【正文】 審范圍的全部要求，包括本公司和顧客的一些特殊要求。 內(nèi)審每年至少一次，審核應覆蓋質(zhì)量管理體系的所有要求，當出現(xiàn)以下情況時由質(zhì)保工程師及時組織內(nèi)部質(zhì)量審核： 1） 公司組織機構(gòu)和質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時； 2）外部法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變更時； 3）公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投 訴時； 4）公司即將接受鍋爐安裝取證或換證時。 公司其它相關部門和人員對內(nèi)部審核工作全面配合。 5 記錄 在實施本控制程序 過程中，應及時準確的完成以下質(zhì)量記錄： 1）記錄清單 2）記錄移交清單 3）記錄登記臺帳 4）記錄借閱審批表 5）記錄銷毀審批表 6）記錄銷毀清單 6 相關 /支持性文件 科技檔案管理制度 文件和記錄編碼系統(tǒng) 文件控制程序 7 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 內(nèi)部審核 程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 1 頁共 3 頁 1 目的 為確保質(zhì)量管理體系的有效和符合性，實施內(nèi)部審核以發(fā)現(xiàn)不合格，并及時采取糾正和預防措施，實現(xiàn)持續(xù)改進。 質(zhì)量管理體系運行記錄保存到期后，根據(jù)需要經(jīng)質(zhì)保工程師同意可以辦理延期保存。 記錄 控制程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 2 頁共 2 頁 質(zhì)量記錄的貯存、保管 記錄歸檔后，有公司檔案管理人員按檔案管理規(guī)范要求進行組卷、編目、標識，建立《記錄登記臺帳》，以便于檢索。 記錄應采用統(tǒng)一格式或用統(tǒng)一的表格，如需設計使用專用表格，應得到質(zhì)保工程師批準。不得隨意更改、涂抹。 質(zhì)量體系運行記錄：質(zhì)量體系審核記錄；管理評 審記錄；顧客要求評審記錄；測量和監(jiān)視裝置的校準記錄；過程控制和確認記錄；監(jiān)視、測量、分析和改進記錄；糾正、預防和改進措施記錄；人員資格培訓評價記錄等。 3 職責 資料檔案負責人負責對質(zhì)量記錄的真實性、有效性和標準性進行監(jiān)督檢查。 文件的處理 公司檔案室對作廢的或已無保存價值的文件和資料按《科技檔案管理制度》進行造冊，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后統(tǒng)一銷毀。 文件借閱 文件借閱應按《科技檔案管理制度》填寫“ 文件檔案借閱登記表”，辦理手續(xù)后方可借閱。 一般文件的更改可 采用換頁、局部修改、劃改等方式，如發(fā)生重大修改，則應進行文件評審，評估修改對于全局的影響。 其它質(zhì)量文件的更改由各相應責任師填寫“文件變更申請批表”，經(jīng)原審批人員審批，再由各責任師進行更改，交資料檔案負責人發(fā)放、處理。 2）及時收回調(diào)離工作崗位人員領取的質(zhì)量文件。 文件的登記 1）文件形成后，由文件批準人規(guī)定發(fā)放范圍，資料檔案責任人負責文件的發(fā)放。非受控文件一般不作標識。 作業(yè)指導書由各相關部門編寫，專業(yè)責任師審批。 受控文件分類（含聲光軟件） 外來文件，包括：施工圖紙、技術(shù)文件 、設計變更文件、國標、部標（行業(yè)標準）、規(guī)范、技術(shù)條件、技術(shù)標準、行業(yè)標準圖集、顧客提供的樣件等。 2 適用范圍 適用于公司所有 與質(zhì)量有關的文件和資料的控制。 3 職責 資料檔案負責人負責質(zhì)量體系文件的登記、標識、發(fā)放、回收及銷毀等管理工作。 內(nèi)編文件，包括：質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)性文件、工藝文件、質(zhì)量計劃、施工組織設計等。 文件的編寫要求文字簡練、語言通 順，不得用簡稱及不規(guī)范的簡化字。 文件控制程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 2 頁共 3 頁 2） 所有已作廢的或被代替的文件和資料應加蓋“作廢”印章，經(jīng)批準后銷毀，以防止誤用，作為資料而保存的已作廢的文件和資料另加蓋“參考資料”印章。 2）任何人不得在受控文件上亂涂亂改，文件未經(jīng)有關授權(quán)人批準不得外借，應確保文件的清晰、整潔和完好。 3）若發(fā)生質(zhì)量體系文件丟失，責任人應寫出書面檢查，說明原因，質(zhì)保工程師批準處理。如果指定其他人審批時，該人員應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料。當文件經(jīng)多次變更后，審批人員應考慮換版，重新印制和發(fā)布。所有借出的文件應妥善保管，用完后及時歸還。 所銷毀的文件應填寫“檔案銷毀清單”，并予歸檔。 部門及基層單位專（兼）職資料員負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄并及時移交檔案室。 質(zhì)量記錄的形式和要求 記錄一般采用表格的形式。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。 與工程（產(chǎn)品）質(zhì)量相關的記錄應直接引用行業(yè)或上級主管部門規(guī)定的表格。 歸檔后的記錄應存放在專用檔案柜內(nèi)。 記錄的查閱和借閱 記錄原則上只供本公司員工工作需要時在檔案室內(nèi)查閱，因工作需要借閱記錄時，應填寫《記錄借閱審批表》，質(zhì)保工程師、總工程師或主管副經(jīng)理批準后方可借閱 。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系運行情況的審核。 4 工作程序 審核的策劃 公司根據(jù)擬審核活動和區(qū)域的狀況及重要程度，以往審核結(jié)果，由質(zhì)量管理工程 師組織策劃全年度內(nèi) 部審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核范圍、頻次和方法，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后報公司經(jīng)理批準。 審核的準備 質(zhì)保工程師聘任經(jīng)檢查機構(gòu)培訓考核的具有審核人員資格并與所審核領域無直接責任的人員組成審核組，并指派審核組長。 內(nèi)審前至少一周前通知受審核部門做好各項準備，包括人員 、資料、現(xiàn)場等，確保審核順利進行。審核組長要注意控制審核的進度、審核的氣氛和審核的客觀性。 末次會議 審核結(jié)束后應召開由審核組長支持的末次會議，審核組全體成員及受審核部門相關人員參加，到會人員需簽 到。 內(nèi)部審核 程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 3 頁共 3 頁 2）審核報告經(jīng)質(zhì)保工程師批準后，發(fā)送至受審核部門（單位），附上與該部門有關的不合格項報告。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)中以及產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格項的控制。未達到公司內(nèi)部規(guī)格或過程中的不合理，對質(zhì)量等管理體系和工程（產(chǎn)品）質(zhì)量不構(gòu)成較大影響的不合格。違背法規(guī)規(guī)定，嚴重超過標準 和規(guī)范要求，對工程（產(chǎn)品）質(zhì)量和安全造成重大影響的不合格。 c）公司不允許最終工程（產(chǎn)品）的不合格發(fā)生。包括文字的、樣件的及聲光影像等記錄，并保持記錄。 不合格項的處置可以有以下措施： a） 糾正達到的要求； b） 實施糾正措施，防止類似不合格再發(fā)生； c） 實施預防措施，防止可能的其他潛在不合格發(fā)生。 5 記錄 實施 本程序中應及時、真 實、準確的完成如下記錄： 不合格報告 不合格評審記錄 不合格返工 /返修記錄 不合格讓步接受記錄 報廢審批記錄 不合格控制 程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 3 頁共 3 頁 6 相關 /支持性文件 記錄控制程序 預防措施管理程序 預防措施管理程序 7 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 糾正措施管理 程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 1 頁共 2 頁 1 目的 采取糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和促進持續(xù)改進的重要活動，是為了消除已出現(xiàn)的合格因素，防止不合格的再次發(fā)生，依據(jù)不合格的影響程度，必須對糾正措施實施管理。 4 工作程序 不合格信息搜集 質(zhì)量管理體系運行的各部門應從以下方面搜集信息： 1）顧客投訴或顧客滿意度測量 的輸出； 2）不 合格 報告或記錄； 3）管理評審的輸出； 4）內(nèi)部審核和外部審核報告； 5）數(shù)據(jù)分析的輸出； 6）過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果以及自我評價的結(jié)果。 根據(jù)原因判斷是否采取糾正措施，確定和實施所需的措施。 糾正措施管理 程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 2 頁共 2 頁 一 般不合格品（項）填寫“糾正措施記錄”，重要和重大不合格品（項）除填寫“糾正措施記錄”外應編制專項糾正措施文件，內(nèi)容應包括：（ 1）目的；（ 2）信息來源；（ 3）責任劃分；（ 4）糾正辦法；（ 5）完成日期；（ 6）驗證；（ 7）措施；（ 8） 記錄。 保存糾正措施形成的文件和記錄。 3 職責 質(zhì)保工程師負責預防措施歸口管理。 質(zhì)量管理工程師負責內(nèi)部信息的溝通和交流。 預防措施可以在下列文件或活動中編制或提出預防措施內(nèi)容 和要求： 1）施工組織設計、施工方案； 預防措施管理 程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 2 頁共 2 頁 2）項目施工中的技術(shù)交底活動； 3）有針對性的單項提出，包括事前預防性的或 經(jīng) 檢查 、檢驗、審核后發(fā)現(xiàn)應預防的工程質(zhì)量或各種質(zhì)量管理問題。 質(zhì)量管理工程師對預防措施的制定、實施、驗證和評審進行監(jiān)視。當施工 組織設計不能全面描述時，應編制專項指導書，經(jīng)項目技術(shù)負責人批準后實施。 焊工合格證得項目應覆蓋焊工參加的工作內(nèi)容。如焊工在有效期中焊接質(zhì)量一直穩(wěn)定、良好，可向?qū)ｉT培訓機構(gòu)申請面試延長一個有效期。 焊接脹接責任師和質(zhì)量檢驗責任師當發(fā)現(xiàn)接到舉報由無證 人員或過期失效人員參與的焊接，應立即制止，并對已完成的焊接或懷疑參與的焊接實施返工，采取糾正措施，清除其影響。 焊接工藝評定是檢驗本單位焊工應用本單位的設備在與現(xiàn)場同等焊接條件下能否焊接出合格焊縫的工作。 焊接工藝評定報告經(jīng)批準后可以向顧客及檢察機構(gòu)出示，以證明焊接工藝的合格性。 進貨應具有原生產(chǎn)廠家的質(zhì)量證明書，其型號、規(guī)格及批號應與實物標識一致。包裝及合格標簽上的型號、規(guī)格及批號 應與質(zhì)量證明書一致。 焊材設一級庫應具防潮、通風、保暖性能，并設溫濕度計實施監(jiān)控。 焊材需分規(guī)格、型號 及批號分列排放在擱架上，作出標識。 焊材的質(zhì)量證明書與焊材同期保管，焊材發(fā)放使用完畢后，編號入檔保存，當需要檢索時能及時準確查詢。 設備上的電流、電壓表及溫控設備按測量設備管理，根據(jù)焊機 的用途不同按下表管理并作出標識： 焊機用途 儀表分類 鑒定要求 焊接工藝評定及焊條烘烤保溫 B 首檢使用、每隔兩年周檢 焊 接 C 首檢使用、失靈更換 用電設備接零接地保護。 烘烤合格的焊條按當日焊工工作量 4 小時用量裝入焊條保溫筒 內(nèi)發(fā)給焊工 ，并由該焊工在發(fā)放記錄上簽字。 7 焊接現(xiàn)場條件管理 鍋爐安裝現(xiàn)場的焊接應保障焊接工作處在焊縫母材允許的最低溫度以上，否則應實施保溫和預熱措施。 8 焊縫檢驗 所 有焊縫焊接后對外觀實施三檢測，作出記錄。 返修焊縫必須重新檢測合格。 建立焊縫布置圖，將上述三部分內(nèi)容的標識標在同一圖內(nèi)。 12 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期 脹接管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 1 頁共 2 頁 1 脹接前的準備工作 構(gòu)件及材料驗收 根據(jù)鍋爐圖紙及發(fā)貨單逐一檢查鍋爐、聯(lián)箱 及管子的規(guī)格、型號、構(gòu)件質(zhì)量和數(shù)量，填寫進貨檢驗記錄和設備開箱交接記錄。 制定脹接技術(shù)方案，編制脹接作業(yè)指導書。如管端小于管孔，則管端不需熱處理退火；如大于或等于管孔硬度值，必須對管端進行退火熱處理。 選擇合適的脹管器。 脹接試驗的工藝應與鍋爐脹接工藝相同。 3 脹接工藝的確定 脹管率應控制在 1%%之間，以試脹所得出的脹管率的平均 值為準。 先裝基準管，以控制管排的整齊及間距。 脹管器的轉(zhuǎn)數(shù)應控制在 30 轉(zhuǎn) /分，脹口溫度控制在 50℃ 以下。 對每個管口 的脹接數(shù)據(jù)逐一測量，作出記錄。 2 無損檢測設備中的測量設備應按 A 類管理，并在有效檢定期內(nèi)使用 3 委托程序 需要檢測的項目由項目負責單位向無損檢測部門送交“無損檢測委托單”進行書面委托，口頭委托無效。 檢測人員嚴格按標準及工藝要求實施檢測，作好標識、標清并記錄檢測部位及結(jié)果。無損檢測責任師審批蓋無 無損檢測管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 2 頁共 2 頁 損檢測專用章。 檢測不合格的焊縫返修后，由質(zhì)量檢驗員外觀檢查合格后復探，復探的檢測編號應與原編號成對應關系。 2 熱處理設備管理 鋼質(zhì)管道焊前預熱和焊后熱處理設備應采用自動記錄儀監(jiān)控的電加熱繩或履帶式加熱板，采用環(huán)狀火焰加熱器時，只能采用煤氣、氧 — 乙炔氣、