕駛員等需 取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)的合格證書； 、考核合格，持證上崗。 培訓(xùn)和意識(shí) 辦公室應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求，對(duì)達(dá)不到要求的新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。 3 職責(zé) 辦公室 《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足其要求； 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及組織實(shí)施； 。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評(píng)審報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 25 1 企業(yè)應(yīng)及時(shí)確定提供所需的資源，以便： 、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性； ，增強(qiáng)顧客滿意。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： ，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； ，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； 。 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，要求企業(yè)各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的講座提綱等必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括： ； ； ； （人員）； ； 。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本公司部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 經(jīng)營(yíng)科崗位職責(zé) ； ，銷售合同的簽訂； ； ，向董事長(zhǎng)和管理者代表匯報(bào)當(dāng)年顧客最不滿意突出問題； ，及時(shí)處理顧客意見和投訴； ，編制《合格供方名錄 》，并對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行定期評(píng)價(jià)； 《采購(gòu)計(jì)劃》，確保采購(gòu)原、輔材料符合規(guī)定要求； ，定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)市場(chǎng)調(diào)研原因分析，以提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 3 職責(zé)和權(quán)限 董事長(zhǎng) ； 、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； ； ； ； ，任命各部門的負(fù)責(zé)人并確定其職責(zé)和權(quán)限； ； 。 ，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 質(zhì)量管理體系輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 董事長(zhǎng)應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 生技科負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 19 XXXX衛(wèi)浴有限公司 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 1 目的 進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 4 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行 《管理評(píng)審控制程序》。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 ； 、法律法規(guī)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而修訂，因此質(zhì)量管理體系的要求也會(huì)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 董事長(zhǎng)應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系動(dòng)作應(yīng)獲得的必要資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 、質(zhì)量例會(huì)等各種方式使全體員工都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求、和和法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)這方面的認(rèn)識(shí)，使他們積極參與與提高質(zhì)量保證能力有關(guān)的活動(dòng)。 2 范圍 適用于公司董事長(zhǎng)為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 記錄 的銷毀 對(duì)超過保存期的記錄，如無特殊要術(shù)，由保管部門自行銷毀。 記錄應(yīng)保在安全，通風(fēng)，干燥的地方，注意防火，防潮，防蟲蛀等工作。 各部門應(yīng)將記錄存放在通風(fēng)、干燥的地方，防止蟲蛀鼠咬，保持清潔和字跡清晰。 記錄標(biāo)識(shí)編號(hào)的方法見《文件控制程序》。 辦公室為監(jiān)督、管理各種記錄的主管部門。 為確保文件的適宜性，文件管理部門每年對(duì)現(xiàn)行文件進(jìn)行一次評(píng)審，必要時(shí)予以修改；文件使用部門在使用過程中 發(fā)現(xiàn)文件有不適宜之處，應(yīng)及時(shí)向文件管理部門反映，管理部門應(yīng)考慮使用部門的意見，必要時(shí)予以修改。 因法律或其他需要保留的少量作廢的文件，該文件管理部門應(yīng)在該文件上加蓋 “作廢 ”印章后，再標(biāo)注 “留用參考 ” 對(duì)需要銷毀的作廢文件，由文件管理部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)表 》 經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由管理部門負(fù)責(zé)銷毀。發(fā)放的文件采用原件復(fù)印。 文件的更改控制 文件需要更改時(shí)，應(yīng)填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)過以下審批手續(xù)才能實(shí)施： ，經(jīng)管理者代表審核后，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)； ，由管理者代表批準(zhǔn)； 12 ，由管理者代表批準(zhǔn)； ，由原審批人（或其繼任者）審批。 文件的受控狀態(tài) 文件分為 “受控 ”和 “非受控 ”兩大類 凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的文件和技術(shù)文件都是受控文件，辦公室應(yīng)編制《受控文件清單》，在文件的封面上加蓋 “受控 ”印章，編分發(fā)號(hào)，在《文件發(fā)放、回收記錄》中注明 “受控 ”和分發(fā)號(hào)。 部門代號(hào)：辦公室為 BG、經(jīng)營(yíng)科為