【正文】 合格供方中定點(diǎn)采購(gòu)，以取得穩(wěn)定的質(zhì)量。 焊接工藝評(píng)定由焊接脹接責(zé)任師編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，有同類合格焊接項(xiàng)目的焊工施焊。 當(dāng)安裝項(xiàng)目中具有未經(jīng)工藝評(píng)定的 焊接項(xiàng)目時(shí)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)提前要求焊接脹接責(zé)任師申報(bào)焊接工藝評(píng)定，有焊接脹接責(zé)任師組織進(jìn)行工藝評(píng)定。工程檔案中提供相應(yīng)的復(fù)印件。 焊工合格證的項(xiàng)目的有效期為 3 年，到期前應(yīng)組織焊工重新培訓(xùn)考試合格。 焊接全過(guò)程由焊接脹接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)管理和監(jiān)控，焊接質(zhì)量由質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 5 質(zhì)量記錄 在實(shí)施本程序的過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確的完成以下質(zhì)量記錄： “預(yù)防措施記錄” 6 相關(guān) /支持性文件 不合格控制程序 糾正措施 管理程序 內(nèi)部審核程序 7 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期 鍋爐安裝公司質(zhì)量管理作業(yè)性文件 Sz101~10620xx 鍋爐安裝 管理制度 匯編 目錄 1． 焊接管理制度 2． 脹接管理 制度 3． 無(wú)損檢測(cè)管理制度 4． 熱處理管理制度 5． 鍋爐工程施工管理制度 6． 材料管理制度 7． 設(shè)備管理制度 8． 技術(shù)工藝管理制度 9． 施工管理制度 10． 理化試驗(yàn)管理制度 11． 計(jì)量管理制度 12． 起重與吊裝管理制度 13． 隱蔽工程管理制度 14． 檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理制度 焊接管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)共 4 頁(yè) 1 總則 鍋爐及其附屬管道的焊接應(yīng)遵守下列文件的管理規(guī)定： a）《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 b）《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 c）《鍋爐安裝管理辦法》 d）《工業(yè)鍋爐安裝工程施工及驗(yàn)收 規(guī)范》（ GB5027398） e）《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（ GB5023698） f）施工圖及技術(shù)說(shuō)明 鍋爐及其附屬管道、鋼架或支架的焊接除遵守上述文件的管理規(guī)定外，還應(yīng)遵守《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（ GB5020520xx）的規(guī)定。 預(yù)防措施經(jīng)批準(zhǔn)后，有關(guān)責(zé)任人組織具體實(shí)施，質(zhì)量管理工程師在全 過(guò)程進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并在預(yù)防措施記錄上簽署驗(yàn)證意見(jiàn)。 質(zhì)保工程師根據(jù)搜集到的信息，組織相關(guān)部門識(shí)別潛在不合格， 分析原因，包括風(fēng)險(xiǎn)分析、質(zhì)量趨勢(shì)分析、故障分析和危害分析，確定是否采取預(yù)防措施，采取哪些預(yù)防措施。 有關(guān)單位和部門負(fù)責(zé)預(yù)防措施的制定和實(shí)施 4 工作程序 信息收集 潛在不合格信息的來(lái)源 1）顧客要求和期望以及滿意度的測(cè)量； 2）管理評(píng)審的輸出； 3）市場(chǎng)分析； 4）過(guò)程測(cè)量和數(shù)據(jù)分析； 5）自我評(píng)價(jià)； 6）提供運(yùn)作條件失控的早期報(bào)警過(guò)程； 7）質(zhì)量管理體系記錄。為消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生，依據(jù)潛在問(wèn)題的影響程度制定預(yù)防措施。 糾正措施的驗(yàn)證 實(shí)施的糾正措施由質(zhì)量管理工程師組織質(zhì)檢員或?qū)徍藛T跟蹤驗(yàn)證，填寫“糾正措施記錄”，明確驗(yàn)證結(jié)論并簽字。 1）同類不合格反復(fù)出現(xiàn)； 2）關(guān)鍵工序或特殊過(guò)程的不合格； 3）不合格的工程； 4）審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格； 5）顧客投訴。 不合格信息的評(píng)審 質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員對(duì)收集的不合格信息進(jìn)行評(píng)審，確定不合格的原因及影響程度，做好評(píng)審記錄。 3 職責(zé) 質(zhì)保工程師是糾正措施的歸口管理責(zé)任人。 保持不合格記錄，內(nèi)容包括： a）報(bào)告、標(biāo)識(shí)、評(píng)審、處置記錄； b）糾正及糾正中的批準(zhǔn)記錄； c）再檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄或驗(yàn)證記錄。 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，可以選擇對(duì)不合格品實(shí)施如下處置措施： a）實(shí)施糾正，以達(dá)到規(guī)定要求； b）返修或不經(jīng)返修作為讓步接受。 不合格標(biāo)識(shí)應(yīng)達(dá)到： a）對(duì)不合格品進(jìn)行實(shí)物標(biāo)識(shí)并以報(bào)告或記錄實(shí)施文件標(biāo)識(shí)； 不合格控制 程序 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè)共 3 頁(yè) b）不合格品的實(shí)物標(biāo)識(shí)應(yīng)盡量實(shí)施逐件標(biāo)寫標(biāo)識(shí)，如不可能，可以采用嚴(yán)格可靠的掛牌和區(qū)域標(biāo)識(shí)，實(shí)施可能的隔離； c）不合格的文件標(biāo)識(shí)可以是：不合格報(bào)告、記錄、檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告等； d） 不合格項(xiàng)的標(biāo)識(shí)可以采用不合格報(bào)告； e）責(zé)任人的上級(jí)管理人應(yīng)將不合格信息通知不合格可能造成影響所涉及的相關(guān)部門和人員。 不合格的控制包括報(bào)告、標(biāo)識(shí)（包括可能的隔離）、記錄、評(píng)審、糾正和處置。未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及合同要求，對(duì)工程（產(chǎn)品）質(zhì)量和質(zhì)量管理體系造成影響的不合格。 4 工作程序 對(duì)不合格實(shí)施分類管理，以實(shí)現(xiàn)其有效性。 4）審核報(bào)告中應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、充分性和有效性作出記錄。主要內(nèi)容為： 1） 重申審核范圍、目的和依據(jù)； 2） 介紹審核情況； 3） 宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告； 4） 提出糾正措施要求； 5） 宣布審核意見(jiàn)，并說(shuō)明審核報(bào)告的發(fā)布時(shí)間及后續(xù)工作要求； 6） 經(jīng)理講話。 3）審核員要從問(wèn)題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù)，必要時(shí)要追溯到一定的深度。 審核的實(shí)施 首次會(huì)議 內(nèi)部審核 程序 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè)共 3 頁(yè) 審核前召開由審核組長(zhǎng)主持的首次會(huì)議，審核組全體成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加，與會(huì)人員需簽到，會(huì)議時(shí)間不超過(guò)半小時(shí)，主要內(nèi)容： 1） 向受審核部門接受審核組成人員及分工； 2） 聲明審核范圍、目的和依據(jù)； 3） 簡(jiǎn)要介紹實(shí)施審核所采用的方式和程序； 4） 澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容，對(duì)審核計(jì) 劃進(jìn)行確認(rèn)； 5） 確定末次會(huì)議的日期和時(shí)間。 審核前，審核員根據(jù)分工和審核任務(wù)編寫檢查表，并經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。審核計(jì)劃的內(nèi)容包括：審核目的、范圍、審核依據(jù)和方法、審核組成人員及分工、主要審核活動(dòng)的時(shí)間安排及受審核部門。 質(zhì)量管理工程師協(xié)助質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的計(jì)劃編制、組織實(shí)施、驗(yàn)證工作。 記錄的處置 對(duì)超過(guò)保存期限的記錄， 經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后方可予以銷毀，并按《質(zhì)量記錄銷毀清單》要求做好記錄。 質(zhì)量記錄的保存期限 a）質(zhì)量管理體 系運(yùn)行記錄：五年； b）一般工程（產(chǎn)品）及其過(guò)程記錄：十五年； c）重點(diǎn)工程、代表性工程（產(chǎn)品）記錄，管理評(píng)審記錄：永久保存。質(zhì)量記錄歸檔時(shí)，各資料員填寫《記錄移交清單》，較公司檔案室審核后歸檔。應(yīng)保證每一種記錄具有唯一的編號(hào)。 記錄的填寫應(yīng)及時(shí) ，內(nèi)容 真實(shí)完整準(zhǔn)確，字跡清晰。 4 工作原理 質(zhì)量記錄的范圍 與工程（產(chǎn)品）質(zhì)量有關(guān)的記錄：各種原材料、半成品的質(zhì)量證明文件；檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)記錄；顧客提供財(cái)產(chǎn)的記錄；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性記錄；不合格品評(píng)審和處置記錄；質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行的相關(guān)記錄；產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋及顧客投訴和服務(wù)記錄等。 2 適用范圍 適用于對(duì)公司承建工程（產(chǎn)品）和質(zhì)量體系運(yùn)行滿足目標(biāo)要求作為證據(jù)和追溯依據(jù)的記錄的控制和管理。 聲光軟件的管理 嚴(yán)格控制聲光軟件的發(fā)放、復(fù)制，并進(jìn)行編號(hào)，該類文件應(yīng)與質(zhì)量體系文件同等對(duì)待。 文件控制程序 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 第 3 頁(yè)共 3 頁(yè) 公司檔案室按《科技檔案管理制度》對(duì)歸檔的文件進(jìn)行編號(hào)和管理。 文件修改后，應(yīng)按原“文件發(fā)放（回收）登記表”中的登記及時(shí)將“文件變更通知單”和修改后的文件發(fā)放給文件原持有人，若文件換版，應(yīng)同時(shí)收回作廢的文件版本，并加蓋“作廢”印章。質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由質(zhì)量管理工程師匯總評(píng)審和修改意見(jiàn)，填寫《文件變更申請(qǐng)批表》，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一組織更改并下發(fā)。 文件的回收 1）專（兼）職資料員應(yīng)將作廢的文件和資料及時(shí)收回，及時(shí)移交資料檔案責(zé)任人并在“登記表”中注明回收日期，做好標(biāo)識(shí)。 4）對(duì)于公司使用的外來(lái)文件，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)并控制其分發(fā)。 文件的標(biāo)識(shí) 1）文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為“受控”文件，受控文件是本公司內(nèi)部使用的有效版本，設(shè)有“受控”欄方框的文件在框內(nèi)填寫受控號(hào)碼，否則應(yīng)在其封面相應(yīng)位置加蓋“受控”印章，并注明受控號(hào)碼。 程序文件和管理制度由質(zhì)保工程師組織各相關(guān)部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)。 4 工作程序 總則 所有對(duì)質(zhì)量起影響作用的文件和資料按程序要求辦理文件的批準(zhǔn)、接收、登記、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保存、歸檔、處理等管理手續(xù)，以便有效的大對(duì)文件和資料進(jìn)行控制。 質(zhì)量管理作業(yè)性文件 Sz101~10620xx 鍋爐安裝公司 鍋爐安裝程序文件匯編 目錄 1． 文件控制程序 2． 記錄控制程序 3． 內(nèi)容審核程序 4． 不合格控制程序 5． 糾正措施管理程序 6． 預(yù)防措施管理程序 文件控制程序 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)共 3 頁(yè) 1 目的 對(duì)于質(zhì)量 有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所及時(shí)得到并使用有效版本的文 件。 各部門及基層單位的專（兼）職資料員應(yīng)保證文件和資料的及時(shí)傳遞；負(fù)責(zé)文件和資料的區(qū)域性管理。 文件的編制和審批 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理工程師組織編寫，質(zhì)保工程師審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的編號(hào)、標(biāo)識(shí)、登記 文件的編號(hào) 文件的編號(hào)執(zhí)行《文件和記錄編碼系統(tǒng)》，外來(lái)文件已有的變碼予以保留，不實(shí)行再編碼。 3）資料檔案責(zé)任人應(yīng)識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄。 3）資料檔案 責(zé)任人員按期發(fā)布文件有效目錄，并定 期核查所使用標(biāo)準(zhǔn)的有效性。 文件的批審和更改 應(yīng)定期對(duì)文件進(jìn)行 評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)。 文件變更時(shí)，與修改文件不協(xié)調(diào)的其它文件必須同時(shí)修改，以保證相關(guān)文件的有效 性和一致性。 文件歸檔 部門和基層單位的專（兼）職資料員應(yīng)及時(shí)收集質(zhì)量文件和工程資料，并進(jìn)行整理，報(bào)相關(guān)部門審核后，于第二年一季度前交公司檔案室歸檔。不得擅自復(fù)制，不得丟失或損壞。 5 記錄 在實(shí)施本控制程序 過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確的完成以下質(zhì)量記錄： 收文登記表 文件 發(fā)放（回收）登記表 文件變更申請(qǐng)審批表 文件變更通知單 文件檔案借閱登記表 檔案銷毀清單 6 相關(guān) /支持性文件 科技檔案管理制度 文件和記錄編碼系統(tǒng) 質(zhì)量記錄控制程序 7 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 記錄 控制程序 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 1 目的 對(duì)記錄實(shí)施控制，確保及時(shí)、準(zhǔn)確提供工程（產(chǎn)品）質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行符合規(guī)定要求 的客觀證據(jù)，滿足追溯要求。 資料檔案負(fù)責(zé)人管理本公司檔案室并負(fù)責(zé)對(duì)歸檔的記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目、貯存、保管、查閱和處理工作。特殊情況下也可以是文字、卡片、報(bào)告、光盤、磁帶、膠片和樣件。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編目 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)按《文件和記錄編碼系統(tǒng)》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔 施工項(xiàng)目部、公司各職能部門的專（兼）職資料員及時(shí)收集本部門所形成的各 種質(zhì)量記錄，認(rèn)真整理并根據(jù)需要于次年三月底前移交資料檔案負(fù)責(zé)人歸檔。檔案庫(kù)內(nèi)保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質(zhì)。 合同要求時(shí)，記錄也可以在商定時(shí)間內(nèi)提供給顧客，但需經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。 3 職責(zé) 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃和協(xié)調(diào)工作。 每次審核前，應(yīng)編制審核計(jì)劃。 每次審核前由審核組長(zhǎng)編制該次“審核活動(dòng)計(jì)劃表”經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后組織召開審核會(huì)議，明確各成員的分工要求。 審核用的所有文件、記錄表格由質(zhì)量管理工程師負(fù)責(zé)提供給內(nèi)審員，清