【正文】 合同的全過程管理。 通過對產(chǎn)品銷售及安裝合同的洽談、簽訂、初審、傳遞、修改、更改、歸檔全過程進(jìn)行控制和管理，消除雙方在供需要求上的差異，確保合同的全面履行。歸檔分析報告完成后，由質(zhì)量保證工程師審批，報公司總經(jīng)理。公司質(zhì)量部門編制顧客滿意度調(diào)查表，并發(fā)送到用戶。營銷部門組織技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、供應(yīng)等有關(guān)部門參加。：召開用戶座談會、走訪用戶作產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查、滿意度調(diào)查及收集媒體消息。，用戶申訴，并詳細(xì)準(zhǔn)確地做好記錄。相關(guān)記錄：JL—03—01質(zhì)量記錄表格清單*******電梯有限公司 用戶滿意控制程序文件編號：Q/YJDT CX 032013編 制：*** 審 核：*** 批 準(zhǔn)：許朝陽 20130101批準(zhǔn) 20130103實(shí)施 *******電梯有限公司目的追求顧客滿意是公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)。按月或季或年對記錄進(jìn)行收集、分類、歸檔進(jìn)行標(biāo)識。一般不準(zhǔn)將記錄帶離保管場所。以數(shù)據(jù)方式表示的質(zhì)量記錄需更改時，更改人要簽名。，即在質(zhì)量活動過程中或完成后立即進(jìn)行。職責(zé)、管理評審記錄的管理。a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件，應(yīng)分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；b) 質(zhì)量管理體系文件、管理文件及其“文件發(fā)放清單”由辦公室統(tǒng)一保存，并設(shè)專人負(fù)責(zé)保存，以方便存取和查閱；c) 管理類作廢文件由辦公室收集，按規(guī)定統(tǒng)一銷毀；d) 損壞和作廢文件加蓋注明日期的“作廢”印章，由發(fā)文部門按“文件收發(fā)記錄”收回并記錄，與有效受控文件隔離保存；e)作廢留用的文件，應(yīng)辦理手續(xù)，加蓋“作廢保存”標(biāo)識，并單獨(dú)存放；f) 需銷毀的文件列出清單，報上級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方向進(jìn)行銷毀。，須經(jīng)文件所在部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。e、公司辦公室負(fù)責(zé)將公司級質(zhì)量文件原稿歸檔。a．文件發(fā)放前，發(fā)文部門應(yīng)對文件的有效批準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)。 確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識別和檢索。 工作程序《質(zhì)量保證手冊》程序文件及支持文件進(jìn)行編號標(biāo)識。適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件和資料。文件和資料可以是任何媒體形式。a.《質(zhì)量保證手冊》編號： 發(fā)布年號Q / Y JD T SC—企業(yè)代號(用漢語拼音字母表示)質(zhì)量手冊企業(yè)級：文件發(fā)布年號Q/ YJDT CX —文件序號(用0003……表示) 程序文件企業(yè)代號(用漢語拼音字母表示)企業(yè)級：文件發(fā)布年號Q/ YJDT GY —文件序號(用0003……表示) 工藝文件企業(yè)代號(用漢語拼音字母表示)企業(yè)級：文件發(fā)布年號Q/ YJDT WL —文件序號 外來文件文件企業(yè)代號(用漢語拼音字母表示)企業(yè)級 ：文件發(fā)布年號Q/ YJDT GL —文件序號(用0003……表示) 管理性文件企業(yè)代號(用漢語拼音字母表示)企業(yè)級、審批《質(zhì)量保證手冊》和程序文件及其支持性文件由辦公室組織編寫。a．公司級質(zhì)量文件的發(fā)放范圍由總經(jīng)理確定。b．文件發(fā)放時，發(fā)文部門和收文部門均應(yīng)填寫“文件收發(fā)記錄”。，不得在文件上亂涂亂畫，不得私自外借、復(fù)印或帶出公司。借閱者在規(guī)定日期內(nèi)歸還文件，逾期不還者文件管理員有權(quán)將文件收回。，按文件的作廢管理規(guī)定處理。、計(jì)量記錄的管理并監(jiān)督公司質(zhì)量記錄的有效性。、詳盡、字跡清楚，不得隨意涂改。，應(yīng)按要求填寫具體數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)范圍。確需將記錄帶離保管場所，需征得保管員的同意，并在“借閱登記本”上登記。是對質(zhì)量管理體系的業(yè)績進(jìn)行評價的一個重要依據(jù)。(或抽樣調(diào)查)，發(fā)送顧客滿意調(diào)查表及有關(guān)產(chǎn)品使用情況的所有質(zhì)量信息的收集。收集有關(guān)信息的方法可采用定期和隨機(jī)方式進(jìn)行。會議應(yīng)準(zhǔn)備充分，主題明確。滿意度調(diào)查表內(nèi)容包裝： a．售前服務(wù) 權(quán)數(shù)5b．施工進(jìn)度 權(quán)數(shù)5c．施工管理 權(quán)數(shù)3d．安全管理 權(quán)數(shù)5e．施工人員技術(shù)水平 權(quán)數(shù)5f．環(huán)境(含施工噪音) 權(quán)數(shù)5g．施工質(zhì)量 權(quán)數(shù)15h．施工人員態(tài)度 權(quán)數(shù)5I．維修的及時性 權(quán)數(shù)10j. 產(chǎn)品性能 權(quán)數(shù)30k．產(chǎn)品價格 權(quán)數(shù)12：每年管理評審前營銷部應(yīng)將所收集的質(zhì)量信息進(jìn)行匯總并進(jìn)行分析。辦公室應(yīng)將分析報告及原始資料歸檔管理。 確保產(chǎn)品合同生效后，在履行中始終處于受控狀態(tài)。、符號、代號 合同初審：公司為滿足合同要求而對合同所作的初步的評審，并形成文件的過程。、安裝合同簽訂程序 簽訂產(chǎn)品合同的原則 產(chǎn)品合同內(nèi)容符合國家法律政策規(guī)定。 銷售產(chǎn)品屬于電梯廠家可供貨產(chǎn)品范圍 產(chǎn)品銷售計(jì)劃 項(xiàng)目預(yù)報“項(xiàng)目情況預(yù)報/跟蹤表”上報公司營銷部主管人員。近期：三個月以內(nèi)簽約；中期：三個月以上半年以內(nèi)簽約；遠(yuǎn)期：半年以上一年以內(nèi)簽約； 項(xiàng)目分配“項(xiàng)目情況預(yù)報/跟蹤表”，在每周公司銷售例會上將匯總表中近期、中期項(xiàng)目分配至業(yè)務(wù)員。、中期項(xiàng)目原則上由公司業(yè)務(wù)員跟蹤，填寫項(xiàng)目詳細(xì)情況報告。業(yè)務(wù)員遇到疑難問題時，可請公司有關(guān)技術(shù)人員洽談，必要時還可請求電梯廠家技術(shù)支援。詢價單返回后由公司詢價員進(jìn)分工，總經(jīng)理審核后交給各項(xiàng)目業(yè)務(wù)員，同時由詢價員將詢價單匯總，編制“年月項(xiàng)目詢報價匯總表”每月25日交公司總經(jīng)理。，公司業(yè)務(wù)員提出跌價時，應(yīng)將跌價原因和對手情況分析以及整個項(xiàng)目情況形成書面資料，并填寫“產(chǎn)品銷售跌價申請書”報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司詢價員將報價結(jié)果匯總，編制“年月項(xiàng)目詢報價匯總表”每月25日交公司總經(jīng)理。 非標(biāo)合同會簽 當(dāng)客戶對產(chǎn)品的性能和技術(shù)參數(shù)提出特殊要求時，業(yè)務(wù)員填制“非標(biāo)電梯會簽單”。 如果條款相符，即可使用需方合同，如果條款差異較大，部分內(nèi)容不易接受時，業(yè)務(wù)員應(yīng)請示公司經(jīng)理審批。標(biāo)書的編制或填報必須在投標(biāo)截止日期之前完成。 產(chǎn)品供貨合同、產(chǎn)品安裝合同各一式五份，全部交客戶蓋章。 產(chǎn)品合同的評審由分公司專職人員兼任。 對非標(biāo)準(zhǔn)合同的評審業(yè)務(wù)員將合同與公司返回來的“非標(biāo)電梯會簽單”、“短交貨合同確認(rèn)書”《降價申請書》等一起交評審員，初審員按“標(biāo)準(zhǔn)合同的評審”程序進(jìn)行評審。 公司留存的合同，由公司專職人員將合同復(fù)印兩份，留存合同（原件）交辦公室保管，其中1份復(fù)印件隨同“年月銷售臺帳”每月定期交綜合辦公室并做好簽收，另1份由公司專職人員交簽約業(yè)務(wù)員存檔，“合同說明表”返回后和合同（原件）一起歸檔。 產(chǎn)品合同更改控制程序 合同更改條件合同交貨日期距用戶提出合同更改的日期應(yīng)有不少于120天的余量，如不足120天，經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)向公司經(jīng)理報告。 待更改合同草簽文本經(jīng)用戶蓋章返回后，由原經(jīng)辦業(yè)務(wù)員辦理更改合同 對于用戶提出的修改內(nèi)容，經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)以“合同更改聯(lián)系單”傳真給電梯廠家對口業(yè)務(wù)員，在取得電梯廠家書面確認(rèn)同意修改的回函后方可辦理合同更改。 產(chǎn)品銷售合同注銷方法合同注銷是合同更改的一種情況，其注銷方法與辦理合同更改的操作程序一樣，采用表式相同，但還須執(zhí)行以下規(guī)定； 產(chǎn)品銷售合同注銷的批準(zhǔn)程序經(jīng)辦業(yè)務(wù)員在確認(rèn)該合同注銷已不可避免時，應(yīng)向公司經(jīng)理報告，再由公司經(jīng)理與電梯廠家有關(guān)部門聯(lián)系了解掌握該合同產(chǎn)品已執(zhí)行到什么程序、造成損失、影響等有關(guān)情況，作為注銷協(xié)商的依據(jù)，投產(chǎn)前合同須經(jīng)電梯廠家業(yè)務(wù)科長批準(zhǔn)，投產(chǎn)后合同注銷經(jīng)電梯廠家業(yè)務(wù)科長認(rèn)可，公司部經(jīng)理同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)。相關(guān)記錄：JL—04—01合同（標(biāo)書）評審記錄表JL—04—02電梯安裝合同臺帳JL—04—03合同評審記錄*******電梯有限公司 設(shè) 計(jì) 控 制 程 序文件編號：Q/YJDT CX 052013編 制：*** 審 核：*** 批 準(zhǔn)：許朝陽 20130101批準(zhǔn) 20130103實(shí)施 *******電梯有限公司1目的和范圍對設(shè)計(jì)和改造過程進(jìn)行策劃和控制，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和改造滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的要求。a) 自主改造的情況：營銷部進(jìn)行市場調(diào)研，了解用戶需求； b) 顧客委托改造的情況：營銷部將顧客的與產(chǎn)品有關(guān)的要求提供給相關(guān)部門，按規(guī)定設(shè)計(jì)和評審，并形成文件。a) 辦公室現(xiàn)場組織施工；b) 營銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通。 技術(shù)設(shè)計(jì)階段該階段主要工作內(nèi)容如下：a) 繪制能精確控制的總體框架；b) 設(shè)計(jì)過程中，設(shè)計(jì)人員應(yīng)密切配合，共同確定其方案；c) 必要時，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織，專業(yè)設(shè)計(jì)人員對階段的輸出進(jìn)行評審；d) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全及正常使用所必須的產(chǎn)品特性，給出采購生產(chǎn)和服務(wù)的提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ籩）根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)結(jié)果，編制產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，它包括產(chǎn)品形式、基本參數(shù)、技術(shù)要求、檢測規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存等內(nèi)容，經(jīng)審定通過后，上報備案；f）所有輸出文件都應(yīng)經(jīng)工藝和標(biāo)準(zhǔn)化審查，在發(fā)放前經(jīng)審核和批準(zhǔn)。評審的主要內(nèi)容：a) 設(shè)計(jì)的依據(jù)和原則；b) 主要技術(shù)參數(shù)與技術(shù)指標(biāo)；c) 主要結(jié)構(gòu)及其工藝的難易程度；d) 是否符合法律法規(guī)、國家和國家標(biāo)準(zhǔn)；e) 上代產(chǎn)品問題分析。工程部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，并填入“評審報告”的相應(yīng)欄目中。a) 樣品試制是對設(shè)計(jì)的驗(yàn)證。確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付前完成。b）當(dāng)設(shè)計(jì)更改的數(shù)量和復(fù)雜性較大時，或涉及功能、性能指標(biāo)的改變、人身安全或法律法規(guī)要求時，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)就其對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響作出評價，甚至再次進(jìn)行證實(shí)的設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)。 庫房保管員負(fù)責(zé)采購材料的驗(yàn)收入庫儲存和管理。 采購人員將評價出的合格供方列入《合格供方名單》中，,存檔一份. 合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤. ,將評審結(jié)果反饋給供方. 綜合辦公室對供貨質(zhì)量下降的合格供方,提出限期改進(jìn)的要求,到期無明顯改進(jìn)的合格供方,由采購人員提出具體意見,報質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn),取消其合格供方的資格. 綜合辦公室根據(jù)供安裝服務(wù)方產(chǎn)品質(zhì)量和供貨情況等,結(jié)合市場供應(yīng)情況,對需要變更的供方,提出《合格供方名單》的變更申請，報質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 采購人員根據(jù)《采購計(jì)劃》向供方提出采購信息。3 工作程序 電梯安裝維修控制流程a) 營銷部按照合同控制程序?qū)⒑炗喓蟮暮贤瑥?fù)印，并填寫“工程移交單” ，移交工程部經(jīng)理簽字；b)工程部接到營銷部“工程移交單”后，組建安裝隊(duì)，并監(jiān)控安裝的全過程，直到接受檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格,并填寫“電梯維保移交單” ，移交維保部經(jīng)理簽字；c) 維保部接到移交單后，按照工藝要求對電梯進(jìn)行驗(yàn)收，合格后，安排人員進(jìn)行定期維護(hù)；a)確定安裝隊(duì)，隊(duì)員中其中一名項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（隊(duì)長），至少1名安全檢查員，現(xiàn)場相應(yīng)的特種設(shè)備作業(yè)人員不少于2人；b)工程部負(fù)責(zé)安排安裝隊(duì)人員到用戶現(xiàn)場對井道和施工現(xiàn)場進(jìn)行測量，是否達(dá)到進(jìn)隊(duì)要求，測量結(jié)果應(yīng)有記錄；c)工程部編制施工方案，對特殊施工（改造）的施工方案應(yīng)經(jīng)評審；d)安裝作業(yè)人員進(jìn)隊(duì)前應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)人及安全員進(jìn)行安全教育，技術(shù)交底，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（隊(duì)長）與工程部簽訂“安全質(zhì)量責(zé)任書” ；e)辦公室應(yīng)提供安裝所需的標(biāo)準(zhǔn)、工藝、勞保、工具、安全護(hù)具等；f)辦公室索取公司安裝改造維修資格證書復(fù)印件（有必要提供副本），個人的操作證及特種設(shè)備安裝告知書，到工作地市級以上特種設(shè)備安全檢查機(jī)構(gòu)注冊登記申請；g) 安裝人員進(jìn)入工地應(yīng)與施工單位、監(jiān)理（建設(shè)）單位按照GB50110標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行土建交接檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果填入記錄表，三方共同簽字，隱蔽工程應(yīng)在施工前通知使用單位或監(jiān)理（建設(shè)）單位，施工完成后應(yīng)填寫隱蔽工程驗(yàn)收記錄，雙方共同簽字；h)將注冊以后的告知書送達(dá)設(shè)區(qū)的技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備安全檢查機(jī)構(gòu)，安裝過程中嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)文件及施工方案執(zhí)行，接受綜合辦公室、監(jiān)理（建設(shè)）單位、顧客監(jiān)督,同時接受設(shè)區(qū)的技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備安全檢查機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查； a) 電梯安裝前的開箱檢驗(yàn)應(yīng)由開箱檢驗(yàn)員、安裝隊(duì)、監(jiān)理（建設(shè)）單位（必要時可有用戶代表參加）進(jìn)行； b) 開箱核對，查看隨機(jī)文件是否完整一切正常后交予安裝隊(duì)； c) 若存在問題應(yīng)通過“不良問題反饋表”交與辦公室，查明原因再作處置。4相關(guān)記錄：JL—12—05電梯安裝檢查記錄*******電梯有限公司 焊接控制程序文件編號：Q/YJDT CX 082013編 制：*** 審 核：*** 批 準(zhǔn)：許朝陽 20130