【正文】 顧客提供的產(chǎn)品在貯存 期間的保管按《產(chǎn)品防護控制程序》 TY/ 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 技術(shù)質(zhì)檢部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 TY/ 或合同 規(guī)定的驗收標準實施驗證，并將驗證結(jié)果通知業(yè)務(wù)部，驗證合格，通知倉庫入庫； 驗證不合格，按《不合格的控制程序》 TY/ 執(zhí)行，必要時，可邀請 顧客代表參加 產(chǎn)品的驗證。 . 業(yè)務(wù)部根據(jù)合同規(guī)定，編制《顧客提供產(chǎn)品清單》 TY/(寫明產(chǎn) 品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等 )及合同規(guī)定的產(chǎn)品驗收標準，通知有關(guān)部門（技 術(shù)質(zhì)檢部、生產(chǎn)計劃部、倉庫、車間等） 。 3 職責 業(yè)務(wù)部負責顧客提供產(chǎn)品的控制，編制顧客提供的產(chǎn)品清單和標準，并對顧 客提供產(chǎn)品所發(fā)生的問題與顧客聯(lián)系及協(xié)商解決；技術(shù)部負責顧客提供的圖紙 / 樣品的控制。 待檢標識由送檢部門負責管理 ，其余標識由技術(shù)質(zhì)檢部負責管理，狀態(tài) 標識妥善保管，所標識產(chǎn)品當其狀態(tài)結(jié)束時應(yīng)將標識放回或銷毀，不得隨意亂放， 造成混亂。 產(chǎn)品不合格的采購產(chǎn)品，過程產(chǎn)品和成品由檢驗員指導倉庫管理員或車 間主任按本程序 的方法進行標識。 過程產(chǎn)品、半產(chǎn)品進入待檢區(qū)域，由車間主任負責進行分類堆放和按 本程序 的方法進行標識 待檢成品由最終檢驗員按本程序 的方法進行標識。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)有以下幾種： a）待檢 b）已檢合格 c）已檢部合格 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)標識方法 待檢狀態(tài) 用“待檢”標牌、標簽表示或劃分待檢區(qū)域表示。 主要記錄有： 1）《庫存存處卡》 2）《加工任務(wù)單》 TY/ 3)《產(chǎn)品標識牌》 附加說明： 本程序由企管部負責起草并負責解釋 本程序主要起草人： 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準人： 1 目的 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)加以標識，確保只有通過規(guī)定的檢驗和試驗且合格 的產(chǎn)品才能發(fā)出、使用和交付。 必要時提出可追溯性要求，由生產(chǎn)計劃部對每批產(chǎn)品制定唯一標識并記錄。 過程產(chǎn)品的標識 在生產(chǎn)過程中，根據(jù)需要對產(chǎn)品用《加工任務(wù)單》 TY/ 進行 適當標識，并在該產(chǎn)品堆放處用產(chǎn)品標識牌進行標識，標明型號、規(guī)格等。 d）加工任務(wù)單：隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)的標識。 4 工作程序 產(chǎn)品標識 根據(jù)本公司產(chǎn)品特點，確定以下標識的方式及標識的內(nèi)容。在規(guī)定有可追溯性要求時，能實現(xiàn)追溯。 g）在操作過程中，如果發(fā)現(xiàn)不正常情況，應(yīng)立即報告車間主任或技術(shù)質(zhì)檢 部進行分析 并決定處理辦法。 對特殊、關(guān)鍵工序、關(guān)鍵工序，檢驗員要按規(guī)定執(zhí)行巡檢；并在《特殊、關(guān)鍵工 序質(zhì)量控制 記錄》 TY/ 上記錄。 生產(chǎn)計劃部和生產(chǎn)車 間要確保從原材料投入到制成成品的全過程處于受 控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括 一下方面： a)投產(chǎn)前，面料、輔料、包裝材料應(yīng)予驗證，防止混用及誤用 ，確保其符合 規(guī)定的要求。 生產(chǎn)計劃部 根據(jù)下達的生產(chǎn)任務(wù)，結(jié)合工廠 的生產(chǎn)能力。 根據(jù)部公司工裝類、 茄克衫類等衣服產(chǎn)品的特點，工藝流程為：見附頁。 技術(shù)質(zhì)檢部負責全過程的產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的狀態(tài) 控制。 職責 生產(chǎn)計劃表部負責編制并下達《加工任務(wù)單》 TY/,組織均衡生 產(chǎn)，負責對生產(chǎn)全過程進行策劃，實施控制和管理。但顧客的驗證不能代替供方對質(zhì)量進行了有效控制的證據(jù)，既不能減輕本公 司提供可接收產(chǎn)品的責任，也不排除其后顧客的拒收。 由倉庫管理員填寫“采購產(chǎn)品檢驗通知單” TY/ 由技術(shù)質(zhì)檢 部檢驗，合格后辦理入庫手續(xù)。 采購的實施 采購人員必須憑《采購計劃》 TY/ 所列采購產(chǎn)品，按采購產(chǎn) 品技術(shù)要求選擇合格供方，擇優(yōu)采購。 《采購計劃》 TY/ 應(yīng)明確規(guī)定采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù) 量、技術(shù)質(zhì)量要求等。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品所需的產(chǎn)品的采購活動的控制。 控制的運行 對Ⅰ類重要產(chǎn)品按本程序 （ 1）或（ 2）方式進行控制，對Ⅱ類和Ⅲ 類產(chǎn)品按本程序 （ 1）或（ 3）方式進行控制，由業(yè)務(wù)部組織執(zhí)行。 2）對Ⅰ類供方初評按本程序 （ 2）和（ 3）的評定方法進行評定； 3）對Ⅱ類供方初評按本程序 （ 2）和（ 3）的評定方法進行評定； 4）對Ⅲ類供方初評按本程序 （ 3）的評定方法進行評定。 2）由供方提供評實或由公司進行質(zhì)量保證能力現(xiàn)場評定，業(yè)務(wù)部根據(jù)《供 方調(diào)查表》 TY/ 要求，由供方提供企業(yè)概況，產(chǎn)品合格證， 出廠檢驗報告，生產(chǎn)許可證，產(chǎn)品標準等質(zhì)量證據(jù)，必要時有業(yè)務(wù)部組織有 關(guān)部 門對供方實施質(zhì)量保證能力的現(xiàn)場評定，填寫《供方評審表》 TY/, 由經(jīng)營副總經(jīng)理審批后生效。 業(yè)務(wù)部負責對供方交付能力的評定。 主要記錄有： 《安徽松源紡織服裝有限公司產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書》 TY/ 《設(shè)計和開發(fā)更改申請審批表》 TY/ 《樣衣臺帳》 TY/ 《樣板臺帳》 TY/ 附加說明： 本程序由技術(shù)質(zhì)檢部負責草起并負責解釋 本程序主要草起人： 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準人： 1 目的 對供方進行評定和控制，確保供方能提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品。 設(shè)計和開發(fā)更改的審批 設(shè)計和開發(fā)更改經(jīng)過審批、評審、驗證和確認，認定合理可行后，由總經(jīng)理 在《設(shè)計和開發(fā)更改的申請表》 TY/ 相關(guān)欄目中簽字批準。 當設(shè)計和開發(fā)更改的范圍較小、影響不大時（如個別圖紙、個別尺寸的 修改，且不影響產(chǎn)品性能 、技術(shù)要求時），可不進行評審、驗證和確認工作。 設(shè)計和開發(fā)確認 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，由技 術(shù)質(zhì)檢 部根據(jù)《安徽松源紡織服裝有限公司產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書》 TY/ 的 安排，經(jīng)總經(jīng)理同意委托業(yè)務(wù)部將樣衣交顧客進行確認 ，確認應(yīng)在正式交付生產(chǎn) 計劃部安排生產(chǎn)之前進行，確認應(yīng)由顧客在《確認書》上書面簽署確認結(jié)果。滿足設(shè)計輸入的要求； b）由技術(shù)質(zhì)檢部編制的工藝式樣書及面、輔料要求（樣卡）； c） 由技術(shù)質(zhì)檢部編 制的接受準則，包括檢驗標準（工藝要求、裁剪要求等）； d）明確產(chǎn)品特征，確保產(chǎn)品的安生正常使用。 《安徽松源紡織服裝有限公司產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書》 TY/ 由總經(jīng)理審批 后，下達給技術(shù)質(zhì)檢部實施設(shè)計和開發(fā)。如設(shè)計開發(fā)的資源要求、安全、 包裝、運輸、 貯存、維護、環(huán)境等。 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計和開發(fā)的輸入是設(shè)計開發(fā)過程中開展各項活動的依據(jù)。 b）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計、制樣二個階段進行的評審、驗證和確認 活動及內(nèi)容。 各相關(guān)職能部門配合實施設(shè)計和開發(fā)工作。 2 范圍 適用于本公司工裝類、夾克衫類等服裝產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的控制。 合同的修訂 合同執(zhí)行過程中若顧客提出修訂時 , 則由該合同原評審、審批人進行評 審，填寫《合同修訂記錄》 TY/. 合同執(zhí)行過程中 ,若公司提出修訂時 ,其修定內(nèi)容由業(yè)務(wù)部以傳真、電話或 書面形式傳遞給顧客，并得到其確認，填寫《 合同修訂記錄》 TY/ 渉及較大的修訂，應(yīng)組織相應(yīng)的相關(guān)部門人員 參加評審，簽署個部門意見。 2）顧客與本公司的不一致意見都得到解決。 2）現(xiàn)有生產(chǎn)能力按常規(guī)可以滿足合同規(guī)定的交貨期限。 技術(shù)質(zhì)檢部負責評審特殊合同的技術(shù)能力和檢驗能力。 設(shè)備的狀態(tài)標識 企管部負責在設(shè)備經(jīng)答簽訂、驗收或修理完畢后，應(yīng)及時對設(shè)備狀態(tài)進行標 識，標識可分為“完好”“修理”“封存”“報廢”等。 設(shè)備的轉(zhuǎn)讓：轉(zhuǎn)讓設(shè)備由企管部簽署意見，財務(wù)部核價，經(jīng)總經(jīng)理批準后 進 行，轉(zhuǎn)讓設(shè)備須符合以下條件之一： 1）對長期閑置不用，無經(jīng)濟效益的設(shè)備。 c)嚴重影響安全生產(chǎn)，繼續(xù)使用可能引起事故或危險者。封存設(shè)備 由企管部負責實施并負責每月檢查一次確保完好，封存半年以上由企管部通知財 務(wù)科停止折舊。 企管部負責更換件的采購，備品、備件的供應(yīng)，并辦理入庫建賬手續(xù)。 設(shè)備發(fā)生故障時，企管部應(yīng)及時組織維修并做好記錄《生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄 單》 TY/。其中使用說明書和圖紙復印一 份供使用部門日常工作之用。 設(shè)備的安裝，調(diào)試和驗收 設(shè)備到公司后，由企管部和車間有關(guān)人員根據(jù)設(shè)備使用說明書，合格證， 裝箱單對設(shè)備進行安裝，調(diào)試與驗收，并做好驗收記錄。 總經(jīng)理負責批準設(shè)備配備。 5 質(zhì)量記錄 本程序的質(zhì)量記錄由生產(chǎn)計劃部負責建立和保管，按《質(zhì)量記錄控制程序》 TY/。 培訓計劃的實施 生產(chǎn)計劃部按培訓計劃的要求實施，各職能部門，車間按生產(chǎn)計劃部的 部署執(zhí)行，培訓員在《員工培訓簽到表》 TY/ 上簽名，參加培訓。 對檢驗，驗證（內(nèi)審員，計量等）人員的培訓：掌握質(zhì)量體系文件的運業(yè) 用要求，掌握質(zhì)量檢驗，驗證的基本要求，方法，手段及按有關(guān)規(guī)定進行專業(yè)的 技術(shù)知識和操作技能的培訓。 總經(jīng)理負責審批《年度員工培訓計劃》 TY/ 各有關(guān)職能部門根據(jù)《年度員工培訓計劃》 TY/ 的要求， 配合生產(chǎn)計劃部開展培訓工作。 企管部負責《管理評審會議記錄》 TY/,編制《管理評審報 告》 TY/,由總經(jīng)理批準后，分發(fā)給有關(guān)部門和人員。 企管部負責《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》 TY/,糾正措施跟 蹤驗證報告，預防措施有關(guān)信息及收集并整理評審所需要的其他文件和資料料。 公司每年由 總經(jīng)理主持的質(zhì)量管理體系進行至少一次的管理評審 （時間間隔不超過十二個月）。 e)以往管理評審所確定的改進措施的實施和驗證情況。 參加評審和各部門負責本部門的評審準備，提供評審資料，并負責評 審中提出的相關(guān)糾正和預防措施的實施。 5 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃的質(zhì)量記錄由技術(shù)質(zhì)檢部負責建立和保管，按《質(zhì)量記錄控 制程序》 TY/ 執(zhí)行。 b) 有關(guān)質(zhì)量活動中各職能部門及人員的職責和權(quán)限； c) 特定的產(chǎn)品，項 目，合同對管理方面的要求； d）生產(chǎn)組織方案，作業(yè)流程，總進度要求，主要技術(shù)組織實施， 資 源 要求，有關(guān) 檢驗項目，檢驗方法，技術(shù)標準等 。 4 工作程序 技術(shù)質(zhì)檢部特定的產(chǎn)品，項目，合同組織相關(guān)部門進行質(zhì)量策劃，負 責編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 主要的記錄有： 1 《質(zhì)量記錄匯總表》 TY/ 2 《質(zhì)量記錄銷毀審批表》 TY/ 附加說明： 本程序由企管部負責起草并負責解釋 本程序主要起草人： 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準人： 1 目的 按特定的產(chǎn)品，項目，合同進行質(zhì)量策劃，必要時制訂專門的質(zhì)量計劃， 確保該產(chǎn)品，項目，合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 質(zhì)量記錄的貯存 貯存質(zhì)量 記錄應(yīng)有專人，專門場所，便于檢索，防止損壞，變質(zhì)，丟失 等。 質(zhì)量記錄的檢索。 企管部負責編制《質(zhì)量記錄匯總表》 TY/：質(zhì)量 記錄名稱，編號，責任部門，記錄人，保存年限。 質(zhì)量記錄表格更改應(yīng)進行換版，原版記錄表格作廢，并由企管部回收，填寫 《文件銷毀登記表》 TY/ 報管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀，換發(fā)新版 本 。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的種類 、標識和編目。 2 范圍 使用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量形成和質(zhì)量體系運行有關(guān)的所有記錄，包括供方提 供的質(zhì)量記錄。 文件的審批 企管部每年年底負責對質(zhì)量手冊、程序文件和其他管理性文件進行評 審，評審文 件的適宜性、有效性若需更新，按 的規(guī)定，再批準并更換原文件。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知有 關(guān)部門防止誤用。 各部門應(yīng)使用相應(yīng)文件的有效版本，不得擅自復制，并有專人保管，對持有或保管的 文件的清潔和完整性負責。 作廢文件按《受控文件和資料領(lǐng)用回收登記表》 TY/ 的名單 收回并記錄，由企管部或技術(shù)質(zhì)檢部填寫《文件銷毀登