【正文】 規(guī)合同 1）本公司現(xiàn)有產(chǎn)品性能制表可有滿足顧客要求。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同評審的組織、協(xié)調(diào)和歸口管理、負(fù)責(zé)與顧客的溝通 聯(lián)絡(luò)。 b)個傳動系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異響，無嚴(yán)重震動； c)各操縱系統(tǒng)動作靈敏、可靠； d)潤滑系統(tǒng)裝置齊全，油路暢通，油位正常； e)電氣系統(tǒng)裝置齊全、清潔、接地良好，管線完整； f)滑動導(dǎo)軌運(yùn)動正常，間隙合適； g)設(shè)備內(nèi)外無黃銹，外部無油污、油質(zhì)合格； h)無點滴狀 漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象； i)另部 件完整，無損壞，附件，保管好； j）安全防護(hù)裝置齊全、可靠。 f）因以外災(zāi)害或重大事故造成設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，無法繼續(xù)使用者。 b)使用年限雖未到期，但因原制造質(zhì)量差，經(jīng)維修理仍達(dá)不到使用要求者。先由使用部門提出書面申請，填寫《生產(chǎn)設(shè)備停用、 封存 、報廢審批表 》 TY/ 報企管部審核后，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 企管部負(fù)責(zé)技術(shù)準(zhǔn)備，主要有《設(shè)備檢修任務(wù)書》 TY/ 檢修工 藝方案，另件更換計劃，備品、備件采購清單及有關(guān)設(shè)備技術(shù)資料。 車間對主要生產(chǎn)設(shè)備的使用，要定人，定機(jī)，經(jīng)公司內(nèi)培訓(xùn)，考核合格持 證上崗。 設(shè)備驗收合格后，由企管部整理全部技術(shù)資料，如說明書，圖紙，合格證， 安裝 調(diào)試記錄，訂購合同等，編目，歸檔，保存。 企管部批準(zhǔn)的《生產(chǎn)設(shè)備配備審批 表》 TY/ 進(jìn)行采購，根據(jù)要 求選擇適宜型號的設(shè)備，技術(shù)質(zhì)檢部予以配合，財務(wù)部負(fù)責(zé)資金 到位。 職責(zé) 企管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理 ，編制《年度生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃》 TY/, 管理生產(chǎn)設(shè)備的檢修，確保設(shè)備的完好程度。 2）特殊工種人員（電工，電焊工，鏟車，駕駛員，鍋爐工）應(yīng)按國家或行業(yè)規(guī) 定，經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)并或合格證書。 生產(chǎn)計劃部根據(jù)培訓(xùn)的要求，通過外聘專家，內(nèi)部培訓(xùn)或外委培訓(xùn)方式， 完成培訓(xùn)項目。 對專業(yè)人員培訓(xùn)：掌握本專業(yè)基本知識和工作技能的專業(yè)知識進(jìn)行培訓(xùn)。 3 職責(zé) 生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)《年度員工培訓(xùn)計劃》 TY/ 編制，調(diào)整 和組實施，負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的考核和培訓(xùn)記錄（檔案）的建立及原始資料的保存。 根據(jù)會議評審情況，最后由總經(jīng)理作出總結(jié)，對公司質(zhì)量體系狀況作 出評價，并確定質(zhì)量體系的改進(jìn)意見。 參加評審的部門或人員按《管理評審計劃》 TY/ 的要求， 準(zhǔn)備相應(yīng)的 質(zhì)量記錄和資料。 管理評審 手頻次及追加評審的條件。 d)糾正措施和預(yù)防措施的實施和驗證情況。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，評批《管理評審計劃》 TY/ 和《管 理評審報告》 TY/. 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào) 管理評審的準(zhǔn)備工作，審核《管理評審計劃》 TY/. 企管部負(fù)責(zé)編制《管理評審計劃》 TY/,負(fù)責(zé)管理評審的記 錄及記錄保存，負(fù)責(zé)擬制《管理審批報告》 TY/,并組織檢查和驗 證管理評審所確定的改進(jìn)措施的有效性。 質(zhì)量計劃在實施過程中的修改，由有關(guān)部門提出，報技術(shù)質(zhì)檢部審 定，由管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行，并由技術(shù)質(zhì)檢部對修改方案的實施做好傳遞 和協(xié)調(diào)工作。 質(zhì)量計劃的內(nèi)容包括： a）產(chǎn)品的概論，產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) 。 總經(jīng)理下達(dá)《質(zhì)量計劃任務(wù)書》 TY/,審核批準(zhǔn)質(zhì)量計劃： 質(zhì)量計劃中所渉及的部門負(fù)責(zé)組織實施，由公司企管部 對實施計劃的 效果進(jìn)行監(jiān)督驗證。 5 質(zhì)量記錄 本程序的質(zhì)量記錄由企管部 負(fù)責(zé)建立和保管。 當(dāng)合同規(guī)定時顧客在商定期內(nèi)需檢索的質(zhì)量記錄，由企管部負(fù)責(zé)按合同 要求統(tǒng)一提供。 企管部負(fù)責(zé)對歸檔的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類，編目，貯存和保管。 質(zhì)量記錄的收集，歸檔。 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄表格，由使用部門負(fù)責(zé)編制，登記和編目， 經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放使用 質(zhì)量記錄表格更改時，由原編制部門按本程序 和 規(guī)定執(zhí)行。 各部門質(zhì)量記錄人員按規(guī)定，正確填寫本部門的質(zhì)量記錄。 主要記錄有： 1）《文件有效版本控制清單》 TY/ 2)《受 控文件和資料領(lǐng)用、回收登記表》 TY/ 3)《 非受控文件和資料領(lǐng)用登記表 》 TY/ 4)《文件更改申請審批表》 TY/ 5)《文件借閱登記表》 TY/ 6)《作廢文件留用清單》 TY/ 7)《文件銷毀登記表》 TY/ 8)《文件、資料歸檔登記表》 TY/ 附加說明： 本程序由企管部負(fù)責(zé)起草并負(fù)責(zé)解釋 本 程序主要起草人：、 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準(zhǔn)人： 質(zhì)量體系文件編號規(guī)定 附頁： a) 質(zhì)量手冊編號 TY/QM2020A 版本號 年份號 質(zhì)量手冊代號 企業(yè)代號 b)程序文件編號 TY/ 版本號 年份號 過程號 程序文件號 企業(yè)代號 c)質(zhì)量記錄編號 TY/ 順序號 過程號 質(zhì)量記錄代號 企業(yè)代號 d)技術(shù)文件（工藝文件、檢驗文件）編號 TY/QJ002020 年份號 順序號 技術(shù)文件代號 企業(yè)代號 e)外來文件（標(biāo)準(zhǔn)）編號 TY/QW00 順序號 外來文件代號 企業(yè)代號 F）質(zhì)量體系管理性文件編號 TY/QMG00 順序號 管理性文件代號 企業(yè)代號 1 目的 為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供依據(jù)。文件的發(fā)放管理參照程序 和 執(zhí)行。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)向部門負(fù)責(zé)人說明原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后向企管 部或技術(shù)質(zhì)檢部重新領(lǐng)用，填寫《受控文件和資料領(lǐng)用 回收登記表》 TY/,補(bǔ)發(fā) 文件時給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。 需臨時借閱文件的人員，填寫《文件借 閱登記表》 TY/ 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 后方可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定的日期歸還文件。 文件的換版和作廢 文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢 并回收，換發(fā)新版本。 文件的更改 文件需要更改時，應(yīng)由文件更改提出部門或人員負(fù)責(zé)填寫《文件更改申請 審批表》 TY/ 說明更改原因，由文件起草部門或人員進(jìn)行修訂。 文件的發(fā)放 文件發(fā)放前，根據(jù)文件 的使用范圍，確定文件的發(fā)放部門 、人員及分?jǐn)?shù)，由企管部或 技術(shù)質(zhì)檢部填寫《受控文件和資料領(lǐng)用、回收登記表》 TY/ 經(jīng)管理者代表審批后 發(fā)放。 企管部負(fù)責(zé)公司其他管理文件的編寫。 文件和資料的編號方法由企管部組織編制《質(zhì)量體系文件編號規(guī)定》，經(jīng)管理者代表 審批后執(zhí)行。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布。安 徽 松 源 紡 織 服 裝 有 限 公 司 ANHUISONGYUANFANGZHI GARMENT CO,LTD 程序文件匯編 第 A 版 組 編： 批 準(zhǔn)： 實施日期： 受控狀態(tài)： 持 有 者： 發(fā)放編號： 地址：安徽省長豐縣 206 國道徐廟北 1 公里 郵編： 231100 電話： 05516960395 傳真： 05516960518 安徽松源紡織服裝有限公司 質(zhì)量手冊 目次： 頁碼： 版本 /修改狀態(tài)： A/0 索 引 批準(zhǔn)日期： 20200528 程序文件目錄 序號 文件編號 程序文件名稱 版本 修改次 批準(zhǔn)日期 1 TY/ 《文件和資料控制程序》 A 2 TY/ 《質(zhì)量記錄控制程序》 A 3 TY/ 《質(zhì)量策劃控制程序》 A 4 TY/ 《管理評審程序》 A 5 TY/ 《培訓(xùn)控制程序 》 A 6 TY/ 《設(shè)備管理程序》 A 7 TY/ 《合同評審控制程序》 A 8 TY/ 《設(shè)計和開發(fā)的控制程序》 A 9 TY/ 《合格供方評定控制程序》 A 10 TY/ 《采購控制程序》 A 11 TY/ 《過程控制程序》 A 12 TY/(1)2020A 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 A 13 TY/(2)2020A 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)控制程序》 A 14 TY/ 《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》 A 15 TY/ 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 A 16 TY/ 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 A 17 TY/ 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 A 18 TY/ 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 A 19 TY/ 《不合格的控制程序》 A 20 TY/ 《統(tǒng)計技術(shù)控制程序》 A 21 TY/ 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 A 1 目的 對文件和資料進(jìn)行控制，確保質(zhì)量體系運(yùn)行的各個場所都能使用有效文件和 資料，防止使用失效和作廢的文件。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料（包括外來文件）的編制、審核、更改、發(fā) 放、回收、保管、歸檔的管理。 4 工作程序 文件和資料的分類和編號： 文件和資料的分類如下： a）質(zhì)量手冊和程序文件； b) 技 術(shù)性文件和資料（包括外來文件）； c)其他管理文件。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門或人員編寫技術(shù)文件，包括工藝規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材 料標(biāo)準(zhǔn)或要求、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度等。 其他管理文件由管理者代表審批。 因經(jīng)營活動需要，對外提供文件時，企管部填寫《非受控文件和資料領(lǐng)用 登記 證》 TY/ 經(jīng)管理者代表審批后方可提供，對所提供的文件加蓋 “非受控”章并記錄、編號。文件更改 是要在文件（或相應(yīng)附件上）注明更改標(biāo)識“ a” 和更改 生效時間，記錄并按《受控文件和資料領(lǐng)用、回收登記表》 TY/ 的 名單發(fā)放更改后的文件，收回未更改的文件。 文件的管理 文件經(jīng)編制審核批準(zhǔn)后