【正文】 例外處理： 顧客投訴時(shí)，責(zé)任部門或人員應(yīng)立即采取預(yù)防措施，首先解決顧客投訴的問題，而后再按本程序執(zhí)行。 預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證： 預(yù)防措施被確認(rèn)和批準(zhǔn)后，責(zé)任部門予以實(shí)施，并在“預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記錄”中予以記錄。：xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)CCZS/QP（）0062002版 本A/0 標(biāo)題： 預(yù)防措施程序頁(yè) 次3/4 A：產(chǎn)品(工程)質(zhì)量信息； B：訪問用戶收集的用戶建議； C：市場(chǎng)調(diào)查分析的顧客需求和期望； D：施工過程中的信息； E：各種質(zhì)量記錄、內(nèi)部審核、體系運(yùn)行中查明有傾向性、經(jīng)常發(fā)生的、其 發(fā)展趨勢(shì)可能導(dǎo)致潛在不合格的信息； F：管理評(píng)審的結(jié)果。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)一般預(yù)防措施的實(shí)施與控制。記錄和表格CCZS/QR（）001《糾正措施實(shí)施驗(yàn)證記錄》xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件《預(yù)防措施程序》（編號(hào)：CCZS/QP（）0062002）版 本： A版受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：編 制：審 核：批 準(zhǔn)： 2002年1月1日發(fā)布 2002年1月1日實(shí)施xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)CCZS/QP（）0062002版 本A/0 標(biāo)題： 預(yù)防措施程序頁(yè) 次1/4目的查明并消除潛在不合格原因，并采取措施，防止不合格發(fā)生。內(nèi)部審核在“不合格項(xiàng)報(bào)告”中填寫驗(yàn)證結(jié)果、驗(yàn)證要點(diǎn)： A：主要實(shí)施過程和結(jié)果符合措施要求； B：在實(shí)施過程中能及時(shí)發(fā)現(xiàn)新問題，分析原因，采取新措施加以克服解決； C：對(duì)經(jīng)驗(yàn)證證明行之有效的糾正措施，可形成或更改文件，加以鞏固完善，并予以記錄，具體步驟按《文件控制程序》執(zhí)行。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)CCZS/QP（）0052002版 本A/0 標(biāo)題： 糾正措施程序頁(yè) 次4/5，由各部門領(lǐng)導(dǎo)予以確認(rèn)和批準(zhǔn)。xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)CCZS/QP（）0052002版 本A/0 標(biāo)題： 糾正措施程序頁(yè) 次2/5NOYES重返原因分析鞏 固 措 施效 果 驗(yàn) 證過 程 監(jiān) 控組 織 實(shí) 施糾正措施批準(zhǔn)糾正措施評(píng)審提出糾正措施實(shí)際不合格原因分析實(shí)際不合格項(xiàng)收集、報(bào)告、確認(rèn)實(shí)際不合格發(fā)生糾正措施流程圖： 采取糾正措施應(yīng)取決于不合格問題的大小、性質(zhì)和所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度及成本，以及對(duì)產(chǎn)品（工程）質(zhì)量的影響，其確定原則是：xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)CCZS/QP（）0052002版 本A/0 標(biāo)題： 糾正措施程序頁(yè) 次3/5 按不合格問題的重要性排列，先重要的（嚴(yán)重）后一般的逐步實(shí)現(xiàn)質(zhì)量改進(jìn)； 輕微的不合格與偶發(fā)的不合格可不采取糾正措施，但應(yīng)進(jìn)行定期分析不合格發(fā)生的規(guī)律，以尋求施工過程的改進(jìn)和質(zhì)量管理體系的改善。 工程部是糾正措施的歸口管理部門，并與企管部對(duì)本公司范圍內(nèi)重大（嚴(yán)重）不合格組織糾正措施的實(shí)施與控制。項(xiàng)目工程的最終交付時(shí)必須是合格項(xiàng)目，本公司不允許“讓步接收”的處理。 ，重新生產(chǎn)，只有在有關(guān)部 門驗(yàn)證確認(rèn)對(duì)工程質(zhì)量無影響時(shí)，方可讓步接收。 不合格品的評(píng)審： 、配件由供應(yīng)部或工程部提出評(píng)審要求，使用部門的技術(shù)負(fù)責(zé)人及檢驗(yàn)人員共同評(píng)審做出評(píng)審決定，由主管審批。工作程序 ： ：指在工序、分項(xiàng)工程施工中允許偏差基本項(xiàng)目的不合格。職責(zé) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并組織對(duì)不合格品的控制與管理，并對(duì)其有效性負(fù)責(zé)。，驗(yàn)證結(jié)論填寫在糾正措施驗(yàn)證欄目?jī)?nèi)。 A：審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)放到受審核部門； B：綜合部整理保管所有的內(nèi)審記錄，作為管理評(píng)審的輸入之一。 ，協(xié)助受審部門采取糾正措施和監(jiān)督糾正措施的實(shí) 施。 A：審核的目的、范圍、主要內(nèi)容和依據(jù)；B：簡(jiǎn)述審核情況（受審核的部門、接觸人員、體系運(yùn)行中的主要問題、不 合格項(xiàng)總情況等）； C：本次審核各過程的評(píng)價(jià)意見及審核結(jié)論； D：審核中不合格項(xiàng)及其分布與糾正建議。 首次會(huì)議 A：由內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議，審核組成員和受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人員出席，明 確內(nèi)審的目的、依據(jù)、范圍、日程安排和相關(guān)要求； B：首次會(huì)議應(yīng)簽到記錄，會(huì)議時(shí)間在30分鐘內(nèi)。 選擇具有一定專業(yè)知識(shí)與企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)內(nèi)審員培訓(xùn)和資格認(rèn)可，且與被審核單位無直接責(zé)任的授權(quán)人員進(jìn)行審核，以保證審核的公正性、客觀性。 審核目的的確定 A：定期對(duì)質(zhì)量管理體系符合性有效性進(jìn)行審核； B：申請(qǐng)第三方認(rèn)證或復(fù)查前，對(duì)體系進(jìn)行自我評(píng)價(jià)； C：對(duì)體系滿足顧客要求的能力的審核（迎接第二方審核）； D：驗(yàn)證上次審核后質(zhì)量管理體系改進(jìn)或保持的效果； E：組織機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變化后，質(zhì)量管理體系是否達(dá)到 質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。 企管部： A：負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃； B：組織內(nèi)部審核的實(shí)施； C：對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。記錄和表格CCZS/QR()001《質(zhì)量記錄清單》；CCZS /QR()002《質(zhì)量記錄處置申請(qǐng)表》。 中國(guó)3000萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站xxxx建筑裝飾工程公司程 序 文 件編 號(hào)CCZS/QP（）0022002版 本A/0 標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序頁(yè) 次3/3 存檔 A：質(zhì)量記錄收集后，由各負(fù)責(zé)部門歸檔，歸檔方法應(yīng)明確，以便于查閱； B：質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄，每年年底報(bào)企管部統(tǒng)一歸檔； C：進(jìn)入工程竣工資料的質(zhì)量記錄，由項(xiàng)目部整理后，報(bào)工程部審核后，統(tǒng)一歸檔。 記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置： 標(biāo)識(shí) 規(guī)定記錄編號(hào)規(guī)則，予以標(biāo)識(shí)。主要包括：管理評(píng)審、內(nèi)部審 核結(jié)果、供方評(píng)價(jià)結(jié)果、監(jiān)控和檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)與檢定記錄；員工教育、 培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄，糾正和預(yù)防措施的結(jié)果方面的記錄等。 工作程序 記錄的類型和控制范圍： 凡是具有證明產(chǎn)品(工程)、過程和質(zhì)量管理體系與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求