【正文】 合同的全過程管理。 通過對產(chǎn)品銷售及安裝合同的洽談、簽訂、初審、傳遞、修改、更改、歸檔全過程進行控制和管理，消除雙方在供需要求上的差異，確保合同的全面履行。歸檔分析報告完成后，由質量保證工程師審批，報公司總經(jīng)理。公司質量部門編制顧客滿意度調查表，并發(fā)送到用戶。營銷部門組織技術、質量、生產(chǎn)、供應等有關部門參加。：召開用戶座談會、走訪用戶作產(chǎn)品質量調查、滿意度調查及收集媒體消息。，用戶申訴，并詳細準確地做好記錄。相關記錄：JL—03—01質量記錄表格清單*******電梯有限公司 用戶滿意控制程序文件編號：Q/YJDT CX 032013編 制：*** 審 核：*** 批 準：許朝陽 20130101批準 20130103實施 *******電梯有限公司目的追求顧客滿意是公司建立和實施質量管理體系的目標。按月或季或年對記錄進行收集、分類、歸檔進行標識。一般不準將記錄帶離保管場所。以數(shù)據(jù)方式表示的質量記錄需更改時，更改人要簽名。，即在質量活動過程中或完成后立即進行。職責、管理評審記錄的管理。a) 與質量管理體系相關的文件，應分類存放在干燥、通風、安全的地方；b) 質量管理體系文件、管理文件及其“文件發(fā)放清單”由辦公室統(tǒng)一保存，并設專人負責保存，以方便存取和查閱；c) 管理類作廢文件由辦公室收集，按規(guī)定統(tǒng)一銷毀；d) 損壞和作廢文件加蓋注明日期的“作廢”印章，由發(fā)文部門按“文件收發(fā)記錄”收回并記錄，與有效受控文件隔離保存；e)作廢留用的文件，應辦理手續(xù)，加蓋“作廢保存”標識，并單獨存放；f) 需銷毀的文件列出清單，報上級主管領導批準方向進行銷毀。，須經(jīng)文件所在部門的負責人批準。e、公司辦公室負責將公司級質量文件原稿歸檔。a．文件發(fā)放前，發(fā)文部門應對文件的有效批準進行確認。 確保文件的正確、清晰、協(xié)調、易于識別和檢索。 工作程序《質量保證手冊》程序文件及支持文件進行編號標識。適用范圍適用于與質量管理體系有關的所有文件和資料。文件和資料可以是任何媒體形式。a.《質量保證手冊》編號： 發(fā)布年號Q / Y JD T SC—企業(yè)代號(用漢語拼音字母表示)質量手冊企業(yè)級：文件發(fā)布年號Q/ YJDT CX —文件序號(用0003……表示) 程序文件企業(yè)代號(用漢語拼音字母表示)企業(yè)級：文件發(fā)布年號Q/ YJDT GY —文件序號(用0003……表示) 工藝文件企業(yè)代號(用漢語拼音字母表示)企業(yè)級：文件發(fā)布年號Q/ YJDT WL —文件序號 外來文件文件企業(yè)代號(用漢語拼音字母表示)企業(yè)級 ：文件發(fā)布年號Q/ YJDT GL —文件序號(用0003……表示) 管理性文件企業(yè)代號(用漢語拼音字母表示)企業(yè)級、審批《質量保證手冊》和程序文件及其支持性文件由辦公室組織編寫。a．公司級質量文件的發(fā)放范圍由總經(jīng)理確定。b．文件發(fā)放時，發(fā)文部門和收文部門均應填寫“文件收發(fā)記錄”。，不得在文件上亂涂亂畫，不得私自外借、復印或帶出公司。借閱者在規(guī)定日期內歸還文件，逾期不還者文件管理員有權將文件收回。，按文件的作廢管理規(guī)定處理。、計量記錄的管理并監(jiān)督公司質量記錄的有效性。、詳盡、字跡清楚，不得隨意涂改。，應按要求填寫具體數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)范圍。確需將記錄帶離保管場所，需征得保管員的同意，并在“借閱登記本”上登記。是對質量管理體系的業(yè)績進行評價的一個重要依據(jù)。(或抽樣調查)，發(fā)送顧客滿意調查表及有關產(chǎn)品使用情況的所有質量信息的收集。收集有關信息的方法可采用定期和隨機方式進行。會議應準備充分，主題明確。滿意度調查表內容包裝： a．售前服務 權數(shù)5b．施工進度 權數(shù)5c．施工管理 權數(shù)3d．安全管理 權數(shù)5e．施工人員技術水平 權數(shù)5f．環(huán)境(含施工噪音) 權數(shù)5g．施工質量 權數(shù)15h．施工人員態(tài)度 權數(shù)5I．維修的及時性 權數(shù)10j. 產(chǎn)品性能 權數(shù)30k．產(chǎn)品價格 權數(shù)12：每年管理評審前營銷部應將所收集的質量信息進行匯總并進行分析。辦公室應將分析報告及原始資料歸檔管理。 確保產(chǎn)品合同生效后，在履行中始終處于受控狀態(tài)。、符號、代號 合同初審：公司為滿足合同要求而對合同所作的初步的評審，并形成文件的過程。、安裝合同簽訂程序 簽訂產(chǎn)品合同的原則 產(chǎn)品合同內容符合國家法律政策規(guī)定。 銷售產(chǎn)品屬于電梯廠家可供貨產(chǎn)品范圍 產(chǎn)品銷售計劃 項目預報“項目情況預報/跟蹤表”上報公司營銷部主管人員。近期：三個月以內簽約；中期：三個月以上半年以內簽約；遠期：半年以上一年以內簽約； 項目分配“項目情況預報/跟蹤表”，在每周公司銷售例會上將匯總表中近期、中期項目分配至業(yè)務員。、中期項目原則上由公司業(yè)務員跟蹤，填寫項目詳細情況報告。業(yè)務員遇到疑難問題時，可請公司有關技術人員洽談，必要時還可請求電梯廠家技術支援。詢價單返回后由公司詢價員進分工，總經(jīng)理審核后交給各項目業(yè)務員，同時由詢價員將詢價單匯總，編制“年月項目詢報價匯總表”每月25日交公司總經(jīng)理。，公司業(yè)務員提出跌價時，應將跌價原因和對手情況分析以及整個項目情況形成書面資料，并填寫“產(chǎn)品銷售跌價申請書”報公司總經(jīng)理批準。公司詢價員將報價結果匯總，編制“年月項目詢報價匯總表”每月25日交公司總經(jīng)理。 非標合同會簽 當客戶對產(chǎn)品的性能和技術參數(shù)提出特殊要求時，業(yè)務員填制“非標電梯會簽單”。 如果條款相符，即可使用需方合同，如果條款差異較大，部分內容不易接受時，業(yè)務員應請示公司經(jīng)理審批。標書的編制或填報必須在投標截止日期之前完成。 產(chǎn)品供貨合同、產(chǎn)品安裝合同各一式五份，全部交客戶蓋章。 產(chǎn)品合同的評審由分公司專職人員兼任。 對非標準合同的評審業(yè)務員將合同與公司返回來的“非標電梯會簽單”、“短交貨合同確認書”《降價申請書》等一起交評審員，初審員按“標準合同的評審”程序進行評審。 公司留存的合同，由公司專職人員將合同復印兩份，留存合同（原件）交辦公室保管，其中1份復印件隨同“年月銷售臺帳”每月定期交綜合辦公室并做好簽收，另1份由公司專職人員交簽約業(yè)務員存檔，“合同說明表”返回后和合同（原件）一起歸檔。 產(chǎn)品合同更改控制程序 合同更改條件合同交貨日期距用戶提出合同更改的日期應有不少于120天的余量，如不足120天，經(jīng)辦業(yè)務員應向公司經(jīng)理報告。 待更改合同草簽文本經(jīng)用戶蓋章返回后，由原經(jīng)辦業(yè)務員辦理更改合同 對于用戶提出的修改內容，經(jīng)辦業(yè)務員應以“合同更改聯(lián)系單”傳真給電梯廠家對口業(yè)務員，在取得電梯廠家書面確認同意修改的回函后方可辦理合同更改。 產(chǎn)品銷售合同注銷方法合同注銷是合同更改的一種情況，其注銷方法與辦理合同更改的操作程序一樣，采用表式相同，但還須執(zhí)行以下規(guī)定； 產(chǎn)品銷售合同注銷的批準程序經(jīng)辦業(yè)務員在確認該合同注銷已不可避免時，應向公司經(jīng)理報告，再由公司經(jīng)理與電梯廠家有關部門聯(lián)系了解掌握該合同產(chǎn)品已執(zhí)行到什么程序、造成損失、影響等有關情況，作為注銷協(xié)商的依據(jù)，投產(chǎn)前合同須經(jīng)電梯廠家業(yè)務科長批準，投產(chǎn)后合同注銷經(jīng)電梯廠家業(yè)務科長認可，公司部經(jīng)理同意，總經(jīng)理批準。相關記錄：JL—04—01合同（標書）評審記錄表JL—04—02電梯安裝合同臺帳JL—04—03合同評審記錄*******電梯有限公司 設 計 控 制 程 序文件編號：Q/YJDT CX 052013編 制：*** 審 核：*** 批 準：許朝陽 20130101批準 20130103實施 *******電梯有限公司1目的和范圍對設計和改造過程進行策劃和控制，確保產(chǎn)品設計和改造滿足顧客和有關標準、法律法規(guī)的要求。a) 自主改造的情況：營銷部進行市場調研，了解用戶需求； b) 顧客委托改造的情況：營銷部將顧客的與產(chǎn)品有關的要求提供給相關部門，按規(guī)定設計和評審，并形成文件。a) 辦公室現(xiàn)場組織施工；b) 營銷部負責與顧客的溝通。 技術設計階段該階段主要工作內容如下：a) 繪制能精確控制的總體框架；b) 設計過程中，設計人員應密切配合，共同確定其方案；c) 必要時，由項目負責人組織，專業(yè)設計人員對階段的輸出進行評審；d) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全及正常使用所必須的產(chǎn)品特性，給出采購生產(chǎn)和服務的提供適當?shù)男畔ⅲ籩）根據(jù)技術設計結果，編制產(chǎn)品的企業(yè)標準，它包括產(chǎn)品形式、基本參數(shù)、技術要求、檢測規(guī)則、標志、包裝、運輸和貯存等內容，經(jīng)審定通過后，上報備案；f）所有輸出文件都應經(jīng)工藝和標準化審查，在發(fā)放前經(jīng)審核和批準。評審的主要內容：a) 設計的依據(jù)和原則；b) 主要技術參數(shù)與技術指標；c) 主要結構及其工藝的難易程度；d) 是否符合法律法規(guī)、國家和國家標準；e) 上代產(chǎn)品問題分析。工程部負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，并填入“評審報告”的相應欄目中。a) 樣品試制是對設計的驗證。確認應在產(chǎn)品交付前完成。b）當設計更改的數(shù)量和復雜性較大時，或涉及功能、性能指標的改變、人身安全或法律法規(guī)要求時，項目負責人應就其對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響作出評價，甚至再次進行證實的設計評審、驗證和確認。 庫房保管員負責采購材料的驗收入庫儲存和管理。 采購人員將評價出的合格供方列入《合格供方名單》中，,存檔一份. 合格供方的產(chǎn)品質量跟蹤. ,將評審結果反饋給供方. 綜合辦公室對供貨質量下降的合格供方,提出限期改進的要求,到期無明顯改進的合格供方,由采購人員提出具體意見,報質量保證工程師批準,取消其合格供方的資格. 綜合辦公室根據(jù)供安裝服務方產(chǎn)品質量和供貨情況等,結合市場供應情況,對需要變更的供方,提出《合格供方名單》的變更申請，報質量保證工程師批準后實施。 采購人員根據(jù)《采購計劃》向供方提出采購信息。3 工作程序 電梯安裝維修控制流程a) 營銷部按照合同控制程序將簽訂后的合同復印，并填寫“工程移交單” ，移交工程部經(jīng)理簽字；b)工程部接到營銷部“工程移交單”后，組建安裝隊，并監(jiān)控安裝的全過程，直到接受檢驗機構驗收合格,并填寫“電梯維保移交單” ，移交維保部經(jīng)理簽字；c) 維保部接到移交單后，按照工藝要求對電梯進行驗收，合格后，安排人員進行定期維護；a)確定安裝隊，隊員中其中一名項目負責人（隊長），至少1名安全檢查員，現(xiàn)場相應的特種設備作業(yè)人員不少于2人；b)工程部負責安排安裝隊人員到用戶現(xiàn)場對井道和施工現(xiàn)場進行測量，是否達到進隊要求，測量結果應有記錄；c)工程部編制施工方案，對特殊施工（改造）的施工方案應經(jīng)評審；d)安裝作業(yè)人員進隊前應由工程部負責人及安全員進行安全教育，技術交底，項目負責人（隊長）與工程部簽訂“安全質量責任書” ；e)辦公室應提供安裝所需的標準、工藝、勞保、工具、安全護具等；f)辦公室索取公司安裝改造維修資格證書復印件（有必要提供副本），個人的操作證及特種設備安裝告知書，到工作地市級以上特種設備安全檢查機構注冊登記申請；g) 安裝人員進入工地應與施工單位、監(jiān)理（建設）單位按照GB50110標準進行土建交接檢驗，檢驗結果填入記錄表，三方共同簽字，隱蔽工程應在施工前通知使用單位或監(jiān)理（建設）單位，施工完成后應填寫隱蔽工程驗收記錄，雙方共同簽字；h)將注冊以后的告知書送達設區(qū)的技術監(jiān)督局特種設備安全檢查機構，安裝過程中嚴格按照相關技術文件及施工方案執(zhí)行，接受綜合辦公室、監(jiān)理（建設）單位、顧客監(jiān)督,同時接受設區(qū)的技術監(jiān)督局特種設備安全檢查機構的監(jiān)督檢查； a) 電梯安裝前的開箱檢驗應由開箱檢驗員、安裝隊、監(jiān)理（建設）單位（必要時可有用戶代表參加）進行； b) 開箱核對，查看隨機文件是否完整一切正常后交予安裝隊； c) 若存在問題應通過“不良問題反饋表”交與辦公室，查明原因再作處置。4相關記錄：JL—12—05電梯安裝檢查記錄*******電梯有限公司 焊接控制程序文件編號：Q/YJDT CX 082013編 制：*** 審 核：*** 批 準：許朝陽 20130