【正文】 4 工作程序 生產管理過程 生產部根據顧客訂貨及庫存情況制定生產計劃，經總經理批準后下發(fā)到車間，車間按照生產計劃均 衡安排生產，成品經檢驗合格后方可入庫或交付。 2 范圍 適用于本公司生產和施工服務各階段的 控制， 3 職責 生產部負責生產控制的歸口管理，負責提供適宜的生產設備，編制生產操作規(guī)程。驗證合格后通知生產部，必要時由質檢采樣檢驗。 采購部按采購計劃組織實施，內容包括：產品名稱、數量、質量要求和采購廠家到貨時間等。 經檢驗或驗證發(fā)現供方提供的產品不合格，由采購部及時與供方聯系限期調換或退貨，并做好記錄作為每年年底重新評價資料。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 45 e)根據評價結果， 銷售部 提出《合格供方名單》報公司領導審批。 相關部 門參與有關供方的評價與選擇。 5 相關文件 中華人民共和國合同法 6 記錄 JL 年度銷售合同臺帳 JL 合同評審記錄表 JL 合同修訂記錄表 JL 顧客來電 (函 ) 記錄表 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 44 采購控制程序 1 目的 對采購進行控制，確保采購的產品類型和質量要求，符合產品實現和最終產品質量的要求。訂貨超過伍十萬元以上的，由銷售部組織相關部 門進行合同評審，銷售部經理在合同評審表上填寫評審結論，經總經理審批后視為有效合同。 3 職責 銷售部負責合同評審的歸口管理。 基礎設施的管理 基礎設施的配備必須滿足產品實現的要求。定期保養(yǎng)由生產部下設的車間組織人員進行，定期保養(yǎng)的內容包括：設備易損、易動部件檢查，潤滑檢查，性能檢查等項內容，同時保存相關記錄。 生產部組 織對新購置的設備進行安裝、調試與驗收，并保存驗收記錄。 3 職責 生產部是生產設備和基礎設施的歸口管理部門，負責生產設備的管理。 . 定期評價培訓或招聘的有效性，可采用抽查考試、操作考核、崗位練兵等方式。 外委培訓報總經理批準后由綜合部統一管理。 各部門負 責對人員現狀進行分析，找出人員能力與崗位要求的差距，根據存在的差距于每年年初提出培訓申請并上報綜合部。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 38 5 記錄 JL 管理評審計劃 (通知 ) JL 管理評審報告 JL 管理評審會議簽到表 管理評審會議記錄、管理評審會議匯報材料 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 39 人力資源管理控制程序 1 目的 對所有 從事與產品符合性有關的人員進行培訓或采取其他措施，以促進全公司職工質量意識的提高，確保規(guī)定職責和崗位的人員有能力勝任。 管理評審報告，經總經理批準后下發(fā)至有關部門。產品的實際質量狀況是否符合顧客要求、法律法規(guī)要求及組織的自身要求； e) 糾正和預防措施狀況。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 37 評審輸入 管理評審輸入包括以下內容： a)審核結論。遇到特殊情況，由總經理決定可追加管理評審。 綜合部是管理評審的歸口管理部門，負責組織準備管理評審材料、對管理評審所采取的改進措施的跟蹤驗證。 5 記錄 JL 記錄清單 JL 記錄 (文件 )借閱登記表 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 36 管理評審控制程序 1 目的 對本公司質量管理體系有計劃地組織管理評審，確保質量管理體系適應外部環(huán)境的變化和組織自身發(fā)展的需要，保持質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 記錄由主管部門負責收集，根據需要予以編目，以便于查找和檢索， 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 35 記錄應妥善保管，并有適宜的保管環(huán)境，以防止丟失或損壞。 各部門負責建立本部門的記錄清單，綜合部建立公司總的記錄清單。 各有關部門負責本部門記錄的管理。 文件可以呈任何媒體，任何媒體形式的文件參照執(zhí)行本程序。 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁等方式，所有經更改的文件應注明其更改狀態(tài)，并在更改一覽表中做好標識。 不論因何原因而保留的作廢文件，應在文件上加蓋“作廢保留”印章后方可留用。 文件發(fā)放時應標明唯一的分發(fā)號，做好文件發(fā)放登記。 文件的標識 文件分受控與非受控兩種，在質量管理體系運行的有關場所應用的文件及提供給審核機構的文件為受控文件，加蓋受控標識；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作標識。 各有關部門負責本部門的主管文件的管理。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 31 文 件 控 制 程 序 1 目的 對與質量管理體系有關的文件進行控制，確保質量管理體系有效運行。 糾正措施 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 30 a)目的：消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生； b)活動步驟： 1)識 別和評審不合格：產品質量方面的不合格 (包括顧客報怨 )由生產部負責評審與分析，對于反復出現或影響重大的不合格，填寫“糾正措施通知單”，通知責任單位；體系運作方面的不合格由綜合部將有關不合格報告發(fā)到有關責任部門； 2)各責任部門接到“糾正措施通知單”或不合格報告后，對不合格產生的原因進行調查分析、記錄調查分析結果； 3)針對原因責任部門制定有針對性的糾正措施，并子以實施和記錄； 4)綜合部組織相關部門評價糾正措施的有效性。 數據分析 a)數據分析目的：評價質量管理體系的適宜性和有效性，識別改進機會； b)數據收集： 1)銷售部負責收集有關顧客滿意方面的信息、競爭對手的信息以及產品要求符合性的信息； 2)生產部負責收集與生產和施工過程控制有關的數據； 3)技術部負責收集與產品質量有關的數據； 4)采購部 負責收集與供方產品和過程有關的數據； 5)綜合部負責收集體系運行有關的數據。 過程的監(jiān)視與測量 a)目的：發(fā)現并解決問題，保持預期的過程能力，確保產品的符合性； b)監(jiān)視與測量對象：質量管理體系的各個過程； c)采用的方法包括：內部審核、過程能力分析、工作質量的檢查、過 程有效性的評價等； d)對于產品實現過程，可通過抽樣檢驗、控制圖、過程能力分析等方式進行監(jiān)視與測量，其他過程可采用工作總結與工作業(yè)績以及工作質量檢查等方式進行監(jiān)視與測量；對于過程的有效性可通過內部審核予以評價； e)通過監(jiān)視與測量，當發(fā)現過程未達到預期結果時，應采用適宜的方法進行數據分析并采取有效的糾正和糾正措施。 e)具體執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》。 a)目的：對顧客滿意信息進行監(jiān)視，以此評價質量管理體系的有效性和識別可改進的機會，從而增強顧客滿意； b)信息來源： 1)對顧客和使用者的調查； 2)有關產品方面 (質量、價格、交付和服務 )的反饋； 3)顧客需求的變化； 4)服務提供數據； 5)競爭方面的數據等。當存在時，在初次使用時應予以確認，必 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 26 要時再確認。對使用顧客提供的設備，應按規(guī)定進行維護保養(yǎng)、對測試設備應按期校準或檢定。 顧客財產 顧客的財產一般包括： ，生產、檢測用的設備和圖紙； 、維護或升級的產品； ； ，如代貯存、來料加工所涉及的材料； ，如代顧客托運； ，包括個人信息、規(guī)范、圖樣等。 標識和可追溯性 組織應在產品實現的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產品的 狀態(tài)。 生產和施工服務提供過程的確認 本公司對生產和施工服務 提供的特殊過程為 ： 焊接 。 4)采購物資的質量標準； 采購產品的驗證 a)驗證方式：進貨檢驗或驗證，在現場驗證，驗證供方提供的產品合格證據、規(guī)格、型號及生產產地等。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 23 采購信息 a)采購信息內容包括： 1)有關產品的質量要求，包括產品的驗收準則； 2)有關產品或服務提供的過程要求，如工藝要求； 3)有關供方生產規(guī)模、供貨保障及生產資格的要求； 4)有關供方質量管理體系的要求等。 顧客溝通 a)溝通目的：確保公司充分準確地了解顧客要求及顧客對公司的產品及服務的滿意程度； b)溝通時機：在產品提供之前、提供之中及提供之后； c)溝通內容： 1)顧客關于產品要求的信息； 2)問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； 3)顧客反饋，包括顧客報怨。 針對特 定的產品、項目或合同，當現有的文件不能滿足要求時，應由技術研發(fā)部組織編制質量計劃。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 21 產品實現 產品實現的策劃 對所有的產品應進行策劃，策劃的內容適當時應包括如下幾點。 工作環(huán)境 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 20 應提供適宜的工作環(huán)境以滿足實現產品符合性的需要。 基礎設施 本公司為實現產品符合性應提供所需的基礎設施。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 19 資源管理 資源提供 公司應確定并提供適宜的資源，包括人力資源、生產設備、基礎設施和工作環(huán)境等，以實施和改進質量管理體系的有效性，增強顧客滿意。 管理者代表 管理者代表除本身的職責與權限外，還應有負有以下相應的職責和權限： a)確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b)向總經理報告質量管理體系業(yè)績和任何改進的需求； c)確保在整個公司內，提高滿足顧客要求的意識； d)負責與質量管理體系有關的外部聯絡； e)負責公司內部審核。 10)倉庫管理員 （ 1） 負責倉庫管理制度、管理辦法的實施； （ 2） 負責對入庫原、輔材料、半成品、成品的建帳管理和收發(fā)工作； （ 3） 負責庫存物資的盤點和防護管理。 （ 8） 組織制定公司的質量方針和質量目標，并貫徹實施； （ 9） 負責建立與質量管理體系相適應的組織機構，并明確各類人員的質量職責和權限； （ 10） 對與質量有關的管理執(zhí)行和驗證工作，提供充分的資源； （ 11） 負責主持管理評審，確保質量 管理體系持續(xù)改進的適宜性和有效性； 2）綜合部 (1)貫徹執(zhí)行質量方針和質量管理體系文件，確保體系持續(xù)有效； (2)負責組織編制、分解并實施質量管理體系的策劃； (3)收集并提供管理評審所需資料： (4)負責質量手冊及其它管理文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理； (5)負責質量記錄的歸口管理工作； (6)負責職工培訓和考核工作； (7)協助管理者代表組織好內部審核工作： 3）生產部 (1)負責生產管理工作，及時解決生產中出現的各種問題； (2)組織生產和施工過程中相關原始記錄的填寫及統 計工作，保證各種原始記錄的完整性、準確性和可追朔性； (3)負責車間設備的日常使用與保養(yǎng)工作； (4)負責工作環(huán)境的管理。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 15 質量管理體系策劃 質量目標 a)總經理在質量方針基礎上主持制訂質量目標，質量目標應是質量方針的具體落實與體現，應包含與產品有關的要求并且是可以測量的； b)制定質量目標時應結合公司實際情況，既要有一定挑戰(zhàn)性又應經過努力可以實現； c)由綜合部負責組織將公司總的質量目標落實分解到各部門和車間，報總經理批準 ； d)綜合部負責編制形成質量目標的文件并予以宣貫； e)定期組織質量目標的評審，可以與管理評審一并進行，由于客觀原因不能如期實現質量目標可以予以修訂與調整。