【正文】 控制目的 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 13 a)證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行； b)為糾正措施和預(yù)防措施以 及質(zhì)量管理體系改進(jìn)提供信息。 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 14 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理首先應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，通過培訓(xùn)、會(huì)議方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；同時(shí)，建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，并貫徹于各層次的工作之中，使員工積極參與與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 為確保質(zhì)量管理 體系有效運(yùn)行，保持質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性和效率，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)即組織應(yīng)理解顧客目前和未來的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 確保公司的各項(xiàng)目標(biāo)，包括質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與 顧客的需求和期望一致。 對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行測(cè)量、分析，并制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施。 質(zhì)量方針應(yīng)與公司總的經(jīng)營(yíng)方針相一致，方針應(yīng)包括對(duì)滿足顧客、法律法規(guī)和公司自身要求以及持續(xù)改進(jìn)體系的承諾。 定期評(píng)審其適宜性。 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 15 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量目標(biāo) a)總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)與體現(xiàn)，應(yīng)包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且是可以測(cè)量的； b)制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況，既要有一定挑戰(zhàn)性又應(yīng)經(jīng)過努力可以實(shí)現(xiàn)； c)由綜合部負(fù)責(zé)組織將公司總的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)分解到各部門和車間，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) ； d)綜合部負(fù)責(zé)編制形成質(zhì)量目標(biāo)的文件并予以宣貫； e)定期組織質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審，可以與管理評(píng)審一并進(jìn)行，由于客觀原因不能如期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)可以予以修訂與調(diào)整。 質(zhì)量管理體系策劃 a)總經(jīng)理應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所需的全部過程，確定過程的順序，過程輸入與輸出及其相互作用； b)確定已識(shí)別的過程的目標(biāo)； c)建立能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和過程目標(biāo)的質(zhì)量管理體系； d)質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件 (如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 )； e)由于各種原因 (如顧客、市場(chǎng)或機(jī)構(gòu)變更 )而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時(shí)，應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行評(píng)審與調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 （ 8） 組織制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施； （ 9） 負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并明確各類人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限； （ 10） 對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的管理執(zhí)行和驗(yàn)證工作，提供充分的資源； （ 11） 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量 管理體系持續(xù)改進(jìn)的適宜性和有效性； 2）綜合部 (1)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保體系持續(xù)有效； (2)負(fù)責(zé)組織編制、分解并實(shí)施質(zhì)量管理體系的策劃； (3)收集并提供管理評(píng)審所需資料： (4)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)及其它管理文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理； (5)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理工作； (6)負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)和考核工作； (7)協(xié)助管理者代表組織好內(nèi)部審核工作： 3）生產(chǎn)部 (1)負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理工作，及時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題； (2)組織生產(chǎn)和施工過程中相關(guān)原始記錄的填寫及統(tǒng) 計(jì)工作，保證各種原始記錄的完整性、準(zhǔn)確性和可追朔性； (3)負(fù)責(zé)車間設(shè)備的日常使用與保養(yǎng)工作； (4)負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理。 (5)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性工作； (7)組織員工努力完成生產(chǎn)任務(wù)，及時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題； (8)確保原始記錄完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性； (9)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施工作，對(duì)違反工藝紀(jì)律造成質(zhì)量問題負(fù)責(zé)任； 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 17 4）技術(shù)部 (1)負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品的鑒別、記錄、隔離和處置工作； (2)組織制定糾正和預(yù)防措施 ，并驗(yàn)證其有效性； (3)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理與控制； (4)負(fù)責(zé)過程的監(jiān)測(cè)工作和質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、分析、整理及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用； (5)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 5） 采購(gòu) 部 (1)負(fù)責(zé)各種原材料、外購(gòu)件的采購(gòu)工作； (2)提供合格供方的候選名單，組織對(duì)供方的評(píng)定工作； (3)負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購(gòu)件的貯存和交付工作； (4)負(fù)責(zé)收集各種原材料、外購(gòu)件進(jìn)公司的檢驗(yàn)報(bào)告，按種類和時(shí)間保存。 10)倉(cāng)庫管理員 （ 1） 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫管理制度、管理辦法的實(shí)施； （ 2） 負(fù)責(zé)對(duì)入庫原、輔材料、半成品、成品的建帳管理和收發(fā)工作； （ 3） 負(fù)責(zé)庫存物資的盤點(diǎn)和防護(hù)管理。 12）內(nèi)審員 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 18 （ 1）負(fù)責(zé)按內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核； （ 2）負(fù)責(zé)按審核組長(zhǎng)分配的工作編檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格報(bào)告及糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。 管理者代表 管理者代表除本身的職責(zé)與權(quán)限外，還應(yīng)有負(fù)有以下相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限： a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c)確保在整個(gè)公司內(nèi)，提高滿足顧客要求的意識(shí)； d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)； e)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核。 管理評(píng)審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系。 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 19 資源管理 資源提供 公司應(yīng)確定并提供適宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性應(yīng)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以滿足生產(chǎn)和施工服務(wù)提供的需要。 工作環(huán)境 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 20 應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。 b)物的因素：工作場(chǎng)所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好。 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 21 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 對(duì)所有的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃的內(nèi)容適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括如下幾點(diǎn)。 A． 產(chǎn)品、安裝工程項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； B． 針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； C． 過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； D． 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； E． 具體的驗(yàn)證、試驗(yàn)、檢驗(yàn)、監(jiān)控、測(cè)量方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； F． 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； G． 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 針對(duì)特 定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，當(dāng)現(xiàn)有的文件不能滿足要求時(shí)，應(yīng)由技術(shù)研發(fā)部組織編制質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃根據(jù)實(shí)際情況 ，可能包括工藝卡片、采購(gòu)清單（外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)單） 圖紙、發(fā)貨清單等等 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a)顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對(duì)產(chǎn)品、交付和交付后的要求等； 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 22 b)顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求； c)必須履行的有關(guān)法律法規(guī)要求； d)公司的附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。 顧客溝通 a)溝通目的：確保公司充分準(zhǔn)確地了解顧客要求及顧客對(duì)公司的產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度； b)溝通時(shí)機(jī)：在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后； c)溝通內(nèi)容： 1)顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； 2)問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； 3)顧客反饋，包括顧客報(bào)怨。 設(shè)計(jì)開發(fā) 本節(jié)刪減。 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 23 采購(gòu)信息 a)采購(gòu)信息內(nèi)容包括： 1)有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則； 2)有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)提供的過程要求，如工藝要求； 3)有關(guān)供方生產(chǎn)規(guī)模、供貨保障及生產(chǎn)資格的要求； 4)有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求等。采購(gòu)文件包括： 1)采購(gòu)計(jì)劃； 2)采購(gòu)合同或協(xié)議等。 4)采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 a)驗(yàn)證方式：進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，驗(yàn)證供方提供的產(chǎn)品合格證據(jù)、規(guī)格、型號(hào)及生產(chǎn)產(chǎn)地等。 采購(gòu)的控制 采購(gòu)部 具體執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。 生產(chǎn)和施工服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司對(duì)生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供的特殊過程為 ： 焊接 。包括：關(guān)鍵設(shè)備的認(rèn)可、操作人員資格的鑒定、編制評(píng)價(jià)過程的準(zhǔn)則； a)設(shè)備的認(rèn)可：在新設(shè)備進(jìn)公司時(shí)，經(jīng)過維修后，超過使用期限時(shí)，由生產(chǎn)部組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行認(rèn)可，保存認(rèn)可記錄； b)人員資格鑒定：生產(chǎn)操作人員經(jīng)過上崗前理論知識(shí)、安全知識(shí)及實(shí)際操作等培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的 狀態(tài)。 b)狀態(tài)標(biāo)識(shí)： 1)標(biāo)識(shí)目的：防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆； 2)標(biāo)識(shí)范圍：原輔材料、成品； 3)標(biāo)識(shí)方式：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、合格證等。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括： ，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備和圖紙； 、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品； ； ，如代貯存、來料加工所涉及的材料； ，如代顧客托運(yùn)； ，包括個(gè)人信息、規(guī)范、圖樣等。 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門 指定的區(qū)域。對(duì)使用顧客提供的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、對(duì)測(cè)試設(shè)備應(yīng)按期校準(zhǔn)或檢定。 《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》 產(chǎn)品防護(hù) a)防護(hù)目的：結(jié)合產(chǎn)品特性提供有效的防護(hù)措施，以保持產(chǎn)品的符合性； b)防護(hù)范圍：從本公司內(nèi)部處理直至成品完全交付到 預(yù)定地點(diǎn)； c)防護(hù)內(nèi)容：包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)； d)防護(hù)對(duì)象：原輔材料、半成品、成品； e)具體執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。當(dāng)存在時(shí)，在初次使用時(shí)應(yīng)予以確認(rèn)，必 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 26 要時(shí)再確認(rèn)。 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 27 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 對(duì)測(cè)量分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃并予以實(shí)施，以達(dá)到： a)證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性； b)確保質(zhì)量 管理體系的符合性； c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 a)目的：對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視，以此評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)，從而增強(qiáng)顧客滿意； b)信息來源： 1)對(duì)顧客和使用者的調(diào)查； 2)有關(guān)產(chǎn)品方面 (質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù) )的反饋； 3)顧客需求的變化； 4)服務(wù)提供數(shù)據(jù)； 5)競(jìng)爭(zhēng)方面的數(shù)據(jù)等。 d)銷售部定期對(duì)顧客滿意的信息進(jìn)行收集，信息可以是口頭的，也可以是書面的。 e)具體執(zhí)行《顧客滿意度測(cè)量控制程序》。 b)內(nèi)部審核控制 內(nèi)容： 1)對(duì)內(nèi)審進(jìn)行策劃，內(nèi)容包括：審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式及方法等； 2)明確審核的職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性； 3)實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果； 4)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施； 5)驗(yàn)證糾正措施的有效性。 過程的監(jiān)視與測(cè)量 a)目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性； b)監(jiān)視與測(cè)量對(duì)象：質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程； c)采用的方法包括：內(nèi)部審核、過程能力分析、工作質(zhì)量的檢查、過 程有效性的評(píng)價(jià)等； d)對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，可通過抽樣檢驗(yàn)、控制圖、過程能力分析等方式進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，其他過程可采用工作總結(jié)與工作業(yè)績(jī)以及工作質(zhì)量檢查等方式進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量；對(duì)于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評(píng)價(jià)； e)通過監(jiān)視與測(cè)量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用適宜的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和糾正措施。 d)具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 a)數(shù)據(jù)分析目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)； b)數(shù)據(jù)收集： 1)銷售部負(fù)責(zé)收集